Приложение 1. Изменения, вносимые в муниципальную программу муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 28.12.2015 N 9075

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 9 января 2019 г. N 03

Изменения,
вносимые в муниципальную программу муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 28.12.2015 N 9075

1. Раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (том числе по подпрограммам) паспорта муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Программа) изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (том числе по подпрограммам)

Объем финансирования муниципальной программы составляет 1279105730,45 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 222522187,40 руб.; 2017 год - 264822404,30 руб.; 2018 год - 287236026,45 руб.; 2019 год - 252262556,15 руб.; 2020 год - 252262556,15 руб. из них за счет средств: - федерального бюджета 522086,32 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 26620,00 руб. 2018 год - 165155,44 руб. 2019 год - 165155,44 руб. 2020 год - 165155,44 руб. средства бюджета Астраханской области 28961105,13 рублей, в том числе по годам: 2017 год - 13079900,00 руб. 2018 год - 15808697,71 руб. 2019 год - 36253,71 руб. 2020 год - 36253,71 руб. - бюджета муниципального образования "Город Астрахань" 1044935078,60 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 181658107,00 руб.; 2017 год - 210842504,30 руб.; 2018 год - 230312173,30 руб.; 2019 год - 211061147,00 руб.; 2020 год - 211061147,00 руб. - внебюджетные источники 204687460,40 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 40837460,40 руб.; 2017 год - 40900000,00 руб.; 2018 год - 40950000,00 руб.; 2019 год - 41000000,00 руб.; 2020 год - 41000000,00 руб.

2. Абзац 5 раздела 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"Объем финансирования муниципальной программы составляет 1279105730,45 рублей, в том числе по годам:

2016 год - 222522187,40 руб.;

2017 год - 264822404,30 руб.;

2018 год - 287236026,45 руб.;

2019 год - 252262556,15 руб.;

2020 год - 252262556,15 руб.

из них за счет средств:

- федерального бюджета 522086,32 рублей, в том числе по годам:

2016 год - 26620,00 руб.

2018 год - 165155,44 руб.

2019 год - 165155,44 руб.

2020 год - 165155,44 руб.

- средства бюджета Астраханской области 28961105,13 рублей, в том числе по годам:

2017 год - 13079900,00 руб.

2018 год - 15808697,71 руб.

2019 год - 36253,71 руб.

2020 год - 36253,71 руб.

- бюджета муниципального образования "Город Астрахань" 1044935078,60 рублей, в том числе по годам:

2016 год - 181658107,00 руб.;

2017 год - 210842504,30 руб.;

2018 год - 230312173,30 руб.;

2019 год - 211061147,00 руб.;

2020 год - 211061147,00 руб.

- внебюджетные источники 204687460,40 рублей, в том числе по годам:

2016 год - 40837460,40 руб.;

2017 год - 40900000,00 руб.;

2018 год - 40950000,00 руб.;

2019 год - 41000000,00 руб.;

2020 год - 41000000,00 руб.

3. Раздел "Оценка эффективности реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Фундаментальная особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения индивидуумов, что в конечном итоге влечет за собой изменения в основах функционирования общества.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации муниципальной программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) основных мероприятий муниципальной программы и источники предоставления информации приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться ответственным исполнителем муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в ходе ее реализации значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;

3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

,

где:

- уровень реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде,

М - количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.

Расчет показателя достижения результата мероприятия муниципальной программы производится по формуле:

а) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

,

Р - показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

П - плановое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

б) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань", считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/или достижение качественного результата.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

3. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

- уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

- фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:

,

где:

n - количество показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя составляет 90% и более;

2) муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя составляет от 80% до 90%;

3) муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя составляет менее 80%.

В случае невозможности проведения вышеуказанных расчетов и оценки эффективности реализации муниципальной программы с учетом специфики муниципальной программы ответственным исполнителем проводится оценка муниципальной программы по достижению конечного результата от реализации муниципальной программы, степени выполнения закрепленных полномочий по решению вопросов местного значения или критериев качества предоставляемых в программы услуг.

4. В подпрограмме N 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Подпрограмма N 1):

- раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы N 1 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Объем финансирования Подпрограммы N 1 составляет 220402972,2 руб., в том числе и по годам: 2016 год - 41602083,00 руб.; 2017 год - 43380328,00 руб.; 2018 год - 46438655,20 руб.; 2019 год - 44490953,00 руб.; 2020 год - 44490953,00 руб. из них за счет: - средств бюджета Астраханской области 5249536,00 руб., в том числе по годам: 2017 год - 1023756,00 руб.; 2018 год - 4225780,00 руб. средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" 180153436,20 руб., в том числе по годам: 2016 год - 34602083,00 руб.; 2017 год - 35356572,00 руб.; 2018 год - 35212875,20 руб.; 2019 год - 37490953,00 руб.; 2020 год - 37490953,00 руб. 2020 год - 37490953,00 руб. - внебюджетные источники 35000000,00 руб., в том числе по годам: 2016 год - 7000000,00 руб.; 2017 год - 7000000,00 руб.; 2018 год - 7000000,00 руб.; 2019 год - 7000000,00 руб.; 2020 год - 7000000,00 руб.

- абзац 2 раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы N 1" Подпрограммы N 1 изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 220402972,2 рублей, в том числе по годам:

2016 год - 41602083,00 руб.;

2017 год - 43380328,00 руб.;

2018 год - 46438655,20 руб.;

2019 год - 44490953,00 руб.;

2020 год - 44490953,00 руб.

из них за счет:

- средств бюджета Астраханской области 5249536,00 руб., в том числе по годам:

2017 год - 1023756,00 руб.;

2018 год - 4225780,00 руб.

- средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань"

180153436,20 руб., в том числе по годам:

2016 год - 34602083,00 руб.;

2017 год - 35356572,00 руб.;

2018 год - 35212875,20 руб.;

2019 год - 37490953,00 руб.;

2020 год - 37490953,00 руб.

- внебюджетные источники 35000000,00 руб., в том числе по годам:

2016 год - 7000000,00 руб.;

2017 год - 7000000,00 руб.;

2018 год - 7000000,00 руб.;

2019 год - 7000000,00 руб.;

2020 год - 7000000,00 руб.

5. В подпрограмме N 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования" (далее - Подпрограмма N 2):

- раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы" Паспорта Подпрограммы N 2 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Объем финансирования Подпрограммы N 2 составляет 872590366,70 рублей, в том числе по годам: 2016 - 149116305,40 руб.; 2017 - 182317927,30 руб.; 2018 - 199182092,00 руб.; 2019 - 170987021,00 руб.; 2020 - 170987021,00 руб. из них за счет средств: - средства бюджета Астраханской области 17605700 рублей, в том числе по годам: 2017 год - 10847600,00 руб.; 2018 год - 6758100,00 руб. - средства бюджета муниципального образования "Город Астрахань" 685297206,30 рублей, в том числе по годам: 2016 - 115278845,00 руб.; 2017 - 137570327,30 руб.; 2018 - 158473992,00 руб.; 2019 - 136987021,00 руб.; 2020 - 136987021,00 руб. внебюджетные источники 169687460,40 рублей, в том числе по годам: 2016 - 33837460,40 руб.; 2017 - 33900000,00 руб.; 2018 - 33950000,00 руб.; 2019 - 34000000,00 руб.; 2020 - 34000000,00 руб.

- абзац 2 раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы N 2" Подпрограммы N 2 изложить в следующей редакции:

"Объем финансирования Подпрограммы N 2 составляет 872590366,70 рублей, в том числе по годам:

2016 - 149116305,40 руб.;

2017 - 182317927,30 руб.;

2018 - 199182092,00 руб.;

2019 - 170987021,00 руб.;

2020 - 170987021,00 руб.

из них за счет средств:

- средства бюджета Астраханской области 17605700 рублей, в том числе по годам:

2017 год - 10847600,00 руб.;

2018 год - 6758100,00 руб.

- средства бюджета муниципального образования "Город Астрахань" 685297206,30 рублей, в том числе по годам:

2016 - 115278845,00 руб.;

2017 - 137570327,30 руб.;

2018 - 158473992,00 руб.;

2019 - 136987021,00 руб.;

2020 - 136987021,00 руб.

- внебюджетные источники 169687460,40 рублей, в том числе по годам:

2016 - 33837460,40 руб.;

2017 - 33900000,00 руб.;

2018 - 33950000,00 руб.;

2019 - 34000000,00 руб.;

2020 - 34000000,00 руб.

6. В Подпрограмме N 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы" (далее - Подпрограмма N 3):

- раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы" Паспорта Подпрограммы N 3 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Объем финансирования Подпрограммы N 3 составляет 179998209,55 руб., в том числе и по годам: 2016 год - 31004467,00 руб.; 2017 год - 38020216,00 руб.; 2018 год - 39244660,25 руб.; 2019 год - 35864433,15 руб.; 2020 год - 35864433,15 руб. из них за счет средств: - федерального бюджета 522086,32 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 26620,00 руб.; 2018 год - 165155,44 руб.; 2019 год - 165155,44 руб.; 2020 год - 165155,44 руб. средства бюджета Астраханской области 6105869,13 рублей, в т.ч. по годам: 2017 год - 1208544,00 руб.; 2018 год - 4824817,71 руб. 2019 год - 36253,71 руб.; 2020 год - 36253,71 руб. - бюджета МО "Город Астрахань" 173370254,1 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 30977847,00 руб.; 2017 год - 36811672,00 руб.; 2018 год - 34254687,10 руб.; 2019 год - 35663024,00 руб.; 2020 год - 35663024,00 руб.

- абзац 1 раздела 4 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы N 3" Подпрограммы N 3 изложить в следующей редакции:

"Финансирование мероприятий Подпрограммы N 3 предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и составляет 179998209,55 рублей, в том числе и по годам:

2016 год - 31004467,00 руб.;

2017 год - 38020216,00 руб.;

2018 год - 39244660,25 руб.;

2019 год - 35864433,15 руб.;

2020 год - 35864433,15 руб.

из них за счет средств:

- федерального бюджета 522086,32 рублей, в том числе по годам:

2016 год - 26620,00 руб.;

2018 год - 165155,44 руб.;

2019 год - 165155,44 руб.;

2020 год - 165155,44 руб.

- средства бюджета Астраханской области 6105869,13 рублей, в т.ч. по годам:

2017 год - 1208544,00 руб.;

2018 год - 4824817,00 руб.;

2019 год - 36253,71 руб.;

2020 год - 36253,71 руб.

- бюджета МО "Город Астрахань" 173370254,1 рублей, в том числе по годам:

2016 год - 30977847,00 руб.;

2017 год - 36811672,00 руб.;

2018 год - 34254687,10 руб.;

2019 год - 35663024,00 руб.;

2020 год - 35663024,00 руб.