Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 3
Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 9 января 2019 г. N 03
Приложение 2
к муниципальной программе муниципального
образования "Город Астрахань" "Развитие
культуры муниципального образования
"Город Астрахань"
Распределение расходов
на реализацию муниципальной программы
|
N п/п |
Цели, задачи, наименования программных мероприятий |
Ответственные исполнители, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Коды классификации |
Планируемые расходы, руб. |
||||||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
|
|
|
|
|
1279105730,45 |
222522187,40 |
264822404,30 |
287236026,45 |
252262556,15 |
252262556,15 |
|
2 |
Цель 1. Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
522086,32 |
26620,00 |
- |
165155,44 |
165155,44 |
165155,44 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
28961105,13 |
- |
13079900,00 |
15808697,71 |
36253,711 |
36253,71 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1044935078,60 |
181658107,00 |
210842504,30 |
230312173,30 |
211061147,00 |
211061147,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
204687460,40 |
40837460,40 |
40900000,00 |
40950000,00 |
41000000,00 |
41000000,00 |
|||
|
3 |
Основное мероприятие 1.1. Проведение ремонтных работ и мероприятий по модернизации материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в области искусств в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", МБУК "АДК "Аркадия", МБУК "ЦГБС", учреждения доп. образования в области искусств |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1470000,00 |
|
|
1470000,00 |
- |
|
|
4 |
Задача 1.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
4644182,00 |
799332,00 |
1103933,00 |
900619,00 |
920149,00 |
920149,00 |
|
5 |
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
4644182,00 |
799332,00 |
1103933,00 |
900619,00 |
920149,00 |
920149,00 |
|
6 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
3494153,00 |
1521062,00 |
677663,00 |
755130,00; |
770149,00 |
770149,00 |
|
7 |
Мероприятие 2. Обеспечение транспортным обслуживанием культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1150029,00 |
278270,00 |
426270,00 |
145489,00 |
150000,00 |
150000,00 |
|
8 |
Задача 1.2. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия") |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
5249536,00 |
- |
1023756,00 |
4225780,00 |
- |
- |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
180153436,20 |
34602083,00 |
35356572,00 |
35212875,20 |
37490953,00 |
37490953,00 |
|||
|
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
35000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
||
|
9 |
Задана 1.3. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
17605700,00 |
- |
10847600,00 |
6758100,00 |
- |
- |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
685297206,30 |
115278845,00 |
137570327,30 |
158473992,00 |
136987021,00 |
136987021,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
169687460,40 |
33837460,40 |
33900000,00 |
33950000,00 |
34000000,00 |
34000000,00 |
|||
|
10 |
Задача 1.4. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации города Астрахани МКУК "ЦГБС" |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
522086,32 |
26620,00 |
- |
165155,44 |
165155,44 |
165155,44 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
6105869,13 |
- |
1208544,00 |
4824817,71 |
36253,71 |
36253,71 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
173370254,10 |
30977847,00 |
36811672,00 |
34254687,10 |
35663024,00 |
35663024,00 |
|||
|
11 |
"Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
5249536,00. |
- |
1023756,00 |
4225780,00 |
- |
- |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
180153436,20 |
34602083,00 |
35356572,00 |
35212875,20 |
37490953,00 |
37490953,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
35000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
|||
|
12 |
Цель 1. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
5249536,00 |
- |
1023756,00 |
4225780,00 |
- |
- |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
180153436,20 |
34602083,00 |
35356572,00 |
35212875,20 |
37490953,00 |
37490953,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
35000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
|||
|
13 |
Задача 1.1. Создание условий для организации досуга населения муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
5249536,00 |
- |
1023756,00 |
4225780,00 |
- |
- |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
180153436,20 |
34602083,00 |
35356572,00 |
35212875,20 |
37490953,00 |
37490953,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
35000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
7000000,00 |
|||
|
14 |
Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
38655150,00 |
30655150,00 |
2000000,00 |
2000000,00 |
2000000,00 |
2000000,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
5250000,00 |
5250000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
15 |
Мероприятие 1.1.2. Развитие жанров художественно-самодеятельного творчества, в том числе организация кружковой работы |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1946933,00 |
1946933,00 |
- |
- |
- |
- |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
250000,00 |
250000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
16 |
Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы МБУК "АДК "Аркадия" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
6655000,00 |
2000000,00 |
1655000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
15500000,00 |
1500000,00 |
3500000,00 |
3500000,00 |
3500000,00 |
3500000,00 |
|||
|
17 |
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности МБУК "АДК "Аркадия" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
132896353,20 |
- |
31701.572,00 |
32212875,20 |
34490953,00 |
34490953,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
14000000,00 |
- |
3500000,00 |
3500000,00 |
3500000,00 |
3500000,00 |
|||
|
18 |
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
5249536,00 |
- |
1023756,00 |
4225780,00 |
- |
- |
|
19 |
Подпрограмма N 2. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
17605700,00 |
- |
10847600,00 |
6758100,00 |
- |
- |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
685297206,30 |
1115278845,00 |
137570327,30 |
158473992,00 |
136987021,00 |
136987021,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
169687460,40 |
33837460,40 |
33900000,00 |
33950000,00 |
34000000,00 |
34000000,00 |
|||
|
20 |
Цель 1. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
17605700,00 |
- |
10847600,00 |
6758100,00 |
- |
- |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
685297206,30 |
115278845,00 |
137570327,30 |
158473992,00 |
136987021,00 |
136987021,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
169687460,40 |
33837460,40 |
33900000,00 |
33950000,00 |
34000000,00 |
34000000,00 |
|||
|
21 |
Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
17605700,00 |
- |
10847600,00 |
6758100,00 |
- |
- |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
685297206,30 |
115278845,00 |
137570327,30 |
158473992,00 |
136987021,00 |
136987021,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
169687460,40 |
33837460,40 |
33900000,00 |
33950000,00 |
34000000,00 |
34000000,00 |
|||
|
22 |
Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
673899396,00 |
114878845,00 |
137098078,00 |
148748431,00 |
136587021,00 |
136587021,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
154737460,40 |
31137460,40 |
30900000,00 |
30900000,00 |
30900000,00 |
30900000,00 |
|||
|
23 |
Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1375000,00 |
300000,00 |
250000,00 |
325000,00 |
250000,00 |
250000,00 |
|
24 |
Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
625000,00 |
100000,00 |
150000,00 |
75000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
14950000,00 |
2700000,00 |
3000000,00 |
3050000,00 |
3100000,00 |
3100000,00 |
|||
|
25 |
Мероприятие 1.1.4. Ремонтные и ремонтно-реставрационные работы в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
9397810,30 |
- |
72249,30 |
9325561,00 |
- |
- |
|
26 |
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
17605700,00 |
- |
10847600,00 |
6758100,00 |
- |
- |
|
27 |
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
522086,32 |
26620,00 |
- |
165155,44 |
165155,44 |
165155,44 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
6105869,13 |
- |
1208544,00 |
4824817,71 |
36253,71 |
36253,71 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
173370254,10 |
30977847,00 |
36811672,00 |
34254687,10 |
35663024,00 |
35663024,00 |
|||
|
28 |
Цель 1. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
522086,32 |
26620,00 |
- |
165155,44; |
165155,44 |
165155,44 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
6105869,13 |
- |
208544,00 |
4824817,71 |
36253,71 |
36253,71 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
173370254,10 |
30977847,00 |
36811672,00 |
34254687,10 |
35663024,00 |
35663024,00 |
|||
|
29 |
Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
522086,32 |
26620,00 |
- |
165155,44 |
165155,44 |
165155,44 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
6105869,13 |
- |
1208544,00 |
4824817,71 |
36253,71 |
36253,71 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
173370254,10 |
30977847,00 |
36811672,00 |
34254687,10 |
35663024,00 |
35663024,00 |
|||
|
30 |
Мероприятие 1.1.1. Библиотечное обслуживание населения муниципального образования "Город Астрахань", реализация библиотечных программ и творческих инновационных проектов |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
171770254,10 |
30977847,00 |
36411672,00 |
33854687,10 |
35263024,00 |
35263024,00 |
|
31 |
Мероприятие 1.1.2. Формирование книжного фонда МКУК "ЦГБС" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
522086,32 |
26620,00 |
- |
165155,44 |
165155,44 |
165155,44 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
108761,13 |
- |
- |
36253,71 |
36253,71 |
36253,71 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1600000,00 |
- |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
|||
|
32 |
Мероприятие 1.1.3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
5997108,00 |
- |
1208544,00 |
4788564,00 |
- |
- |
|
33 |
Итого по муниципальной программе |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
522086,32 |
26620,00 |
- |
165155,44 |
165155,44 |
165155,44 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
28961105,13 |
- |
13079900,00 |
15808697,71 |
36253,71 |
36253,71 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1044935078,60 |
181658107,00 |
210842504,30 |
230312173,30 |
211061147,00 |
211061147,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
204687460,40 |
40837460,40 |
40900000,00 |
40950000,00 |
41000000,00 |
41000000,00 |
|||
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 9 января 2019 г. N 03 "О внесении... |