Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 04.12.2018 N 505-П

Приложение N 2
к государственной программе

Перечень
мероприятий государственной программы

Цель, задачи, наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам тыс. руб.								Показатели эффективности (результативности) выполнения государственной программы
				всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (прогнозно)	наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов	ед. измерения	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
Подпрограмма 1 "Культура и искусство Астраханской области"
1.4.14. Изготовление, размещение информационных материалов по культуре в электронных и печатных средствах массовой информации и других информационных ресурсах	2015, 2018-2021	Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ	Бюджет АО	717,0	300,0	-	-	108,5	108,5	100,0	100,0	количество статей		16	50	50	-	-	-	-	-	-
												количество информационных материалов	ед.	-	-	-	-	-	8	8	9	9
3.1.2. Российский конкурс учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств "Южные мотивы"	2016, 2018-2021	Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ, Астраханский музыкальный колледж, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханский колледж культуры и искусств" (далее - Астраханский колледж культуры и искусств), государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова" (далее - художественное училище им. П.А. Власова)	Федеральный бюджет <2>	600,0	-	150,0	-	150,0	-	150,0	150,0	количество участников		-	300	-	240	-	400	200	360	360
			Бюджет АО	400,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
			Внебюджетные источники	392,5	-	119,0	-	173,5	-	50,0	50,0
3.1.3. Российский смотр-конкурс исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ	2015-2021	Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж	Федеральный бюджет <2>	2040,0	180,0	150,0	180,0	150,0	180,0	600,0	600,0	количество участников		65	70	79	18	40	49	50	80	80
			Бюджет АО	817,2	387,2	-	30,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			Внебюджетные источники	361,0	-	231,5	40,0	49,5	40,0	-	-
3.1.4. Открытый конкурсный проект "Шаг к успеху"	2015-2021	Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ, Астраханский музыкальный колледж, Астраханский колледж культуры и искусств, художественное училище им. П.А. Власова, дирекция	Бюджет АО	950,0	550,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	количество лауреатов/ дипломантов		120/ 430	122/ 435	144/ 458	56/ 106	60/ 200	65/ 205	70/ 210	75/ 220	80/ 225
			Внебюджетные источники	438,5	50,0	102,5	50,0	86,0	50,0	50,0	50,0
3.1.15. Участие одаренных детей в Дельфийских играх	2015-2019, 2021	Минкульттуризм Астраханской области, дирекция	Бюджет АО	312,8	312,8	-	-	-	-	-	-	количество участников		3	38	26	3	2	2	2	-	2
			Внебюджетные источники	104,6	-	14,9	15,0	44,7	15,0	-	15,0
3.1.16. Международный культурно-социальный проект "Летняя творческая школа для одаренных детей и молодежи"	2015-2021	Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский музыкальный колледж, Астраханский колледж культуры и искусств	Федеральный бюджет <2>	1900,0	250,0	150,0	180,0	120,0	200,0	500,0	500,0	количество участников		40	120	82	80	60	72	70	75	75
			Бюджет АО	3250,0	1100,0	500,0	100,0	650,0	300,0	300,0	300,0
			Внебюджетные источники	500,0	30,0	80,0	60,0	210,0	40,0	40,0	40,0
3.2.3. Оплата обучения по контрактам и договорам о целевой подготовке специалистов культуры, искусства и образования (в том числе оплата переподготовки работников учреждений культуры и искусства и стажировки в ведущих вузах и ссузах России)	2015-2021	Минкульттуризм Астраханской области, художественное училище им. П.А. Власова, колледж культуры и искусств, театр оперы и балета, филармония, драматический театр, театр кукол	Бюджет АО	4434,0	550,0	600,0	1238,0	961,5	961,5	61,5	61,5	количество студентов, обучающихся по договорам о целевой подготовке специалистов		3	4	7	9	9	6	6	1	1
Итого по подпрограмме			Федеральный бюджет <2>	62867,9	6583,4	1477,5	6210,0	420,0	6885,0	30212,0	11080,0
			Бюджет АО	34708,5	17319,5	2220,0	2610,0	3300,0	3000,0	3000,0	3259,0
			Внебюджетные источники	21719,5	3206,0	1104,8	1215,0	1063,7	1645,0	10275,0	3210,0
			Всего:	119295,9	27108,9	4802,3	10035,0	4783,7	11530,0	43487,0	17549,0
Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области"
Цель. Приведение государственных учреждений культуры Астраханской области в соответствие с современными требованиями для обеспечения комфортных условий пребывания посетителей												доля государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области, в которых приведена материально-техническая база в соответствие с современными требованиями, от общего числа государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области	%	56	58	60	60	61	64	70	75	76
Задача. Улучшение материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области												количество государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области, оснащенных современным материально-техническим оборудованием	ед.	2	9	7	-	6	5	8	23	23
												количество отремонтированных государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области	ед.	1	-	-	-	-	3	-	5	3
1.12. Приобретение музыкальных инструментов в государственные учреждения культуры и искусства Астраханской области	2018-2021	Минкульттуризм Астраханской области, библиотека-центр, НМЦНК, театр оперы и балета, филармония	Федеральный бюджет <2>	10194,0	-	-	-	-	2398,0	3898,0	3898,0	количество учреждений культуры и искусства, оснащенных музыкальными инструментами	ед.	-	-	-	-	-	1	3	3	3
			Бюджет АО	3500,0	-	-	-	1900,0	800,0	-	800,0
			Внебюджетные источники	1100,0	-	-	-	-	-	1000,0	100,0	количество приобретенных музыкальных инструментов	ед.	-	-	-	-	-	5	12	45	45
1.22. Создание информационной системы в сети "Интернет" с базой фольклорных данных по звуковым коллекциям народов Поволжья	2019	Минкульттуризм Астраханской области, НМЦНК	Федеральный бюджет <2>	350,0	-	-	-	-	350,0	-	-	готовность информационной системы	%	-	15	15	15	15	15	100	100	100
1.25. Создание интерактивных карт "Особо охраняемые природные территории, памятники природы Астраханского края"	2019-2021	Минкульттуризм Астраханской области, музей-заповедник	Федеральный бюджет <2>	150,0	-	-	-	-	50,0	50,0	50,0	количество созданных информационных ресурсов	ед.	-	1	1	1	1	1	1	1	1
			Внебюджетные источники	30,0	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0
2.9. Реконструкция кровли нового здания библиотеки им. Н.К. Крупской (бюджетные инвестиции)	2018, 2020	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление по капитальному строительству Астраханской области" (далее - ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области")	Бюджет АО	17483,8	-	-	-	7560,9	-	9922,9	-	готовность объекта	%	-	-	-	-	-	50	-	100	-
2.11. Капитальный ремонт здания ТЮЗа, в том числе ПИРы	2018	Минкульттуризм Астраханской области, ТЮЗ	Бюджет АО	4300,0	-	-	-	4300,0	-	-	-	готовность	%	-	-	-	-	-	10	10	10	10
2.12. Капитальный ремонт кровли здания ГАУК АО "Театр Оперы и балета"	2018	Минкульттуризм Астраханской области, театр оперы и балета	Бюджет АО	7060,0	-	-	-	7060,0	-	-	-	готовность	%	-	-	-	-	-	100	-		-
Итого по подпрограмме			Федеральный бюджет <2>	10694,0	-	-	-	-	2798,0	3948,0	3948,0
			Бюджет АО	36683,5	1715,7	-	304,0	21020,9	1000,0	10922,9	1720,0
			Внебюджетные источники	14402,7	50,0	-	-	-	10,0	13581,7	761,0
			Всего	61780,2	1765,7	-	304,0	21020,9	3808,0	28452,6	6429,0
			в том числе капитальные вложения:
			Бюджет АО	17483,8	-	-	-	7560,9	-	9922,9	-
			Внебюджетные источники	10000,0	-	-	-	-	-	10000,0	-
			Всего	27483,8	-	-	-	7560,9	-	19922,9	-
Подпрограмма 3 "Развитие культуры села Астраханской области"
1.1.11. Объект капитального строительства "Реконструкция дома культуры по ул. Ленина, 1 в п. Волго-Каспийский, Камызякского района, Астраханской области" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2018, 2020, 2021	Минкульттуризм Астраханской области, МО "Камызякский район" (по согласованию)	Бюджет АО	1263,5	-	-	-	1263,5	-	-	-	готовность	%	-	-	-	-	-	10	-	40	70
			Бюджет МО	6080,0	-	-	-	-	-	3040,0	3040,0
Итого по подпрограмме:			Федеральный бюджет <1>	212794,2	-	-	10089,4	39656,6	161612,8	1435,4	-
			Бюджет АО	54904,6	810,0	-	1754,0	11413,8	36926,8	2000,0	2000,0
			Бюджеты МО	180209,1	174,0	-	78,4	2349,4	10592,4	84491,9	82523,0
			Внебюджетные источники	19866,0	30,0	-	-	-	785,0	9973,0	9078,0
			Всего	467774,0	1014,0	-	11921,8	53419,9	209917,0	97900,3	93601,0
			в том числе капитальные вложения:
			Федеральный бюджет <1>	175000,0	-	-	-	25000,0	150000,0	-	-
			Бюджет АО	39678,1	-	-	-	6751,3	32926,8	-	-
			Бюджеты МО	96345,8	-	-	-	2349,4	-	50513,2	43483,2
			Внебюджетные источники	13600,0	-	-	-	-	-	7200,0	6400,0
			Всего	324623,9	-	-	-	34100,7	182926,8	57713,2	49883,2
Подпрограмма 4 "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области"
1.4. Ремонтно-реставрационные работы социально значимых объектов культурного наследия регионального значения (в т.ч. разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия регионального значения "Дом Полякова И.П., до 1902 г." по адресу: ул. Н. Качуевской, 7-9 (Лит. "А") г. Астрахань)	2018, 2020, 2021	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО	938,0	-	-	-	938,0	-	-	-	процент готовности	%	30	35	35	35	35	35	35	40	45
			Внебюджетные источники	2000,0	-	-	-	-	-	1000,0	1000,0
												готовность научно-проектной документации	%	-	-	-	-	-	100	-	-	-
1.22. Объект капитального строительства "Приспособление (реконструкция) к современному использованию входной группы со стороны дворового фасада здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения "Дом Полякова И.П., до 1902 г." (бюджетные инвестиции)*	2019	Минкульттуризм Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Внебюджетные источники	5168,4	-	-	-	-	5168,4	-	-	мощность объекта	тыс. м2			-	-	-	-	0,6	-	-
1.26. Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Здание Русско-Азовского банка, кон. XIX в.", расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Фиолетова, 12, ул. Никольская, 7, в том числе ПИРы (театр кукол)	2018, 2020	Минкульттуризм Астраханской области, театр кукол	Бюджет АО	2600,0	-	-	-	2600,0	-	-	-	процент готовности	%	-	-	-	-	-	35	35	60	60
			Внебюджетные источники	5300,0	-	-	-	-	-	5300,0	-
1.27. Разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия регионального значения "Дом Аладжалова К.Х., 1901-1902 гг." по адресу: ул. Свердлова, 73 (лит. "А, А1") г. Астрахань"	2018	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО	1153,5	-	-	-	1153,5	-	-	-	готовность	%	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Итого по подпрограмме			Федеральный бюджет <2>	597134,6	244227,5	312807,1	-	-	10700,0	10700,0	18700,0
			Бюджет АО	20028,33	2707,67	747,3	850,0	5491,5	8131,86	800,0	1300,0
			Внебюджетные источники	44668,4	-	-	-	-	8668,4	12900,0	23100,0
			Всего	661831,33	246935,17	313554,4	850,0	5491,5	27500,26	24400,0	43100,0
			в том числе капитальные вложения:
			Бюджет АО	9039,53	1707,67	-	-	-	7331,86	-	-
			Внебюджетные источники	5168,4	-	-	-	-	5168,4	-	-
			Всего	14207,93	1707,67	-	-	-	12500,26	-	-
Подпрограмма 5 "Развитие туризма в Астраханской области"
4.1.1. Организация исследований состояния рынка туристских услуг Астраханской области и его отдельных составляющих	2018	Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ	Бюджет АО	580,0	-	-	-	580,0	-	-	-	количество проведенных маркетинговых исследований в Астраханской области	ед.		1	-	-	-	1	-	-	-
4.1.2. Проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по отдельным видам туризма	2016-2021	Минкульттуризм Астраханской области, ассоциация по содействию туроператорам и турагентам "Астраханская туристическая лига" (далее - Астраханская туристическая лига) (по согласованию), дирекция	Бюджет АО	2470,0	-	-	250,0	1470,0	250,0	250,0	250,0	количество участников конференций, совещаний, форумов по отдельным видам туризма			-	-	200	250	520	310	320	330
			Внебюджетные источники	1600,0	-	100,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"
Мероприятие "Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма"			Федеральный бюджет <1>	41828,1	8693,7	12485,6	3081,0	14433,9	3133,9	-	-
			Бюджет АО	5861172,5	981910,4	868897,9	937970,7	1261158,9	576308,2	617463,2	617463,2
			Внебюджетные источники	591831,5	-	-	-	167698,5	141163,8	141484,6	141484,6
			Всего	6494832,1	990604,1	881383,5	941051,7	1443291,3	720605,9	758947,8	758947,8
Итого по государственной программе			Федеральный бюджет, в том числе:	925318,8	259504,6	326770,2	19380,4	54510,5	185129,7	46295,4	33728,0
			поступают в доход бюджета АО	254622,3	8693,7	12485,6	13170,4	54090,5	164746,7	1435,4	-
			не поступают в доход бюджета АО	670696,5	250810,9	314284,6	6210,0	420,0	20383,0	44860,0	33728,0
			Бюджет АО	6013147,53	1005463,27	872365,2	943988,7	1304485,2	625866,86	634686,1	626292,2
			Бюджеты МО	180239,1	204,0	-	78,4	2349,4	10592,4	84491,9	82523,0
			Внебюджетные источники	715068,1	14336,0	2274,8	3045,0	170737,2	154332,2	190454,3	179888,6
			Всего	7833773,53	1279507,87	1201410,2	966492,5	1532082,3	975921,16	955927,7	922431,8
			в том числе капитальные вложения:
			Федеральный бюджет <1>	175000,0	-	-	-	25000,0	150000,0	-	-
			Бюджет АО	66201,43	1707,67	-	-	14312,2	40258,66	9922,9	-
			Бюджеты МО	96345,8	-	-	-	2349,4	-	50513,2	43483,2
			Внебюджетные источники	28768,4	-	-	-	-	5168,4	17200,0	6400,0
			Всего	366315,63	1707,67	-	-	41661,6	195427,06	77636,1	49883,2

*объект планируется включить на 2019 год