Приложение 1. Изменения, вносимые в постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.12.2015 N 8923 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования "Город Астрахань"

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 01.10.2018 N 579

Изменения,
вносимые в постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.12.2015 N 8923 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования "Город Астрахань"

1. Пункт "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)" паспорта муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования "Город Астрахань" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)

Объем финансирования муниципальной программы составляет 834 492 968,47 руб., в том числе: Бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 834 492 968,47 руб., в том числе по годам: 2016 - 95 906 773,34 руб.; 2017 - 147 612 443,60 руб.; 2018 - 295 258 429,53 руб.; 2019 - 174 827 831,00 руб.; 2020 - 120 887 491,00 руб., в том числе: Финансирование основного мероприятия 1.1 "Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности" составляет 125 148 550,00 руб., в том числе по годам: 2016 - 25 892 000,00 руб.; 2017 - 25 892 000,00 руб.; 2018 - 24 454 850,00 руб.; 2019 - 24 454 850,00 руб.; 2020 - 24 454 850,00 руб. Финансирование основного мероприятия 2.1 "Содержание муниципального жилищного фонда" составляет 14 568 776,56 руб., в том числе по годам: 2016 - 4 432 113,10 руб.; 2017 - 1 973 736,62 руб.; 2018 - 3 626 182,84 руб.; 2019 - 2 268 372,00 руб.; 2020 - 2 268 372,00 руб. Финансирование основного мероприятия 3.1 "Приобретение и предоставление гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, жилых помещений, в том числе во исполнение решений судов" составляет 68 940 702,84 руб., в том числе по годам: 2018 - 59 640 702,84 руб.; 2019 - 9 300 000,00 руб. Финансирование основного мероприятия 3.2 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" составляет 53 874 022,91 руб., в том числе по годам: 2017 - 12 030 782,50 руб.; 2018 - 41 843 240,41 руб. Финансирование основного мероприятия 4.1 "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" составляет 76 906 136,51 руб., в том числе по годам: 2017 - 3 221 329,51 руб.; 2018 - 41 228 269,00 руб.; 2019 - 16 228 269,00 руб.; 2020 - 16 228 269,00 руб. Финансирование основного мероприятия 4.2 "Вертикальная планировка земельных участков, предоставляемых льготным категориям граждан (район "Мошкариха", район "Волгоградское шоссе", район "Станция Новолесная")" составляет 75 591 820,00 руб., в том числе по годам: 2018 - 75 591 820,00 руб. Объем финансирования Подпрограммы 1 "Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил" составляет 287 827 463,04 руб., в том числе по годам: 2016 - 17 717 094,46 руб.; 2017 - 82 665 028,58 руб.; 2018 - 19 805 000,00 руб.; 2019 - 100 640 340,00 руб.; 2020 - 67 000 000,00 руб. Объем финансирования ведомственной целевой программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" составляет 36 535 073,08 руб., в том числе по годам: 2016 - 36 535 073,08 руб. Объем финансирования Подпрограммы 2 "Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" составляет 27 473 237,07 руб., в том числе по годам: 2017 - 11 340 872,63 руб.; 2018 - 5 132 364,44 руб.; 2019 - 11 000 000,00 руб. Объем финансирования ведомственной целевой программы "Реализация Генерального плана развития города Астрахани" составляет 45 755 186,46 руб., в том числе по годам: 2016 - 11 330 492,70 руб.; 2017 - 10 488 693,76 руб.; 2018 - 23 936 000,00 руб. Объем финансирования Подпрограммы 3 "Реализация Генерального плана развития города Астрахани" составляет 21 872 000,00 руб., в том числе по годам: 2019 - 10 936 000,00 руб. 2020 - 10 936 000,00 руб.

2. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования "Город Астрахань" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы составляет 834 492 968,47 руб. за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань", в том числе по годам:

2016 - 95 906 773,34 руб.;

2017 - 147 612 443,60 руб.;

2018 - 295 258 429,53 руб.;

2019 - 174 827 831,00 руб.;

2020 - 120 887 491,00 руб.

Финансовые ресурсы программы с распределением по годам и источникам финансирования указаны в приложении 2 к муниципальной программе.".

3. Раздел 9 "Оценка эффективности реализации муниципальной программы" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования "Город Астрахань" изложить в следующей редакции:

"Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;

3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

где:

У _ф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

Ф _ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Ф _пл - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

где:

М _р - уровень реализации мероприятий муниципальной программы;

М _в - количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде;

М - количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.

Расчет показателя достижения результата мероприятия муниципальной программы производится по формуле:

где:

Р - показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

П - плановое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань", считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/или достижение качественного результата.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

3. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

И _i - уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

И _фi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

И _ni - плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:

где:

n - количество показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

3. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя Э _Пр составляет 90% и более;

2) муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя Э _Пр составляет от 80 до 90%;

3) муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя Э _Пр составляет менее 80%.".