Приложение

Приложение
к постановлению
министерства культуры и
туризма Астраханской области
от 25.12.2018 N 37-п

СОГЛАСОВАНО _____________________ Министерство финансов Астраханской области

СОГЛАСОВАНО ____________________ Министерство экономического развития Астраханской области

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство культуры и туризма Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"

Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" включена в состав государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

И.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области - министра культуры и туризма Астраханской области - Г.А. Зотеева,

постановление от ________ N ___

Обоснование разработки ведомственной целевой программы

Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", постановление Правительства Астраханской области от 15.10.2014 N 453-П "О министерстве культуры и туризма Астраханской области", Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 26.10.2018 N 570-Пр "О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области"

Настоящая программа направлена на реализацию задачи министерства культуры и туризма Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма.

Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области.

Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области.

Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области.

Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек.

Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области.

Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг.

Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии.

Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области.

Задача 9. Сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры Астраханской области

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

1. Увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области, по отношению к предыдущему году.

2. Количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области.

3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.

4. Доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо".

5. Доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически - практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся детских школ искусств (далее - ДШИ) и средних специальных учебных заведений (далее - ССУЗОВ) культуры и искусства.

6. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов музеями Астраханской области.

7. Охват населения услугами библиотек от общей численности населения.

8. Количество посещений театрально-концертных учреждений.

9. Доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России.

10. Количество посещений киносеансов в государственных учреждениях Астраханской области.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;

- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры;

- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния;

- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;

- обеспечение условий для творческой деятельности;

- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;

- создание условий для творческой самореализации населения;

- обеспечение доступа к высокохудожественным произведениям киноискусства;

- развитие культурного туризма на территории Астраханской области;

- проведение мероприятий, направленных на продвижение туристического продукта на российском и зарубежном рынках;

- повышение престижа профессии работника культуры.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2018-2020 годы.

Реализация Программы обеспечит всестороннее развитие культуры в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности. Также Программа направлена на развитие туризма в Астраханской области и продвижение туристических товаров на российском и зарубежном рынках.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования на 2018-2020 годы составляет 2 514 698,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 1 317 793,1 тыс. руб.;

2019 год - 579 442,1 тыс. руб.;

2020 год - 617 463,2 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры; обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния; повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности, увеличение количества туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области, изготовление и распространение материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

В ходе реализации ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" планируется:

- обеспечить спрос на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году до 4,0%;

- обеспечить количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области на уровне 6 ед.;

- увеличить долю студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо, до 40%;

- обеспечить долю учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически - практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ССУЗОВ культуры и искусства до 2,0%;

- увеличить количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов музеями Астраханской области, до 535 ед.;

- обеспечить процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения на уровне 35,4%;

- обеспечить количество посещений театрально-концертных учреждений на уровне 706,0 тыс. чел.;

- повысить долю населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России, до 31%;

- обеспечить количество посещений киносеансов в государственных учреждениях Астраханской области до 32,3 тыс. чел. в год.

Обоснование некоторых расходов ведомственной целевой программы

Во исполнение постановления Правительства Астраханской области от 07.07.2014 N 238-П "О порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета астраханской области, выплаты и размере социальной стипендии обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций Астраханской области и государственных образовательных организаций высшего образования Астраханской области по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, правилах и нормативах формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области" предусмотрены расходы на 2018-2020 годы в объеме 22 681,6 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080950), в том числе по годам:

2018 год - 6 987,2 тыс. руб.

2019 год - 7 847,2 тыс. руб.;

2020 год - 7 847,2 тыс. руб.

тыс. руб.
Наименование мероприятия	Исполнители	Сумма 2018 г	Сумма 2019 г	Сумма 2020 г	Примечание
Всего		6 987,2	7 847,2	7 847,2
Субсидия на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области".	Министерство культуры и туризма Астраханской области	6 987,2	7 847,2	7 847,2	Бюджетные ассигнования включают расходы на выплату государственных стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области. Расчеты объема стипендиального фонда: 2018 г 1. Академическая стипендия Среднегодовой контингент 645 чел. * 456 руб. * 12 мес. = 3 529,4 тыс. руб. 2. Социальная стипендия Среднегодовой контингент 421,27 чел. * 684 руб. * 12 мес. = 3 457,8 тыс. руб. 2019-2020 гг 1. Академическая стипендия Среднегодовой контингент 645 чел. * 456 руб. * 12 мес. = 3 529,4 тыс. руб. 2. Социальная стипендия Среднегодовой контингент 421,27 чел. * 684 руб. * 12 мес.=3 457,8 тыс. руб.

- во исполнение Федерального закона от 21.12.96 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", постановления Правительства Астраханской области от 04.03.2015 N 67-П "О Положении о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области" предусмотрены расходы на 2018-2020 годы в объеме 4 129,1 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080871), в том числе по годам:

2018 год - 1 336,1 тыс. руб.;

2019 год - 1 396,5 тыс. руб.;

2020 год - 1 396,5 тыс. руб.

Тыс. руб.
Наименование мероприятия	Исполнители	Сумма 2018 г	Сумма 2019 г	Сумма 2020 г	Примечание
Всего		1 336,1	1 396,5	1 396,5
Выплаты детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, не завершивших к совершеннолетию обучение в общеобразовательных организациях.	Министерство культуры и туризма Астраханской области	1 336,1	1 396,5	1 396,5	Расходы включают в себя выплаты на питание, на одежду, пособие на учебную литературу, приобретение проездного билета в общественном транспорте, на проезд 1 раз в год к месту жительства и обратно, на питание детям, находящимся под попечительством. Объем расходов рассчитан в соответствии с постановлениями Правительства Астраханской области: от 21 июля 2006 г. N 239-П, от 23.03.2005 N 25-П. Постановлениями министерства культуры и туризма Астраханской области: от 26.01.2017 г N 3-П, от 26.01.2017 г N 4-П, Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ, Законом Астраханской области от 04.06.2009 N 40/2009-ОЗ. Расчеты: 1) 2018-2020 гг.: питание детям находящимся под попечительством 11 детей * 44,0 руб. * 304 дня (10 мес.) = 147,136 тыс. руб. 2) 2018-2020 гг.: питание детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не завершивших к совершеннолетию обучение в общеобразовательных организациях 12 чел. * 149 руб * 365 дней = 652,620 тыс. руб. 3) 2018-2020 гг.: обеспечение обучающихся одеждой, обувью, мягким инвентарем: 11 чел * 32,322 руб = 355,542 руб. 4) 2018-2020 гг.: учебная литература: 456 руб * 3 мес. * 12 чел = 16,416 тыс. руб. 5) Проезд в общественном транспорте норма на 1 чел (20 руб * 2 = 40,0 руб в день) 2018 г - 163,820 тыс. руб. (11 чел * 365 дней * 40 руб) + (1 чел * 80,5 дней * 40,0 руб) 2019-2020 гг 171,12 тыс. руб. (11 чел * 365 дней * 40 руб.) + (1 чел * 182,5 дней * 40,0 руб) + (1 чел * 80,5 дней * 40,0 руб) 6) Проезд 1 раз в год к месту жительства и обратно: 2018 г. - 0,592 тыс. руб. 2019-2020 гг - 53,666 тыс. руб.

- во исполнение Федерального закона от 21.12.96 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", постановления Правительства Астраханской области от 04.03.2015 N 67-П "О Положении о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области" предусмотрены расходы на 2018-2020 годы в объеме 60,4 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080701), в том числе по годам:

2018 год - 60,4 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.

Наименование мероприятия	Исполнители	Сумма 2018 г	Сумма 2019 г	Сумма 2020 г	Примечание
Всего		60,4	0,00	0,00
Выплаты детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, не завершивших к совершеннолетию обучение в общеобразовательных организациях.	Министерство культуры и туризма Астраханской области	60,4	0,00	0,00	Расходы включают в себя выплаты, на одежду выпускникам и единовременное пособие при выпуске. Объем расходов рассчитан в соответствии с постановлением от 23.03.2005 N 25-П. Постановлением министерства культуры и туризма Астраханской области: от 26.01.2017 г N 4-П, Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ, Законом Астраханской области от 04.06.2009 N 40/2009-ОЗ. Расчеты: 1) 2018 г. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем выпускников 1 чел. * 59,9 руб=59,9 тыс. рублей 2) 2018 г. Единовременное денежное пособие при выпуске 1 чел. * 500,0 руб.=0,5 тыс. рублей.

Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"

N п/п	Цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
								Показатель	Единица измерения	Отчетный год 2016	Отчетный год 2017	Промежуточное значение (непосредственный результат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2018 год	2019 год	2020 год					2018		2019		2020
												Всего	01.07.	Всего	01.07.	Всего	01.07.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма	0104	09Б0000020	121	1 559,1	987,5	1 044,0	Показатель 1. Увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году.	%	3,8	3,9	4	4	4	4	4	4
		0104	09Б0000020	122	69,0	90,0	90,0
		0104	09Б0000020	129	385,2	298,0	315,3
		0704	09Б0010510	611	129 549,2	78 485,0	83 870,0
		0704	09Б0080950	612	6 987,2	7 847,2	7 847,2
		0709	09Б0010510	611	4 102,8	2 029,0	2 179,0
		0801	09Б0010510	611	287 751,1	135 664,5	147 310,7
		0801	09Б0010510	612	0,0	0,0	0,0
		0801	09Б0010510	621	636 806,1	299 373,1	320 853,0	Показатель 2. Количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области	ед.	6	6	6	4	6	4	6	4
		0801	09Б0010510	622	85 931,5	0,0	0,0
		0801	09Б00R5170	622	17 602,3	3 821,8	0,0
		0801	09Б0060700	540	58 932,9	0,0	0,0
		0802	09Б0010510	621	13 062,2	5 304,0	5 674,0	Показатель 3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс. экз.	2	3	3	1,5	3	2	4	3
		0802	09Б0010510	622	2 000,0	0,0	0,0
		0804	09Б0000010	121	16 430,4	10 120,0	10 768,0
		0804	09Б0000010	122	264,7	150,0	150,0
		0804	09Б0000010	129	4 894,7	3 056,0	3 252,0
		0804	09Б0000010	244	2 330,9	2 243,8	2 243,8
		0804	09Б00000120	244	77,6	0,0	0,0
		0804	09Б0000140	244	1 427,3	1 504,2	1 504,2
		0804	09Б0000010	851	47,0	50,0	50,0
		0804	09Б0000010	852	5,0	10,0	10,0
		0804	09Б0000010	853	0,5	5,5	5,5
		0804	09Б0010510	111	35 084,3	20 358,0	21 813,0
		0804	09Б0010510	112	1,8	1,8	1,8
		0804	09Б0010510	119	10 595,7	6 148,0	6 587,0
		0804	09Б0010510	244	486,3	486,3	486,3
		0804	09Б0010510	851	1,0	1,0	1,0
		0804	09Б0010510	853	10,9	10,9	10,9
		1003	09Б0080871	321	1 336,1	1 396,5	1 396,5
		1003	09Б0080701	321	60,4	0,0	0,0
	Итого по цели 1				1 317 793,1	579 442,1	617 463,2
2.	Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области	0104	09Б0000020	121	202,7	128,4	135,7	Показатель 4. Доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо	%	38	38,5	39	25	39	25	40	20
		0104	09Б0000020	122	9,0	11,7	11,7
		0104	09Б0000020	129	50,1	38,7	41,0
		0704	09Б0010510	611	129 549,2	78 485,0	83 870,0
		0704	09Б0080950	612	6 987,2	7 847,2	7 847,2
		0801	09Б0010510	611	9 771,8	5 253,6	6 136,4
		0804	09Б0000010	121	2 136,0	1 315,6	1 399,8
		0804	09Б0000010	122	34,4	19,5	19,5
		0804	09Б0000010	129	636,3	397,3	422,8
		0804	09Б0000010	244	303,0	291,7	291,7
		0804	09Б0000120	244	10,1	0,0	0,0
		0804	09Б0000140	244	185,5	195,6	195,6
		0804	09Б0000010	851	6,1	6,5	6,5
		0804	09Б0000010	852	0,7	1,3	1,3
		0804	09Б0000010	853	0,1	0,7	0,7
		0804	09Б0010510	111	7 016,9	4 071,6	4 362,6
		0804	09Б0010510	112	0,4	0,4	0,4
		0804	09Б0010510	119	2 119,1	1 229,6	1 317,4
		0804	09Б0010510	244	97,3	97,3	97,3
		0804	09Б0010510	851	0,2	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	853	2,2	2,2	2,2
		1003	09Б0080871	321	1 336,1	1 396,5	1 396,5
		1003	09Б0080701	321	60,4	0,0	0,0
	Итого по задаче 1				160 514,6	100 790,5	107 556,4
3.	Мероприятие 1.1. Предоставление качественного среднего профессионального образования в сфере культуры	0104	09Б0000020	121	202,7	128,4	135,7	Показатель 5. Количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства	чел.	814	843	850	690	850	690	855	695
		0104	09Б0000020	122	9,0	11,7	11,7
		0104	09Б0000020	129	50,1	38,7	41,0
		0704	09Б0010510	611	64 774,6	39 242,5	41 935,0
		0704	09Б0080950	612	6 987,2	7 847,2	7 847,2
		0801	09Б0010510	611	9 771,8	5 253,6	6 136,4
		0804	09Б0000010	121	2 136,0	1 315,6	1 399,8
		0804	09Б0000010	122	34,4	19,5	19,5
		0804	09Б0000010	129	636,3	397,3	422,8
		0804	09Б0000010	244	303,0	291,7	291,7
		0804	09Б0000120	244	10,1	0,0	0,0
		0804	09Б0000140	244	185,5	195,6	195,6
		0804	09Б0000010	851	6,1	6,5	6,5
		0804	09Б0000010	852	0,7	1,3	1,3
		0804	09Б0000010	853	0,1	0,7	0,7
		0804	09Б0010510	111	7 016,9	4 071,6	4 362,6
		0804	09Б0010510	112	0,4	0,4	0,4
		0804	09Б0010510	119	2 119,1	1 229,6	1 317,4
		0804	09Б0010510	244	97,3	97,3	97,3
		0804	09Б0010510	851	0,2	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	853	2,2	2,2	2,2
		1003	09Б0080871	321	1 336,1	1 396,5	1 396,5
		1003	09Б0080701	321	60,4	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 1.1				95 740,0	61 548,0	65 621,4
4.	Мероприятие 1.2. Предоставление качественного начального дополнительного художественного образования	0704	09Б0010510	611	25 909,8	15 697,0	16 774,0	Показатель 6. Количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)	чел.	10702	10860	10860	8100	10860	8100	10860	8200
	Итого по мероприятию 1.2				25 909,8	15 697,0	16 774,0
5.	Мероприятие 1.3. Создание условий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся	0704	09Б0010510	611	38 864,8	23 545,5	25 161,0	Показатель 7. Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов	чел.	3 799	1800 *(1)	1 850	650	1 850	650	1 890	660
								Показатель 8. Количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах	чел.	1 576	800 *(1)	810	360	810	360	820	370
	Итого по мероприятию 1.3				38 864,8	23 545,5	25 161,0
6.	Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области	0709	09Б0010510	611	4 102,8	2 029,0	2 179,0	Показатель 9. Доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ССУЗОВ культуры и искусства	%	2,5	1,5 *(1)	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0
		0801	09Б0010510	611	1 954,4	1 050,7	1 227,3
		0804	09Б0010510	111	1 754,2	1 017,9	1 090,7
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	119	529,8	307,4	329,4
		0804	09Б0010510	244	24,3	24,3	24,3
		0804	09Б0010510	851	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,5	0,5	0,5
	Итого по задаче 2				8 366,2	4 430,0	4 851,3
7.	Мероприятие 2.1. Создание условий для организации информационного обеспечения, методической и консультативной поддержки школ художественно-эстетической направленности и ССУЗов культуры и искусства	0709	09Б0010510	611	2 666,8	1 318,9	1 416,4	Показатель 10. Количество семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конференций и др. мероприятий, направленных на методическую и консультативную поддержку преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства	ед.	60	60	60	30	60	30	60	30
		0801	09Б0010510	611	1 954,4	1 050,7	1 227,3
		0804	09Б0010510	111	1 754,2	1 017,9	1 090,7
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	119	529,8	307,4	329,4
		0804	09Б0010510	244	24,3	24,3	24,3
		0804	09Б0010510	851	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,5	0,5	0,5
	Итого по мероприятию 2.1.				6 930,2	3 719,9	4 088,6
8.	Мероприятие 2.2. Создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образования	0709	09Б0010510	611	1 436,0	710,2	762,7	Показатель 11. Количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, круглые столы в учреждениях культуры и искусства Астраханской области	чел.	34	30 *(2)	30	15	30	15	35	20
	Итого по мероприятию 2.2.				1 436,0	710,2	762,7
9.	Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области	0104	09Б0000020	121	171,5	108,6	114,8	Показатель 12. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов музеями Астраханской области	ед.	425	531	498	248	517	258	535	266
		0104	09Б0000020	122	7,6	9,9	9,9
		0104	09Б0000020	129	42,4	32,8	34,7
		0801	09Б0010510	611	136 546,0	60 822,4	65 693,7
		0804	09Б0000010	121	1 807,3	1 113,2	1 184,5
		0804	09Б0000010	122	29,1	16,5	16,5
		0804	09Б0000010	129	538,4	336,2	357,7
		0804	09Б0000010	244	256,4	246,8	246,8
		0804	09Б0000120	244	8,5	0,0	0,0
		0804	09Б0000140	244	157,0	165,5	165,5
		0804	09Б0000010	851	5,2	5,5	5,5
		0804	09Б0000010	852	0,6	1,1	1,1
		0804	09Б0000010	853	0,1	0,6	0,6
		0804	09Б0010510	111	10 525,3	6 107,4	6 543,9
		0804	09Б0010510	112	0,5	0,5	0,5
		0804	09Б0010510	119	3 178,7	1 844,4	1 976,1
		0804	09Б0010510	244	145,9	145,9	145,9
		0804	09Б0010510	851	0,3	0,3	0,3
		0804	09Б0010510	853	3,3	3,3	3,3
	Итого по задаче 3.				153 424,1	70 960,8	76 501,3
10.	Мероприятие 3.1. Повышение уровня организации музейной деятельности	0104	09Б0000020	121	171,5	108,6	114,8	Показатель 13. Количество посещений музеев	тыс. чел.	530,9	550,6	530,9	265	530,9	265	531	266
		0104	09Б0000020	122	7,6	9,9	9,9
		0104	09Б0000020	129	42,4	32,8	34,7
		0801	09Б0010510	611	136 546,0	60 822,4	65 693,7
		0804	09Б0000010	121	1 807,3	1 113,2	1 184,5
		0804	09Б0000010	122	29,1	16,5	16,5
		0804	09Б0000010	129	538,4	336,2	357,7
		0804	09Б0000010	244	256,4	246,8	246,8
		0804	09Б0000120	244	8,5	0,0	0,0
		0804	09Б0000140	244	157,0	165,5	165,5
		0804	09Б0000010	851	5,2	5,5	5,5
		0804	09Б0000010	852	0,6	1,1	1,1
		0804	09Б0000010	853	0,1	0,6	0,6
		0804	09Б0010510	111	10 525,3	6 107,4	6 543,9
		0804	09Б0010510	112	0,5	0,5	0,5
		0804	09Б0010510	119	3 178,7	1 844,4	1 976,1
		0804	09Б0010510	244	145,9	145,9	145,9
		0804	09Б0010510	851	0,3	0,3	0,3
		0804	09Б0010510	853	3,3	3,3	3,3
	Итого по мероприятию 3.1.				153 424,1	70 960,8	76 501,3
11.	Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек	0104	09Б0000020	121	78,0	49,4	52,2	Показатель 14. Охват населения услугами библиотек от общей численности населения	%	35,4	35,9	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4
		0104	09Б0000020	122	3,5	4,5	4,5
		0104	09Б0000020	129	19,3	14,9	15,8
		0801	09Б0010510	611	87 587,4	43 420,9	46 775,9
		0801	09Б0010510	612	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0000010	121	821,5	506,0	538,4
		0804	09Б0000010	122	13,2	7,5	7,5
		0804	09Б0000010	129	244,7	152,8	162,6
		0804	09Б0000010	244	116,5	112,2	112,2
		0804	09Б0000120	244	3,9	0,0	0,0
		0804	09Б0000140	244	71,4	75,2	75,2
		0804	09Б0000010	851	2,4	2,5	2,5
		0804	09Б0000010	852	0,3	0,5	0,5
		0804	09Б0000010	853	0,0	0,3	0,3
		0804	09Б0010510	111	4 561,0	2 646,5	2 835,7
		0804	09Б0010510	112	0,2	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	119	1 377,4	799,2	856,3
		0804	09Б0010510	244	63,2	63,2	63,2
		0804	09Б0010510	851	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	1,4	1,4	1,4
	Итого по задаче 4.				94 965,3	47 857,4	51 504,6
12.	Мероприятие 4.1. Организация библиотечного обслуживания населения	0104	09Б0000020	121	78,0	49,4	52,2	Показатель 15. Показатель книговыдачи на 1000 человек	тыс. экз.	7,90	8,00	8,0	4,0	8,0	4,0	8,0	4,0
		0104	09Б0000020	122	3,5	4,5	4,5
		0104	09Б0000020	129	19,3	14,9	15,8
		0801	09Б0010510	611	87 587,4	43 420,9	46 775,9
		0804	09Б0000010	121	821,5	506,0	538,4
		0804	09Б0000010	122	13,2	7,5	7,5
		0804	09Б0000010	129	244,7	152,8	162,6
		0804	09Б0000010	244	116,5	112,2	112,2
		0804	09Б0000120	244	3,9	0,0	0,0
		0804	09Б0000140	244	71,4	75,2	75,2
		0804	09Б0000010	851	2,4	2,5	2,5
		0804	09Б0000010	852	0,3	0,5	0,5
		0804	09Б0000010	853	0,0	0,3	0,3
		0804	09Б0010510	111	4 561,0	2 646,5	2 835,7
		0804	09Б0010510	112	0,2	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	119	1 377,4	799,2	856,3
		0804	09Б0010510	244	63,2	63,2	63,2
		0804	09Б0010510	851	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	1,4	1,4	1,4
	Итого по мероприятию 4.1.				94 965,3	47 857,4	51 504,6
13	Мероприятие 4.2. Проведение ремонтных работ в здании ГБУК АО "Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской"	0801	09Б0010510	612	0,0	0,0	0,0	Показатель 16. Процент выполнения ремонтных работ в здании ГБУК АО "Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской"от плана	%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по мероприятию 4.2.				0,0	0,0	0,0
14.	Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области	0104	09Б0000020	121	982,2	622,1	657,7	Показатель 17. Количество посещений театрально-концертных учреждений	тыс. чел.	778,6 *(3)	706,0	706,0	706,0	706,0	706,0	706,0	706,0
		0104	09Б0000020	122	43,5	56,7	56,7
		0104	09Б0000020	129	242,7	187,7	198,6
		0801	09Б0010510	621	636 806,1	299 373,1	320 853,0
		0801	09Б0010510	622	85 931,5	0,0	0,0
		0801	09Б00R5170	622	17 602,3	3 821,8	0,0
		0804	09Б0000010	121	10 351,2	6 375,6	6 783,8
		0804	09Б0000010	122	166,7	94,5	94,5
		0804	09Б0000010	129	3 083,6	1 925,3	2 048,8
		0804	09Б0000010	244	1 468,4	1 413,6	1 413,6
		0804	09Б0000120	244	48,9	0,0	0,0
		0804	09Б0000140	244	899,2	947,7	947,7
		0804	09Б0000010	851	29,6	31,5	31,5
		0804	09Б0000010	852	3,2	6,3	6,3
		0804	09Б0000010	853	0,3	3,5	3,5
		0804	09Б0010510	111	3 508,4	2 035,8	2 181,3
		0804	09Б0010510	112	0,2	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	119	1 059,6	614,8	658,7
		0804	09Б0010510	244	48,6	48,6	48,6
		0804	09Б0010510	851	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	1,1	1,1	1,1
	Итого по задаче 5.				762 277,4	317 560,0	335 985,7
15.	Мероприятие 5.1. Обеспечение организации театрально-концертной деятельности	0104	09Б0000020	121	982,2	622,1	657,7	Показатель 18. Количество спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных	ед.	2745 *(3)	2717	2730	1350	2730	1350	2730	1350
		0104	09Б0000020	122	43,5	56,7	56,7
		0104	09Б0000020	129	242,7	187,7	198,6
		0801	09Б0010510	621	636 806,1	299 373,1	320 853,0
		0801	09Б0010510	622	15 398,0	0,0	0,0
		0804	09Б0000010	121	10 351,2	6 375,6	6 783,8
		0804	09Б0000010	122	166,7	94,5	94,5
		0804	09Б0000010	129	3 083,6	1 925,3	2 048,8
		0804	09Б0000010	244	1 468,4	1 413,6	1 413,6	Показатель 19. Процент выполнения плана по приобретению светового и звукового оборудования	%	-	-	100	-	-	-	-	-
		0804	09Б0000120	244	48,9	0,0	0,0
		0804	09Б0000140	244	899,2	947,7	947,7
		0804	09Б0000010	851	29,6	31,5	31,5
		0804	09Б0000010	852	3,2	6,3	6,3
		0804	09Б0000010	853	0,3	3,5	3,5
		0804	09Б0010510	111	3 508,4	2 035,8	2 181,3	Показатель 20. Количество приобретенных музыкальных инструментов	Ед.	-	-	5	-	-	-	-	-
		0804	09Б0010510	112	0,2	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	119	1 059,6	614,8	658,7
		0804	09Б0010510	244	48,6	48,6	48,6
		0804	09Б0010510	851	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	1,1	1,1	1,1
	Итого по мероприятию 5.1.				674 141,6	313 738,1	335 985,7
16.	Мероприятие 5.2. Поэтапное проведение аварийно-восстановительных работ КРК "Октябрь"	0801	09Б0010510	622	53 533,5	0,0	0,0	Показатель 21. Процент выполнения аварийно - восстановительных работ КРК "Октябрь"от плана	%	-	-	100 *(4)	-	-	-	-	-
	Итого по мероприятию 5.2.				53 533,5	0,0	0,0
17.	Мероприятие 5.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	0801	09Б00R5170	622	17 602,3	3 821,8	0,0	Показатель 22. Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году	%	-	-	100,0	-	100,0	-	-	-
	Итого по мероприятию 5.3.				17 602,3	3 821,8	0,0
18.	Мероприятие 5.4. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности ГАУК АО "Астраханский государственный театр Оперы и Балета"	0801	09Б0010510	622	17 000,0	0,0	0,0	Показатель 23. Процент выполнения работ от плана	%	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	Итого по мероприятию 5.4.				17 000,0	0,0	0,0
19.	Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг	0104	09Б0000020	121	124,7	79,0	83,5	Показатель 24. Доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России	%	27	28	29	29	30	30	31	31
		0104	09Б0000020	122	5,5	7,2	7,2
		0104	09Б0000020	129	30,8	23,8	25,2
		0801	09Б0010510	611	51 891,5	25 116,9	27 477,3
		0804	09Б0000010	121	1 314,4	809,6	861,4
		0804	09Б0000010	122	21,2	12,0	12,0
		0804	09Б0000010	129	391,6	244,5	260,2
		0804	09Б0000010	244	186,5	179,5	179,5
		0804	09Б0000120	244	6,2	0,0	0,0
		0804	09Б0000140	244	114,2	120,3	120,3
		0804	09Б0000010	851	3,8	4,0	4,0
		0804	09Б0000010	852	0,4	0,8	0,8
		0804	09Б0000010	853	0,0	0,4	0,4
		0804	09Б0010510	111	5 964,3	3 460,9	3 708,2
		0804	09Б0010510	112	0,3	0,3	0,3
		0804	09Б0010510	119	1 801,3	1 045,2	1 119,8
		0804	09Б0010510	244	82,7	82,7	82,7
		0804	09Б0010510	851	0,2	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	853	1,9	1,9	1,9
	Итого по задаче 6.				61 941,4	31 189,1	33 945,0
20.	Мероприятие 6.1. Создание условий для организации научно-исследовательской деятельности в сфере традиционной народной культуры Астраханской области	0801	09Б0010510	611	12 401,4	5 832,9	6 255,0	Показатель 25. Количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала	ед.	500	500	500	250	500	250	500	250
	Итого по мероприятию 6.1.				12 401,4	5 832,9	6 255,0
21.	Мероприятие 6.2. Создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности	0104	09Б0000020	121	124,7	79,0	83,5	Показатель 26. Доля учреждений культуры и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся	%	99,0	99,0	100,0	100	100,0	100,0	100,0	100,0
		0104	09Б0000020	122	5,5	7,2	7,2
		0104	09Б0000020	129	30,8	23,8	25,2
		0801	09Б0010510	611	39 490,1	19 284,0	21 222,3
		0804	09Б0000010	121	1 314,4	809,6	861,4
		0804	09Б0000010	122	21,2	12,0	12,0
		0804	09Б0000010	129	391,6	244,5	260,2
		0804	09Б0000010	244	186,5	179,5	179,5
		0804	09Б0000120	244	6,2	0,0	0,0
		0804	09Б0000140	244	114,2	120,3	120,3
		0804	09Б0000010	851	3,8	4,0	4,0
		0804	09Б0000010	852	0,4	0,8	0,8
		0804	09Б0000010	853	0,0	0,4	0,4
		0804	09Б0010510	111	5 964,3	3 460,9	3 708,2
		0804	09Б0010510	112	0,3	0,3	0,3
		0804	09Б0010510	119	1 801,3	1 045,2	1 119,8
		0804	09Б0010510	244	82,7	82,7	82,7
		0804	09Б0010510	851	0,2	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	853	1,9	1,9	1,9
	Итого по мероприятию 6.2.				49 540,0	25 356,2	27 690,0
22.	Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии.	0802	09Б0010510	621	13 062,2	5 304,0	5 674,0	Показатель 27. Количество посещений киносеансов в государственных учреждениях Астраханской области	тыс. чел.	30,5	32,2	32,2	16,1	32,25	16,1	32,3	16,15
		0802	09Б0010510	622	2 000,0	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	1 754,2	1 017,9	1 090,7
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	119	529,8	307,4	329,4
		0804	09Б0010510	244	24,3	24,3	24,3
		0804	09Б0010510	851	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,5	0,5	0,5
	Итого по задаче 7				17 371,2	6 654,3	7 119,0
23.	Мероприятие 7.1. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов	0802	09Б0010510	621	13 062,2	5 304,0	5 674,0	Показатель 28. Количество выданных фильмокопий	ед.	800	830	832	416	834	417	836	418
		0804	09Б0010510	111	1 754,2	1 017,9	1 090,7
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	119	529,8	307,4	329,4
		0804	09Б0010510	244	24,3	24,3	24,3
		0804	09Б0010510	851	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,5	0,5	0,5
	Итого по мероприятию 7.1.				15 371,2	6 654,3	7 119,0
24.	Мероприятие 7.2 Изготовление и распространение в телевизионном эфире на территории г. Астрахани и Астраханской области телевизионных сюжетов и телепрограмм, посвященных социально-значимым событиям в культурной сфере Астраханской области	0802	09Б0010510	622	2 000,0	0,0	0,0	Показатель 29. Количество программ	ед.	-	24	24	-	-	-	-	-
								Показатель 30. Время вещания в эфире	часы в год	-	1,6	2,8	-	-	-	-	-
	Итого по мероприятию 7.2.				2 000,0	0,0	0,0
25.	Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	1003	09Б0029011	313	0,0	0,0	0,0	Показатель 31. Доля выпускников ССУЗОВ, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 8.				0,0	0,0	0,0
26.	Мероприятие 8.1. Создание необходимых условий для привлечения молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	1003	09Б0029011	313	0,0	0,0	0,0	Показатель 32. Количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по мероприятию 8.1.				0,0	0,0	0,0
27.	Задача 9. Сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры Астраханской области	0801	09Б0060700	540	58 932,9	0,0	0,0	Показатель 33. Соотношение показателя среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Астраханской области	%	-	-	100,0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 9.				58 932,9	0,0	0,0
28.	Мероприятие 9.1. Повышение оплаты труда работников учреждений культуры Астраханской области рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	0801	09Б0060700	540	58 932,9	0,0	0,0	Показатель 34. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры	руб.	-	-	25 905,0	-	-	-	-	-
	Итого по мероприятию 9.1.				58 932,9	0,0	0,0
Всего по программе:					1 317 793,1	579 442,1	617 463,2

*(1) Показатели 7, 8 и 9: В связи с сокращением финансирования уменьшилось количество областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, соответственно уменьшилось число участников данных конкурсов.

*(2) Показатель 11. Незначительное снижение показателя обусловлено недостаточным финансированием, позволяющим обеспечить приезд выдающихся деятелей из ведущих вузов страны для проведения семинаров, конференций в учреждениях культуры и искусства региона

*(3) Показатель 17: Высокое значение показателей в 2016 году обусловлено большим количеством проведенных мероприятий, таких как: "Международный научный конгресс", "Международный фестиваль современного искусства "Каспий-2015", XII Биеннале "Дни современной музыки в Астрахани", фестиваль актуального искусства "Астрит", межрегиональный фестиваль "Южные звоны" и др. Многие мероприятия были проведены на открытых площадках, что позволило собрать большое количество зрителей.

*(4) Показатель 19 будет рассчитан по итогам окончания работ в 2018 году