Приложение 1. Изменения, вносимые в постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 15.12.2015 N 8676 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань"

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 01.10.2018 N 578

Изменения,
вносимые в постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 15.12.2015 N 8676 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань"

1. Пункт "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)" паспорта муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)

Объем финансирования муниципальной программы составляет 4 650 124 750,25 руб., в том числе: Бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 2 898 145 563,67 руб., в том числе по годам: 2016 - 667 178 757,09 руб.; 2017 - 498 504 773,14 руб.; 2018 - 604 930 550,44 руб.; 2019 - 426 764 708,00 руб.; 2020 - 700 766 775,00 руб. Федеральный бюджет - 832 067 312,03 руб., в том числе по годам: 2016 - 37 776 428,19 руб.; 2017 - 312 500 000,00 руб.; 2018 - 481 790 883,84 руб. Бюджет Астраханской области - 919 911 874,55 руб., в том числе по годам: 2017 - 313 850 099,00 руб.; 2018 - 342 097 933,55 руб.; 2019 - 118 523 362,00 руб.; 2020 - 145 440 480,00 руб. В том числе: - Основное мероприятие 1 "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" - 1 629 956 347,12 руб., из них: Бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 248 540 463,28 руб., в том числе по годам: 2017 - 64 064 128,56 руб.; 2018 - 177 040 883,84 руб.; 2019 - 7 435 450,88 руб. Федеральный бюджет - 794 290 883,84 руб., в том числе по годам: 2017 - 312 500 000,00 руб.; 2018 - 481 790 883,84 руб. Бюджет Астраханской области - 587 125 000,00 руб., в том числе по годам: 2017 - 282 375 000,00 руб.; 2018 - 304 750 000,00 руб. - Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства города Астрахани" - 2 838 257 972,46 руб., из них: Бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 2 467 694 669,72 руб., в том числе по годам: 2016 - 597 584 919,69 руб.; 2017 - 382 166 837,31 руб.; 2018 - 407 875 404,60 руб.; 2019 - 399 314 995,12 руб.; 2020 - 680 752 513,00 руб. Бюджет Астраханской области - 332 786 874,55 руб., в том числе по годам: 2017 - 31 475 099,00 руб.; 2018 - 37 347 933,55 руб.; 2019 - 118 523 362,00 руб.; 2020 - 145 440 480,00 руб. Федеральный бюджет - 37 776 428,19 руб., в том числе по годам: 2016 - 37 776 428,19 руб. - Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани" - 37 739 239,64 руб., из них: Бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 37 739 239,64 руб., в том числе по годам: 2016 - 6 897 477,24 руб.; 2017 - 6 841 762,40 руб.; 2018 - 8 000 000,00 руб.; 2019 - 8 000 000,00 руб.; 2020 - 8 000 000,00 руб. - Подпрограмма 3 "Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах" - 109 758 240,43 руб., из них: Бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 109 758 240,43 руб., в том числе по годам: 2016 - 55 915 409,56 руб.; 2017 - 38 524 044,87 руб.; 2018 - 5 106 262,00 руб.; 2019 - 5 106 262,00 руб.; 2020 - 5 106 262,00 руб. - Подпрограмма 4 "Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани" - 27 632 000,00 руб., из них: Бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 27 632 000,00 руб., в том числе по годам: 2017 - 6 908 000,00 руб.; 2018 - 6 908 000,00 руб.; 2019 - 6 908 000,00 руб.; 2020 - 6 908 000,00 руб. - Ведомственная целевая программа "Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани" - 6 780 950,60 руб., из них: Бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 6 780 950,60 руб., в том числе по годам: 2016 - 6 780 950,60 руб.

2. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Реализацию мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань", субсидий из бюджета Астраханской области, средств федерального бюджета.

Объем финансирования муниципальной программы составляет 4 650 124 750,25 руб., из них:

Бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 2 898 145 563,67 руб., в том числе по годам:

2016 - 667 178 757,09 руб.;

2017 - 498 504 773,14 руб.;

2018 - 604 930 550,44 руб.;

2019 - 426 764 708,00 руб.;

2020 - 700 766 775,00 руб.

Федеральный бюджет - 832 067 312,03 руб., в том числе по годам:

2016 - 37 776 428,19 руб.;

2017 - 312 500 000,00 руб.;

2018 - 481 790 883,84 руб.

Бюджет Астраханской области - 919 911 874,55 руб., в том числе по годам:

2017 - 313 850 099,00 руб.;

2018 - 342 097 933,55 руб.;

2019 - 118 523 362,00 руб.;

2020 - 145 440 480,00 руб.

Объемы финансирования подлежат уточнению исходя из возможности соответствующих бюджетов с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Распределение расходов на реализацию муниципальной программы представлены в приложении N 2 к Программе.".

3. Раздел 9 "Оценка эффективности реализации муниципальной программы" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования "Город Астрахань" изложить в следующей редакции:

"Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;

3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

где:

- уровень реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде;

- количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.

Расчет показателя достижения результата мероприятия муниципальной программы производится по формуле:

где:

Р - показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

П - плановое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань", считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/или достижение качественного результата.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

3. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

- уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

- фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

- номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:

где:

n - количество показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

3. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя составляет 90% и более;

2) муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя составляет от 80 до 90%;

3) муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя составляет менее 80%.".

4. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы" паспорта подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства города Астрахани" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 838 257 972,46 руб., из них Бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 2 467 694 669,72 руб., в том числе по годам: 2016 - 597 584 919,69 руб.; 2017 - 382 166 837,31 руб.; 2018 - 407 875 404,60 руб.; 2019 - 399 314 995,12 руб.; 2020 - 680 752 513,00 руб. Бюджет Астраханской области - 332 786 874,55 руб., в том числе по годам: 2017 - 31 475 099,00 руб.; 2018 - 37 347 933,55 руб.; 2019 - 118 523 362,00 руб.; 2020 - 145 440 480,00 руб. Федеральный бюджет - 37 776 428,19 руб., в том числе по годам: 2016 - 37 776 428,19 руб.

5. В пункте "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы" паспорта подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства города Астрахани" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань" слова "569 583,12" заменить словами "569 585,42".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. "569 583,12" следует читать: "595 944,14"

6. В разделе 3 "Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов Подпрограммы 1" подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства города Астрахани" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань" слова "569 583,12" заменить словами "569 585,42".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. "569 583,12" следует читать: "595 944,14"

7. В разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства города Астрахани" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань" таблицу "Объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1

(руб.)
Источник финансирования	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
Бюджет муниципального образования "Город Астрахань"	597 584 919,69	382 166 837,31	407 875 404,60	399 314 995,12	680 752 513,00	2 467 694 669,72
Бюджет Астраханской области	0,00	31 475 099,00	37 347 933,55	118 523 362,00	145 440 480,00	332 786 874,55
Федеральный бюджет	37 776 428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37 776 428,19

"

8. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы" паспорта подпрограммы 3 "Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Объем финансирования Подпрограммы 3 за счет бюджета муниципального образования "Город Астрахань" составляет 109 758 240,43 руб., в том числе по годам: 2016 - 55 915 409,56 руб.; 2017 - 38 524 044,87 руб.; 2018 - 5 106 262,00 руб.; 2019 - 5 106 262,00 руб.; 2020 - 5 106 262,00 руб.

9. В разделе 4 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" подпрограммы 3 "Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань" слова "137 562 770,43" заменить словами "109 758 240,43", слова "32 910 792,00" заменить словами "5 106 262,00".