Приложение 3

Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 31.01.2019 N 35

Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Астрахани"

Распределение
расходов на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани"

N п/п	Цели, задачи, наименования программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители (участники)	Источники финансирования	Коды классификации				Планируемые расходы, руб.
				раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани"
1	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани на 2012-2014 годы и перспективу до 2020 года"	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", МУП г. Астрахани "Астрводоканал", МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", МКП г. Астрахани "Горсвет")	Бюджет МО "Город Астрахань", бюджет Астраханской области, внебюджетные источники	х	х	х	х	854 112 212,37	55 458 000	404 055 729,36	236 542 310,03	138 056 172,98	20 000 000	0
2	Цель 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании "Город Астрахань"	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", МУП г. Астрахани "Астрводоканал", МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", МКП г. Астрахани "Горсвет")	Бюджет МО "Город Астрахань", внебюджетные источники	х	х	х	х	854 112 212,37	55 458 000	404 055 729,36	236 542 310,03	138 056 172,98	20 000 000	0
3	Задача 1.1. Формирование системы информационного просвещения населения муниципального образования "Город Астрахань" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Не требует финансирования	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-
4	Основное мероприятие 1.1.1. Повышение информированности общества об энергосберегающих технологиях и стимулирование формирования модели бережливого отношения населения к энергоресурсам	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Не требует финансирования	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-
5	Мероприятие 1. Разработка рекомендаций по внедрению энергоэффективных технологий при строительстве, реконструкции и эксплуатации	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Не требует финансирования	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-
6	Мероприятие 2. Пропаганда сбережения энергии и сохранения энергоресурсов	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Не требует финансирования	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-
7	Мероприятие 3. Проведение анализа потребления энергоресурсов на территории города Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Не требует финансирования	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-
8	Задача 1.2. Повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования)	Бюджет МО "Город Астрахань"	х	х	х	х	4 586 039,39	0	2 615 729,36	1 970 310,03	0	0	0
9	Задача 1.3. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал", МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", МКП г. Астрахани "Горсвет")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	722 071 000	55 458 000	401 440 000	135 173 000	110 000 000	20 000 000	0
			Бюджет МО "Город Астрахань"					28 455 172,98	0	0	399 000	28 056 172,98	0	0
			Бюджет Астраханской области	х	х	х	х	99 000 000	0	0	99 000 000	0	0	0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение социальной сферы"
10	Цель 1.1. Повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования)	Бюджет МО "Город Астрахань"	х	х	х	х	4 586 039,39	0	2 615 729,36	1 970 310,03	0	0	0
11	Задача 1.1. Оснащение приборами учета муниципальных учреждений социальной сферы	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования)	Бюджет МО "Город Астрахань"	х	х	х	х	4 586 039,39	0	2 615 729,36	1 970 310,03	0	0	0
12	Мероприятие 1.1.1. Реализация полномочий в сфере коммунального хозяйства	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования)	Бюджет МО "Город Астрахань"	х	х	х	х	4 586 039,39	0	2 615 729,36	1 970 310,03	0	0	0
13	Мероприятие 1.1.2. Проведение семинаров на тему "Практическое внедрение энергосервисных контрактов"	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Не требует финансирования	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-
14	Мероприятие 1.1.3. Анализ потенциала энергоэффективности муниципальных учреждений	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Не требует финансирования	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-
15	Мероприятие 1.1.1.4. Проведение конкурсов по энергосбережению и внедрению инновационных технологий среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань")	Не требует финансирования	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по Подпрограмме 1, в том числе по источникам финансирования:							4 586 039,39	0	2 615 729,36	1 970 310,03	0	0	0
	бюджет муниципального образования "Город Астрахань":							4 586 039,39	0	2 615 729,36	1 970 310,03	0	0	0
	внебюджетные источники	0						0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"
16	Цель 1.2. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал", МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", МКП г. Астрахани "Горсвет")	Всего, в том числе:	х	х	х	х	849 526 172,98	55 458 000	401 440 000	234 572 000	138 056 172,98	20 000 000	0
			Внебюджетные источники	х	х	х	х	722 071 000	55 458 000	401 440 000	135 173 000	110 000 000	20 000 000	0
		Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет муниципального образования "Город Астрахань"	х	х	х	х	28 455 172,98	0	0	399 000,00	28 056 172,98	0	0
		Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет Астраханской области	х	х	х	х	99 000 000	0	0	99 000 000	0	0	0
17	Задача 2.1. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	711 654 000	50 265 000	400 000 000	131 389 000	110 000 000	20 000 000	0
18	Мероприятие 2.1.1. Внедрение автоматических станций управления на ПНС и КНС с заменой насосного оборудования (20 ПНС и 3 КНС)	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	19 834 000	19 834 000	0	0	0	0	0
19	Мероприятие 2.1.2. Внедрение автоматических станций управления на ПНС и КНС с заменой насосного оборудования	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	30 431 000	30 431 000	0	0	0	0	0
20	Мероприятие 2.1.3. Внедрение автоматических станций управления на КНС с заменой насосного оборудования	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	400 000 000	0	400 000 000	0	0	0	0
21	Мероприятие 2.1.4. Замена насосного оборудования и запорной арматуры для снижения потерь. Замена пусковой аппаратуры с применением ПЧ на насосах 1-2 подъема ЛОСВ, ПОСВ2, ПОСВ1, ВОС (1-2 подъемы)	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	131 389 000	0	0	131 389 000	0	0	0
22	Мероприятие 2.1.5. Внедрение управляемых воздуходувок в системах биологической очистки на очистных сооружениях канализации (СОСК, ЮОСК, ПОСК1)	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	110 000 000	0	0	0	110 000 000	0	0
23	Мероприятие 2.1.6. Частичная замена насосного оборудования на сооружениях водоснабжения	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0
24	Мероприятие 2.1.7. Приобретение оборудования и материалов для реализации мероприятий, направленных на модернизацию и повышение энергоэффективности водопроводно-канализационного хозяйства	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"					99 000	0	0	99 000	0	0	0
			Бюджет Астраханской области					99 000 000	0	0	99 000 000	0	0	0
25	Мероприятие 2.1.8. Монтаж приобретенного оборудования и материалов для реализации мероприятий, направленных на модернизацию и повышение энергоэффективности водопроводно-канализационного хозяйства	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"					28 356 172,98	0	0	300 000,00	28 056 172,98	0	0
26	Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	8 877 000	5 093 000	0	3 784 000	0	0	0
27	Мероприятие 2.2.1. Приобретение новых электродвигателей (с классом изоляции F) и установка на их приводы регуляторов частоты вращения для насосного и тягодутьевого оборудования котельной N Т-1	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	2 607 000	1 287 000	0	1 320 000	0	0	0
28	Мероприятие 2.2.2. Замена на котельной N Т-2 насоса исходной воды К90-85 на энергосберегающий	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	396 000	198 000	0	198 000	0	0	0
29	Мероприятие 2.2.3. Приобретение новых электродвигателей (с классом изоляции F) и установка на их приводы регуляторов частоты вращения для насосного и тягодутьевого оборудования котельной N Т-2	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	1 320 000	660 000	0	660 000	0	0	0
30	Мероприятие 2.2.4. Замена на котельной N Т-6 сетевого насоса ЦН 400-105 на энергосберегающий	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
31	Мероприятие 2.2.5. Приобретение новых электродвигателей (с классом изоляции F) и установка на их приводы регуляторов частоты вращения для насосного и тягодутьевого оборудования котельной N Т-6	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	2 508 000	1 254 000	0	1 254 000	0	0	0
32	Мероприятие 2.2.6. Приобретение новых электродвигателей (с классом изоляции F) и установка на их приводы регуляторов частоты вращения для насосного и тягодутьевого оборудования котельной N Т-44	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	704 000	352 000	0	352 000	0	0	0
33	Мероприятие 2.2.7. Приобретение переносных газоанализаторов для котельных NN Т-1, Т-2, Т-6, Т-44	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	242 000	242 000	0	0	0	0	0
34	Задача 2.3. Повышение энергетической эффективности в сфере наружного освещения	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКП г. Астрахани "Горсвет")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	1 540 000	100 000	1 440 000	0	0	0	0
35	Мероприятие 2.3.1. Перевод электрической котельной на газовое топливо	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКП г. Астрахани "Горсвет")	Внебюджетные источники	х	х	х	х	1 540 000	100 000	1 440 000	0	0	0	0
	Итого по Подпрограмме 2, в том числе по источникам финансирования:							849 526 172,98	55 458 000	401 440 000	234 572 000	138 056 172,98	20 000 000	0
	бюджет муниципального образования "Город Астрахань":							28 455 172,98	0	0	399 000	28 056 172,98	0	0
	бюджет Астраханской области							99 000 000	0	0	99 000 000	0	0	0
	внебюджетные источники							722 071 000	55 458 000	401 440 000	135 173 000	110 000 000	20 000 000	0
	Итого по Программе, в том числе по источникам финансирования:							854 112 212,37	55 458 000	404 055 729,36	236 542 310,03	138 056 172,98	20 000 000	0
	бюджет муниципального образования "Город Астрахань":							33 041 212,37	0	2 615 729,36	2 369 310,03	28 056 172,98	0	0
	бюджет Астраханской области							99 000 000	0	0	99 000 000	0	0	0
	внебюджетные источники							722 071 000	55 458 000	401 440 000	135 173 000	110 000 000	20 000 000	0