Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования "Город Астрахань"
от 11.10.2018 N 601

Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования "Город Астрахань"
от 04.04.2018 N 231

Ведомственная целевая программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани"

1. Паспорт.

Наименование муниципальной программы МО "Город Астрахань", в состав которой включена ведомственная целевая программа (при включении в муниципальную программу МО "Город Астрахань")	Отсутствует
Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования "Город Астрахань"
Разработчик Программы	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Исполнитель Программы	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Соисполнитель Программы	Отсутствует
Цели Программы	повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования "Город Астрахань" объектами образования, физической культуры и спорта
Задачи Программы	- развитие сети образовательных организаций города и создание соответствующих нормативам условий пребывания для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях; - развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта
Целевые показатели (индикаторы) Программы	- степень реализации задач Программы
Характеристика программных мероприятий	мероприятия Программы позволят постепенно решать проблему: - нехватки мест в дошкольных и школьных образовательных организациях и улучшения качества жизни людей, проживающих в городе Астрахани; - занятости детей и подростков путем строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (площадок)
Сроки реализации Программы	2018-2020 гг.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий - 1 378 339 555,23 руб., в том числе по годам: 2018 - 251 442 291,18 руб.; 2019 - 603 238 747,20 руб.; 2020 - 523 658 516,85 руб.; Из них по источникам финансирования: Средства бюджета МО "Город Астрахань" всего - 495 219 826,82 руб. в том числе по годам: 2018 - 87 596 517,28 руб.; 2019 - 248 645 158,54 руб.; 2020 - 158 978 151,00 руб.; Средства федерального бюджета всего - 724 158 177,30 руб., в том числе по годам: 2018 год - 134 353 534,60 руб.; 2019 год - 290 766 742,70 руб.; 2020 год - 299 037 900,00 руб.; Средства бюджета Астраханской области всего - 158 961 551,11 руб., в том числе по годам: 2018 год - 29 492 239,30 руб.; 2019 год - 63 826 845,96 руб.; 2020 год - 65 642 465,85 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- степень реализации задач Программы - 100%; - увеличение количества вновь построенных муниципальных образовательных организаций до 3 ед.; - увеличение количества отремонтированных объектов образования до 19 ед.

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы.

Администрация города и в условиях дефицита бюджета предпринимает меры по решению проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях, созданию дополнительных учебных мест для школьников, ликвидации образовательной дискриминации, повышения качества жизни населения.

Именно поэтому ведомственная целевая программа представляет собой актуальную комплексную систему мероприятий, направленных на развитие образовательного комплекса города Астрахани, решение проблемы нехватки мест в дошкольных и школьных образовательных организациях города.

При подготовке ведомственной целевой программы использованы принципы развития образования Российской Федерации, изложенные в законе Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации".

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года по основным вопросам государственной и региональной политики в области дошкольного образования, в строящихся микрорайонах должна быть вся необходимая социальная инфраструктура.

Одним из важных направлений формирования здорового образа жизни общества является привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой, особенно детей и подростков в раннем возрасте, в том числе в образовательных организациях города.

В последние годы на территории города осуществляется строительство и реконструкция спортивных объектов - введена в эксплуатацию тренировочная площадка на муниципальном стадионе "Астрахань" в Трусовском районе.

Проводимые в рамках ведомственной целевой программы мероприятия позволят постепенно решать проблему нехватки мест в дошкольных и школьных образовательных организациях и улучшения качества жизни людей, проживающих в городе Астрахани, и занятости детей и подростков путем строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (площадок).

3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов Программы.

Основной целью Программы является повышение уровня обеспеченности населения МО "Город Астрахань" объектами образования, физической культуры и спорта.

Задачи Программы:

- развитие сети образовательных организаций города и создание соответствующих нормативам условий пребывания для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях;

- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта.

Реализация Программы позволит:

- увеличить количество вновь построенных муниципальных образовательных организаций до 3 ед.;

- увеличить количество отремонтированных объектов образования до 19 ед.;

- доля обустроенных объектов физической культуры и спорта, от общего количества объектов, запланированных на соответствующий год - 100%.

4. Описание системы управления реализацией Программы.

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования "Город Астрахань".

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань".

К функциям Управления в рамках реализации Программы относятся:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведение учета и осуществление хранения документов, касающихся муниципальной программы;

- проведение оценки достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной программы;

- подготовка и направление в финансово-казначейское управление и управление экономики и предпринимательства администрации МО "Город Астрахань" отчетов о ходе реализации Программы по итогам:

- 1 квартала - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

- полугодия - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

- 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

- года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

5. Перечень и описание мероприятий Программы.

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по строительству и капитальному ремонту.

Перечень программных мероприятий и распределение расходов на реализацию Программы представлены в приложении 2 к Программе.

Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов Программы представлены в приложении 1 к Программе.

6. Сроки реализации Программы.

Программа должна быть реализована в течение 2018-2020 годов.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.

Основная цель оценки эффективности бюджетных средств - обеспечение их экономного и рационального использования. Основной задачей оценки эффективности является обеспечение целевого и рационального использования средств, направленных на реализацию программных мероприятий, позволяющих улучшить жизнедеятельность населения города.

8. Методика оценки эффективности Программы.

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей эффективности реализации Программы.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы - 1 378 339 555,23 руб., в том числе по годам:

2018 год - 251 442 291,18 руб.;

2019 год - 603 238 747,20 руб.;

2021 год - 523 658 516,85 руб.

Объем финансирования подлежит уточнению исходя из возможностей всех уровней бюджетов с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы.

В результате реализации Программы ожидается:

- степень реализации задач Программы - 100%;

- увеличение количества вновь построенных муниципальных образовательных организаций до 3 ед.;

- увеличение количества отремонтированных объектов образования до 19 ед.;

- доля обустроенных объектов физической культуры и спорта от общего количества объектов, запланированных на соответствующий год - 100%.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов образования, физической
культуры и спорта города Астрахани"

Перечень
программных мероприятий, показателей и результатов ведомственной целевой программы МО "Город Астрахань" "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани"

N	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Отчетный год	Текущим год	Планируемое значение показателя по годам реализации						Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы (гр. 8+гр. 10+гр. 12+гр. 14)
							2018 год		2019 год		2020 год
							всего	в том числе на 01.07	всего	в том числе на 01.07	всего	в том числе на 01.07
1	Цель 1. Повышение уровня обеспеченности населения МО "Город Астрахань" объектами образования, физической культуры и спорта	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Степень реализации задач программы	%	-	-	100	0	100	0	100	0	100
2	Задача 1.1. Развитие сети образовательных организаций города и создание соответствующих нормативам условий пребывания для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество вновь построенных муниципальных образовательных организаций	ед.	-	-	0	0	3	0	0	0	3
		Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 2. Количество отремонтированных объектов образования	ед.	-	-	6	0	8	0	5	0	19
3	Мероприятие 1.1.1. Строительство детского сада в мкрн Бабаевского в Ленинском районе г. Астрахани	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество введенных новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях	ед.	-	-	0	0	330	0	0	0	330
4	Мероприятие 1.1.2. Строительство общеобразовательной организации по ул. 3-я Зеленгинская в Кировском районе г. Астрахани	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество введенных новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях	ед.	-	-	0	0	1000	0	0	0	1000
			Показатель 2. Степень освоения объекта	%	-	-	0,0	0	100	0	0	0	100
5	Мероприятие 1.1.3. Реконструкция существующего здания по ул. Дж. Рида, 43 в Советском районе г. Астрахани	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество реконструированных зданий	ед.	-	-	0	0	0	0	1	0	1
			Показатель 2. Количество разработанных проектов	ед.	-	-	1	0	0	0	0	0	1
			Показатель 3. Степень освоения объекта	%	-	-	0	0	60,0	0	40,0	0	100
6	Мероприятие 1.1.4. Строительство школы в мкр. Западный-2	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество введенных новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях	ед.	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Показатель 2. Степень освоения объекта	%	-	-	0	0	0	0	16,0	0	16,0
7	Мероприятие 1.1.5. Строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Астрахань, мкрн Бабаевского	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество введенных новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях	ед.	-	-	0	0	140	0	0	0	140
8	Мероприятие 1.1.6. Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций (МБОУ "СОШ N 13", МБОУ "СОШ N 74", МБОУ "СОШ N 14", МБДОУ N 85, МБДОУ N 108, МБОУ "Гимназия N 2", МБДОУ N 64, МБОУ "СОШ N 57", МБОУ "СОШ N 58", МБОУ "ООШ N 3", МБОУ "ООШ N 16", МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "СОШ N 53", МБОУ "СОШ N 66", МБОУ "СОШ N 37", МБДОУ N 80, МБДОУ N 54, МБДОУ N 77, МБОУ "ООШ N 7", МБОУ "СОШ N 20", МБДОУ N 89, МБДОУ N 116, МБОУ "СОШ N 54", МБОУ "СОШ N 56", МБОУ "СОШ N 9", МБДОУ N 111, МБУДО "ЦДО N 1")	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля объектов образования, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества указанных в мероприятии объектов, подлежащих капитальному ремонту	%	-	-	31,6	0	73,7	31,6	100	73,7	100
9	Задача 1.2. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля обустроенных объектов физической культуры и спорта от общего количества объектов, запланированных на соответствующий год	%	-	-	100	0	0	0	0	0	100
10	Мероприятие 1.2.1. Устройство футбольного поля МБУДО г. Астрахани "ДЮСШ N 1"по ул. Звездная, 15а	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество обустроенных объектов физической культуры и спорта	ед.	-	-	1	0	0	0	0	0	1
11	Мероприятие 1.2.2. Окраска поверхности трибун на муниципальном стадионе "Астрахань" по ул. Ползунова, д. 1б	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество обустроенных объектов физической культуры и спорта	ед.	-	-	1	0	0	0	0	0	1

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов образования, физической
культуры и спорта города Астрахани"

Распределение
расходов на реализацию ведомственной целевой программы МО "Город Астрахань" "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани"

N п\п	Цели, задачи, наименования программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Источники финансирования	Код		Планируемые расходы, руб.
				ГРБС (ведомство)	програм мы	всего	2018 год	2019 год	2020 год
1	Цель 1. Повышение уровня обеспеченности населения МО "Город Астрахань" объектами образования, физической культуры и спорта	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Федеральный бюджет	737	16	724 158 177,30	134 353 534,60	290 766 742,70	299 037 900,00
			Бюджет Астраханской области	737	16	158 961 551,11	29 492 239,30	63 826 845,96	65 642 465,85
			Бюджет МО "Город Астрахань"	737	16	486 891 346,82	87 596 517,28	240 316 678,54	158 978 151,00
2	Задача 1.1. Развитие сети образовательных организаций города и создание соответствующих нормативам условий пребывания для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Федеральный бюджет	737	16	724 158 177,30	134 353 534,60	290 766 742,70	299 037 900,00
			Бюджет Астраханской области	737	16	158 961 551,11	29 492 239,30	63 826 845,96	65 642 465,85
			Бюджет МО "Город Астрахань"	737	16	472 803 295,71	73 508 466,17	240 316 678,54	158 978 151,00
3	Мероприятие 1.1.1. Строительство детского сада в мкрн Бабаевского в Ленинском районе г. Астрахани	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Федеральный бюджет	737	16	134 353 534,60	134 353 534,60	0,00	0,00
			Бюджет Астраханской области	737	16	29 492 239,30	29 492 239,30	0,00	0,00
			Бюджет МО "Город Астрахань"	737	16	37 538 484,74	37 538 484,74	0,00	0,00
4	Мероприятие 1.1.2. Строительство общеобразовательной организации по ул. 3-я Зеленгинская в Кировском районе г. Астрахани	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	737	16	144 000 000,59	0,00	144 000 000,59	0,00
5	Мероприятие 1.13. Реконструкция существующего здания по ул. Дж. Рида, 43 в Советском районе г. Астрахани	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Федеральный бюджет	737	16	475 764 000,00	0,00	252 825 906,40	222 938 093,60
			Бюджет Астраханской области	737	16	104 436 000,00	0,00	55 498 369,70	48 937 630,30
			Бюджет МО "Город Астрахань"	737	16	109 293 129,88	3 794 760,18	55 498 369,70	50 000 000,00
6	Мероприятие 1.1.4. Строительство школы на 800 мест по пер. Грановскому в Трусовском районе г. Астрахани	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Федеральный бюджет	737	16	76 099 806,40	0,00	0,00	76 099 806,40
			Бюджет Астраханской области	737	16	16 704 835,55	0,00	0,00	16 704 835,55
			Бюджет МО "Город Астрахань"	737	16	79 978151,00	0,00	0,00	79 978 151,00
7	Мероприятие 1.1.5. Строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Астрахань, мкрн Бабаевского	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Федеральный бюджет	737	16	37 940 836,30	0,00	37 940 836,30	0,00
			Бюджет Астраханской области	737	16	8 328 476,26	0,00	8 328 476,26	0,00
			Бюджет МО "Город Астрахань"	737	16	8 328 480,00	0,00	8 328 480,00	0,00
8	Мероприятие 1.1.6. Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций (МБОУ "СОШ N 13", МБОУ "СОШ N 74", МБОУ "СОШ N 14", МБДОУ N 85, МБДОУ N 108, МБОУ "Гимназия N 2", МБДОУ N 64, МБОУ "СОШ N 57", МБОУ "СОШ N 58", МБОУ "ООШ N 3", МБОУ "ООШ N 16", МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "СОШ N 53", МБОУ "СОШ N 66", МБОУ "СОШ N 37", МБДОУ N 80, МБДОУ N 54, МБДОУ N 77, МБОУ "ООШ N 7", МБОУ "СОШ N 20", МБДОУ N 89, МБДОУ N 116, МБОУ "СОШ N 54", МБОУ "СОШ N 56", МБОУ "СОШ N 9", МБДОУ N 111, МБУДО "ЦДО N 1")	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	737	16	101 993 529,50	32 175 221,25	40 818 308,25	29 000 000,00
9	Задача 1.2. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	737	16	14 088 051,11	14 088 051,11	0,00	0,00
10	Мероприятие 1.2.1. Устройство футбольного поля МБУДО г. Астрахани "ДЮСШ N 1" по ул. Звездная, 15а	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	737	16	12 476 476,75	12 476 476,75	0,00	0,00
11	Мероприятие 1.2.2. Окраска поверхности трибун на муниципальном стадионе "Астрахань" по ул. Ползунова, д. 1б	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	737	16	1 611 574,36	1 611 574,36	0,00	0,00
12	Итого по ведомственной целевой программе					1 370 011 075,23	251 442 291,18	594 910 267,20	523 658 516,85
13	в том числе
14	Федеральный бюджет			737	16	724 158 177,30	134 353 534,60	290 766 742,70	299 037 900,00
15	Бюджет Астраханской области			737	16	158 961 551,11	29 492 239,30	63 826 845,96	65 642 465,85
16	Бюджет МО "Город Астрахань"			737	16	486 891 346,82	87 596 517,28	240 316 678,54	158 978 151,00

Кроме того, погашение кредиторской задолженности прошлых лет по мероприятию 1.1.1. "Строительство детского сада в мкр. Бабаевского в Ленинском районе г. Астрахани" в размере 1 928 113,21 руб.

Начальник управления по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"

Д.Г. Воронин