Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 20 февраля 2019 г. N 61 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Городской округ город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Городской округ город Астрахань" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 20 февраля 2019 г. N 61
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 09.06.2015 N 3626 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 26.02.2016 N 1125, от 07.02.2017 N 752, от 09.08.2017 N 4676, от 11.07.2018 N 427, от 13.08.2018 N 497, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Программа).

2. Финансово-казначейскому управлению администрации муниципального образования "Город Астрахань" обеспечить реализацию Программы в полном объеме.

3. Управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" обеспечить реализацию Программы в полном объеме.

4. Управлению информационной политики администрации муниципального образования "Город Астрахань":

4.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в средствах массовой информации.

4.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" на официальном сайте администрации муниципальной образования "Город Астрахань".

5. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования "Город Астрахань":

5.1. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в установленный законом срок.

5.2. В течение десяти дней после дня принятия направить настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

6. Настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" вступает в силу с момента его официального опубликования.

7. Определить срок реализации Программы на период 2021-2023 гг.

8. Контроль на исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" оставляю за собой.

Глава администрации

Р.Л. Харисов

Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования "Город Астрахань"
от 20.02.2019 N 61

Муниципальная программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"

1. Паспорт.

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань" (далее - муниципальная программа)
Основание для разработки муниципальной программы	Распоряжение администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 27.05.2015 N 607-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 21.03.2016 N 193-р, от 21.10.2016 N 1534-р, от 14.12.2017 N 2300-р
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Соисполнитель муниципальной программы (участник)	Соисполнитель: - управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань". Участники: - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Астраханский дворец культуры "Аркадия" (далее - МБУК "АДК "Аркадия"); - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в области искусств; - муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная городская библиотечная система" (далее - МКУК "ЦГБС")
Подпрограммы муниципальной программы	Основное мероприятие "Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования "Город Астрахань". Подпрограмма N 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань". Подпрограмма N 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования". Подпрограмма N 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы"
Цели муниципальной программы	Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань"
Задачи муниципальной программы	- создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности; - организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"; - организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств; - организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"
Целевые показатели (индикаторы) программы	- доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", от общей численности населения города Астрахани; - количество жителей, пользующихся услугами муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК "ЦГБС"; - количество нового оборудования, приобретенного подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждениями; - степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"; - количество жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань"; - количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств; - количество читателей МКУК "ЦГБС"
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2021-2023 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)	Финансирование муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и составляет 633 183 441,0 руб., в том числе по годам: 2021 год - 211 061 147,0 руб.; 2022 год - 211 061 147,0 руб.; 2023 год - 211 061 147,0 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	Реализация мероприятий муниципальной программы предполагает достижение следующих результатов к 2023 году: - доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", составит 47,98% от общей численности населения муниципального образования "Город Астрахань"; - увеличение количества жителей, пользующихся услугами учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК "ЦГБС", до 72673 чел.; - количество нового оборудования, приобретенного подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждениями, составит 45 ед.; - степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", составит 100%; - увеличение количества жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань", до 144040 чел.; - количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств составит 3173 чел.; - количество читателей МКУК "ЦГБС" составит 69500 чел.
Система организации контроля за исполнением муниципальной программы	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы. Обоснование включения в состав муниципальной программы подпрограмм.

Настоящая муниципальная программа разработана в качестве механизма осуществления программно-целевого управления в сфере культуры на территории муниципального образования "Город Астрахань", достижения качественно нового уровня ее развития.

Объектом муниципальной программы является отрасль культуры на территории муниципального образования "Город Астрахань".

Предметом регулирования муниципальной программы является система мероприятий, направленных на развитие культуры и сохранение культурного наследия.

Сфера действия муниципальной программы - социально-культурная.

Правовую основу муниципальной программы составляют:

- Федеральный закон "О библиотечном деле";

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";

- указ Президента Российской Федерации от 12.11.1993 N 1904 "О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации";

- указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года";

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р "О стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года";

- постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 09.06.2015 N 3626 "О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 26.02.2016 N 1125, от 07.02.2017 N 752, от 09.08.2017 N 4676;

- распоряжение администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 27.05.2015 N 607-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 21.03.2016 N 193-р, от 21.10.2016 N 1534-р, от 14.12.2017 N 2300-р.

Муниципальная программа определяет приоритеты в решении задач в сфере культуры, регулирует процессы государственной поддержки деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, расположенных на территории города Астрахани.

Успешное развитие сферы культуры является необходимым условием достижения стратегических целей и приоритетных задач администрации муниципального образования "Город Астрахань" в долгосрочной перспективе. Выполнение данного условия предполагает решение ряда ключевых проблем, характеризующих современное состояние сферы культуры города:

- повышение социального статуса работников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств;

- расширение спектра услуг, оказываемых учреждениями;

- кадровая обеспеченность учреждений;

- повышение качества дополнительного образования;

- модернизация технического и технологического оснащения учреждений;

- привлечение горожан как потребителей услуг, оказываемых учреждениями;

- взаимовыгодное сотрудничество учреждений;

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социальных и возрастных групп населения.

Применение программно-целевого метода бюджетного планирования позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов на основе:

- определения целей, задач, состава мероприятий, сроков и запланированных результатов;

- концентрации ресурсов на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам сохранения и развития культурного потенциала муниципального образования "Город Астрахань".

Учитывая комплексный характер преобразований, происходящих в отрасли культуры, целесообразно решать задачи муниципальной программы в рамках отдельных подпрограмм, что обеспечит эффективное решение системных проблем в рассматриваемой отрасли за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам в рамках соответствующих подпрограмм.

В рамках муниципальной программы планируется реализация следующих подпрограмм:

1. "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань";

2. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования";

3. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы".

Подпрограммой N 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" планируется реализация мероприятий, направленных на:

- приобщение различных возрастных и социальных слоев населения к духовным и культурным ценностям, привлечение к активному участию в культурной жизни города;

- организацию концертной деятельности;

- поддержку творческих инициатив и создание условий для самореализации населения;

- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи;

- поддержку творческих коллективов муниципальных учреждений культуры;

- создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности.

Подпрограммой N 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования" планируется реализация мероприятий, направленных на:

- предоставление качественного начального дополнительного образования в сфере культуры;

- дальнейшее развитие системы дополнительного образования в области искусств;

- поддержку проектов, направленных на развитие молодых дарований и популяризацию классического наследия;

- участие творческих коллективов муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области искусств в проектах межрегионального, всероссийского и международного уровней;

- создание условий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся;

- осуществление эффективной координации деятельности образовательных учреждений в сфере культуры и искусства;

- создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образования.

Подпрограммой N 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы" планируется реализация мероприятий, направленных на:

- повышение уровня организации библиотечной деятельности;

- обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечного фонда;

- сохранение и развитие единого информационно-библиотечного пространства в городе Астрахани;

- развитие системы кадрового обеспечения муниципальных библиотек;

- налаживание культурных связей с другими социальными институтами, действующими на территории города (школы, детские сады, клубные учреждения, социальные и образовательные учреждения, учреждения спорта, здравоохранения и т.п.).

Помимо подпрограмм, в состав муниципальной программы входит основное мероприятие "Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования "Город Астрахань", направленное на создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, осуществление эффективной координации их деятельности.

Реализация основных направлений культурной политики должна обеспечить сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань".

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, перечень подпрограмм.

Главной целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань".

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными потребностями населения в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.

Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности. Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации основного мероприятия "Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования "Город Астрахань".

Задача 2. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань". Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань".

Задача 3. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств. Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования".

Задача 4. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань". Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы".

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагает достижение следующих результатов к 2023 году:

- доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", составит 47,98% от общей численности населения муниципального образования "Город Астрахань";

- увеличение количества жителей, пользующихся услугами муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК "ЦГБС", до 72673 человек;

- количество нового оборудования, приобретенного подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждениями, составит 45 ед.;

- степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", составит 100%;

- увеличение количества жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань", до 144040 человек;

- количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств составит 3173 человек;

- количество читателей МКУК "ЦГБС" составит 69500 человек.

Подпрограммы муниципальной программы:

- подпрограмма N 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань";

- подпрограмма N 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования";

- подпрограмма N 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы".

Сведения о всех показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приводятся в приложении 1 к муниципальной программе.

4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в период с 2021 по 2023 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.

5. Перечень программных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация основного мероприятия "Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования "Город Астрахань" и трех подпрограмм.

Основное мероприятие и мероприятия подпрограмм в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений развития культуры города и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Перечень конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий с указанием планируемых показателей их выполнения, исполнителей, сроков исполнения, объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложениях 1 и 2 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань".

Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей в области искусств муниципальных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на содержание учреждений.

Объемы финансирования из бюджета муниципального образования "Город Астрахань" являются прогнозными и подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Финансирование муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и составляет 633 183 441,0 руб., в том числе по годам:

2021 год - 211 061 147,0 руб.;

2022 год - 211 061 147,0 руб.;

2023 год - 211 061 147,0 руб.

7. Механизм реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется при взаимодействии структурных подразделений администрации муниципального образования "Город Астрахань" с муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств) и учреждений культуры муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС" и МБУК "АДК "Аркадия").

Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" совместно с исполнителями мероприятий муниципальной программы осуществляет реализацию ряда мероприятий муниципальной программы, вносит ежегодно предложения по уточнению программных мероприятий и объемов финансирования, представляет заявки на финансирование из бюджета муниципального образования "Город Астрахань".

8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях муниципальной программы (подпрограммы), организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации.

Ответственным исполнителем муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм является управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань".

Участниками муниципальной программы являются муниципальные учреждения дополнительного образования в области искусств, МБУК "АДК "Аркадия", МКУК "ЦГБС".

В целях выполнения всего комплекса мероприятий муниципальной программы, решения поставленных задач, достижения запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделенных на ее реализацию, управление культуры осуществляет координацию деятельности всех участников муниципальной программы.

Муниципальная программа предусматривает ответственность всех ее исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- осуществляет контроль за ходом реализации и выполнением муниципальной программы;

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- осуществляет сбор со всех участников муниципальной программы статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" и управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования "Город Астрахань" отчеты о реализации муниципальной программы (подпрограммы) по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- осуществляет сбор со всех участников муниципальной программы статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" и управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования "Город Астрахань" годовые отчеты о реализации муниципальной программы (подпрограммы) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципальной программы;

- в течение всего срока реализации муниципальной программы ведет мониторинг, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы (подпрограммы), состав исполнителей;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной программы;

- на основании отчета об оценке эффективности муниципальной программы представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Фундаментальная особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения индивидуумов, что в конечном итоге влечет за собой изменения в основах функционирования общества.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации муниципальной программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) основных мероприятий муниципальной программы и источники предоставления информации приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться ответственным исполнителем муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в ходе ее реализации значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;

3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

где:

У_ф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

Ф_ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Ф_пл - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

где:

М_р - уровень реализации мероприятий муниципальной программы;

М_в - количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде;

М - количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.

Расчет показателя достижения результата мероприятия муниципальной программы производится по формуле:

а) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

где:

Р - показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

П - плановое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

б) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань", считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/ или достижение качественного результата.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

3. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

И_i - уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

И_фi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

И_ni - плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:

где:

n - количество показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

4. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя Э_Пр составляет 90% и более;

2) муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя Э_Пр составляет от 80 до 90%;

3) муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя Э_Пр составляет менее 80%.

В случае невозможности проведения вышеуказанных расчетов и оценки эффективности реализации муниципальной программы с учетом специфики муниципальной программы ответственным исполнителем проводится оценка муниципальной программы по достижении конечного результата от реализации муниципальной программы, степени выполнения закрепленных полномочий по решению вопросов местного значения или критериев качества предоставляемых в результате реализации муниципальной программы услуг.

Подпрограмма N 1
"Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"

1. Паспорт.

Наименование подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Подпрограмма N 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель)	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Участники подпрограммы муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Астраханский дворец культуры "Аркадия" (далее - МБУК "АДК "Аркадия")
Цель подпрограммы муниципальной программы	Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"
Задача подпрограммы муниципальной программы	Создание условий для организации досуга населения муниципального образования "Город Астрахань"
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы	- количество жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань"; - количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань"
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы	2021-2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы	Финансирование Подпрограммы N 1 предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и составляет 112 472 859,0 руб., в том числе по годам: 2021 год - 37 490 953,0 руб.; 2022 год - 37 490 953,0 руб.; 2023 год - 37 490 953,0 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Реализация мероприятий Подпрограммы N 1 предполагает достижение следующих результатов к 2023 году: - увеличение количества жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань", до 144040 чел.; - количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань" в рамках муниципального задания, составляет 302 ед.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" осуществляет контроль, несет ответственность за реализацию Подпрограммы N 1, конечные результаты, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы N 1.

В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры.

На территории муниципального образования "Город Астрахань" функционирует одно учреждение культурно-досугового типа - МБУК "АДК "Аркадия". Основные виды деятельности МБУК "АДК "Аркадия" направлены на формирование и удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей, развитие инициативы, реализацию творческого потенциала людей в сфере культуры, досуга и полноценного отдыха с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения.

В парковой зоне учреждения расположены 13 досуговых объектов - аттракционов, в том числе: 10 механизированных, 3 малых форм и игровых автоматов.

Основной функцией МБУК "АДК "Аркадия" является проведение культурно-массовых мероприятий, как за счет бюджетных средств, так и за счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности, средств спонсоров и добровольных пожертвований граждан, целевых взносов от физических и юридических лиц. Это "Наурыз", День славянской письменности и культуры, "Последний звонок", День Победы, День защиты детей, Новый год, День семьи, "Бал выпускников", День знаний, День защитника Отечества, Международный женский день, День города и др. МБУК "АДК "Аркадия" является постоянным участником культурно-социального проекта министерства культуры и туризма Астраханской области "Волжская палитра".

Ежегодно увеличивается количество граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых за счет бюджета муниципального образования "Город Астрахань".

Постоянными участниками концертных программ являются профессиональные творческие коллективы: "Скоморошина", "Русские тайны", в репертуаре которых русские народные песни и пляски в современной обработке и традиционном исполнении, профессиональные вокалисты в составе студии эстрадной песни, "Духовой оркестр".

МБУК "АДК "Аркадия" проводит культурно-досуговые мероприятия, рассчитанные на обслуживание менее защищенных групп населения: в среднем доля данных мероприятий от общего количества мероприятий составляет 24,00%.

Одним из направлений деятельности МБУК "АДК "Аркадия" является развитие жанров художественно-самодеятельного творчества, в том числе организация кружковой работы. В МБУК "АДК "Аркадия" функционируют 4 студии: 2 группы танцевального коллектива "Вдохновение", детская вокальная студия "Радуга", хор ветеранов войны и труда. Данные коллективы являются участниками мероприятий различного уровня.

Разработка Подпрограммы N 1 предусматривает активное вовлечение населения города в коллективы художественной самодеятельности и культурно-досуговые мероприятия, что, с одной стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Проблемой, определяющей необходимость разработки Подпрограммы N 1, является потребность в духовно-нравственном воспитании и профилактика асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры.

В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: безработицы, высокого количества правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижения качественных показателей здоровья.

Необходимость реализации Подпрограммы N 1 обусловлена:

- устойчивой потребностью в приобщении различных возрастных и социальных слоев населения к духовным и культурным ценностям, привлечении к активному участию в культурной жизни города;

- обеспечением целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых на решение поставленных задач.

Главным результатом Подпрограммы N 1 должно стать привлечение детей и подростков, молодежи, социально незащищенных слоев населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-массовых мероприятиях, поддержка деятельности культурно-досуговых учреждений и увеличение доли участников коллективов художественной самодеятельности, которые вносят значительный вклад в культурно-духовное развитие населения муниципального образования "Город Астрахань".

Реализация Подпрограммы N 1 будет способствовать достижению тактической цели - сохранение и развитие культурно-досуговой, выставочной деятельности, обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни муниципального образования "Город Астрахань".

Выполнение Подпрограммы N 1 позволит реализовать поставленную цель и осуществить комплекс программных мероприятий.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы N 1.

Основная цель Подпрограммы N 1 - организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань".

Планируется решение следующей задачи: создание условий для организации досуга населения муниципального образования "Город Астрахань".

Реализация мероприятий Подпрограммы N 1 предполагает достижение следующих конечных результатов к 2023 году:

- увеличение количества жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань", до 144040 чел.;

- количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань" в рамках муниципального задания, составляет 302 ед.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы N 1 производится ежегодно путем сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей результативности.

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому показателю.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Подпрограммы N 1 муниципальной программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации Подпрограммы N 1.

В рамках исполнения Подпрограммы N 1 с 2017 года МБУК "АДК "Аркадия" реализуется муниципальная услуга "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий".

Порядок оказания муниципальных работ осуществляется в установленном законодательством порядке.

Прогноз сводных показателей целевых заданий по годам реализации Подпрограммы N 1 в рамках муниципального задания представлен в таблице N 1.

Таблица N 1

Прогноз
сводных показателей целевых заданий по годам реализации Подпрограммы N 1

Наименование услуги	Наименование показателя	Ед. изм.	Планируемое значение показателя по годам реализации			Результат на конец реализации муниципальной программы
			2021 год	2022 год	2023 год
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставленной услуги, от числа опрошенных	процент	70	70	70	70
	Рост количества посетителей культурно-массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	процент	0,1	0,1	0,1	0,1
	Доля мероприятий для жителей в возрасте до 14 лет от общего количества проведенных мероприятий	процент	40	40	40	40
	Количество участников мероприятий	человек	143760	143900	144040	144040
	Количество проведенных мероприятий	единица	302	302	302	302
	Количество проведенных мероприятий	человеко-день	28288	28288	28288	28288
	Количество проведенных мероприятий	час	906	906	906	906

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы N 1.

Финансирование мероприятий Подпрограммы N 1 предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 112 472 859,0 руб., в том числе по годам:

2021 год - 37 490 953,0 руб.;

2022 год - 37 490 953,0 руб.;

2023 год - 37 490 953,0 руб.

Объемы финансирования из бюджета муниципального образования "Город Астрахань" являются прогнозными, уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании муниципального бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Перечень конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма N 2
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования"

1. Паспорт.

Наименование подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования" (далее - Подпрограмма N 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель)	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"; управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (соисполнитель)
Участники подпрограммы муниципальной программы	Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в области искусств
Цель подпрограммы муниципальной программы	Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств
Задачи подпрограммы муниципальной программы	Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы	- количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств; - количество муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы	2021-2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы	Финансирование Подпрограммы N 2 предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и составляет 410 961 063,0 руб., в том числе по годам: 2021 год - 136 987 021,0 руб.; 2022 год - 136 987 021,0 руб.; 2023 год - 136 987 021,0 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Реализация мероприятий Подпрограммы N 2 предполагает достижение следующих конечных результатов к 2023 году: - количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств составит 3173 чел.; - сохранение 11 муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" осуществляет контроль, несет ответственность за реализацию Подпрограммы N 2, конечные результаты, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы N 2.

Дополнительное образование в сфере культуры является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе, направленной не только на подготовку профессиональных кадров для отрасли культуры, но и на распространение в обществе знаний о духовном наследии человечества, развитие творческого потенциала и формирование целостности личности, ее интеллектуального и эмоционального богатства.

Сложившаяся система образования в сфере культуры включает в себя, как правило, три уровня подготовки обучающихся в течение 15-18 лет: детская школа искусств - профильное училище (колледж) - творческий вуз.

Предназначение детской школы искусств (далее - ДШИ) заключается в обеспечении гармоничного развития творческих, духовных и интеллектуальных способностей каждого ребенка, подготовке будущей грамотной и заинтересованной аудитории зрителей и слушателей, выявлении одаренных детей в области искусств, с целью возможного продолжения их образования по профильным профессиональным образовательным программам.

В городе Астрахани функционируют 2 музыкальные школы, 2 художественные школы и 7 школ искусств.

Численность контингента обучающихся на отделениях, финансируемых за счет выделения субсидии на выполнение муниципального задания, остается неизменной и составляет 3173 человека.

Предельная численность контингента обучающихся определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования в области искусств.

Дополнительное образование детей является одним из приоритетных направлений государственной культурной политики, что нашло отражение во многих нормативных и программных документах отрасли.

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р (далее - Концепция), определила основные цели и задачи развития дополнительного образования детей.

Реализуя основные задачи Концепции, детские школы искусств расширяют спектр образовательных услуг, создавая условия для реализации творческого потенциала юных горожан, предусматривая свободный выбор образовательных программ и формирование индивидуальных образовательных траекторий.

В целях выявления одаренных детей в области искусств во всех детских школах искусств города и дальнейшей профильной ориентации обучающихся реализуются дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы, основанные на федеральных государственных требованиях.

Одним из показателей качества преподавания в детских школах искусств является поступление выпускников в профильные учреждения культуры и искусства, а также на отделения архитектуры и дизайна высших учебных заведений. Ежегодно более 20% выпускников выбирают профессию музыканта, художника или хореографа. Данный показатель соответствует среднему по России.

На базе детских школ искусств организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь утратой населением духовно-нравственных ориентиров. С этой целью ежегодно увеличивается количество проведенных детскими школами искусств культурно-просветительских мероприятий для детей и молодежи.

На сегодняшний день очень актуальны презентационные творческие проекты, которые помогают школам обрести свое неповторимое лицо, занять свою нишу, быть конкурентно-способными. К таким относятся:

- "Наедине с оркестром" - это презентационный проект МБУДО "ДШИ имени М.П. Максаковой". Его цель - пропаганда классической музыки и детского музыкального образования. Проект осуществляется при участии камерного оркестра Астраханского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского;

- "О добром и прекрасном. Письма Академика Д.С. Лихачева" - данный проект осуществляет МБУДО "ДМШ N 1" г. Астрахани совместно с Воскресной школой Успенского собора. Данный проект рассчитан на несколько лет.

Реализуя главную цель сохранения и развития традиций образования в сфере культуры и искусства, большое внимание уделяется организации концертно-фестивальной и конкурсной деятельности.

Более 86% детей, занимающихся в школах искусств, являются постоянными участниками конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня. Ежегодно увеличивается количество победителей конкурсов различного уровня. Наиболее одаренные дети (лауреаты конкурсов) ежегодно номинируются на стипендии и гранты различных общественных фондов.

С целью организации отдыха и досуга, а также творческого общения обучающихся учреждений дополнительного образования в области искусств с 2012 года проводится проект "Творческая лаборатория в области искусств". Необходимость разработки данного проекта возникла на основании опыта апробации проекта на территории города. Программа достаточно разнообразна и включает: мастер-классы, тренинги, творческие встречи, концерты, пленэры, а также культурно-досуговые мероприятия.

Ежегодное увеличение доли сотрудников, повышающих профессионализм или прошедших переподготовку, способствует повышению качества предоставления муниципальных услуг по дополнительному образованию (в среднем 21,3% от среднесписочной численности преподавателей).

Одним из механизмов привлечения молодых перспективных специалистов в отрасль и позиционирования престижности профессии преподавателя ДШИ является повышение заработной платы преподавателям.

В настоящее время главной проблемой муниципальных учреждений является материально-техническое обеспечение, особенно в части обновления парка музыкальных инструментов, что в значительной степени затрудняет использование потенциала в полном объеме. Обновление материально-технической базы осуществляется за счет средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг.

Необходимость реализации Подпрограммы N 2 обусловлена:

- устойчивой потребностью повышения престижа дополнительного образования в области искусств;

- созданием благоприятных условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей в области искусств;

- обеспечением целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых на решение поставленных задач.

Выполнение Подпрограммы N 2 позволит реализовать поставленную цель и осуществить комплекс программных мероприятий.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы N 2.

Основная цель Подпрограммы N 2 - организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств.

Планируется решение следующей задачи: сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг.

К 2023 году планируется достижение следующих ожидаемых результатов:

- количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области искусств города Астрахани составит 3173 чел.;

- сохранение 11 учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы N 2 производится ежегодно путем сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей результативности.

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому показателю.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Подпрограммы N 2 муниципальной программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации Подпрограммы N 2.

В рамках реализации Подпрограммы N 2 планируется оказание муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств следующих муниципальных услуг:

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств.

Порядок оказания муниципальных услуг осуществляется в установленном законодательством порядке.

Прогноз сводных показателей целевых заданий по годам реализации Подпрограммы N 2 в рамках муниципального задания представлен в таблице N 1.

Таблица N 1

Прогноз
сводных показателей целевых заданий по годам реализации Подпрограммы N 2

Наименование услуги	Наименование показателя	Ед. изм.	Планируемое значение показателя по годам реализации			Результат на конец реализации муниципальной программы
			2021 год	2022 год	2023 год
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Доля детей, посещающих учебные занятия в полном объеме согласно расписанию учебных занятий, от числа обучающихся по программе	%	90	90	90	90
	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от числа обучающихся по программе	%	10	10	10	10
	Количество участников конкурсов, фестивалей, выставок и других творческих мероприятий различного уровня	чел.	897	897	897	897
	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, от числа опрошенных	%	60	60	60	60
	Количество обучающихся	чел.	1794	1794	1794	1794
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении, от общего числа обучающихся	%	43,2	43,5	43,5	43,5
	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от числа получающих услугу	%	15	15	15	15
	Количество участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня	чел.	689	689	689	689
	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, от числа опрошенных	%	60	60	60	60
	Количество обучающихся	чел.	1379	1379	1379	1379

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы N 2.

Финансирование мероприятий Подпрограммы N 2 предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань".

Финансирование Подпрограммы N 2 составляет 410 961 063,0 руб., в том числе по годам:

2021 год - 136 987 021,0 руб.;

2022 год - 136 987 021,0 руб.;

2023 год - 136 987 021,0 руб.

Объемы финансирования из бюджета муниципального образования "Город Астрахань" являются прогнозными, уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании муниципального бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Перечень конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма N 3
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы"

1. Паспорт.

Наименование подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы" (далее - Подпрограмма N 3)
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель)	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Участники подпрограммы муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная городская библиотечная система" (далее - МКУК "ЦГБС")
Цель подпрограммы муниципальной программы	Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"
Задачи подпрограммы муниципальной программы	Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы	- количество читателей МКУК "ЦГБС"; - количество посещений муниципальных библиотек населением МО "Город Астрахань"
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы	2021-2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы	Финансирование Подпрограммы N 3 предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и составляет 106 989 072,0 руб., в том числе по годам: 2021 год - 35 663 024,0 руб.; 2022 год - 35 663 024,0 руб.; 2023 год - 35 663 024,0 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Реализация мероприятий Подпрограммы N 3 предполагает достижение следующих конечных результатов к 2023 году: - количество читателей МКУК "ЦГБС" составит 69500 чел.; - количество посещений муниципальных библиотек населением муниципального образования "Город Астрахань" составит 580000 ед.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" осуществляет контроль, несет ответственность за реализацию Подпрограммы N 3, конечные результаты, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы N 3.

Муниципальные библиотеки города Астрахани выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города.

На территории муниципального образования "Город Астрахань" функционируют 20 муниципальных библиотек (Центральная городская библиотека и 19 библиотек-филиалов), объединенных в единую библиотечную систему - МКУК "ЦГБС".

В библиотеках города обслуживаются более 69500 пользователей, в том числе более 30000 детей. Количество обращений (посещений) составляет более 580000 посещений в год.

Ежегодно в библиотеках города проводится свыше 2400 массовых мероприятий и книжных выставок, посетители которых более 4000 детей и подростков.

В муниципальных библиотеках города успешно реализуются образовательные и социально-культурные проекты:

- летнее чтение в городских парках "Лето с книгой";

- "Книжная беседка" (организация летнего чтения для дошкольников в летних беседках в детских садиках города Астрахани);

- "В книжной памяти: война и Победа" (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.);

- проект "Книжный мир собирает друзей (Неделя детской и юношеской книги)";

- "Открываем новые имена";

- социально-культурная акция "Библионочь";

- "Библиотерапия" (организация 5 пунктов выдачи библиотечных книг в городских больницах);

- "Белая полка" - круг чтения слепых и слабовидящих пользователей библиотек (в центральной библиотеке и 5 библиотеках-филиалах открыты пункты обслуживания инвалидов по зрению).

Ежегодно на базе муниципальных библиотек организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных отношений. С этой целью в системе библиотек функционируют "Библиотека семейного чтения", "Библиотека и семья", 26 клубов и любительских объединений.

Совокупный книжный фонд библиотек МКУК "ЦГБС" города Астрахани составляет не менее 544000 экз. единиц хранения.

Основной состав книжного фонда библиотек составляют собрания, сформированные еще в 60-80 годах ХХ века. Из-за устаревания и ветхости книжные издания приходят в негодность и ежегодно списываются с учета библиотечного фонда. Очищение книжных фондов является частью системы управления фондами публичных библиотек. Работа по исключению изданий, полностью утративших информативность и пришедших в ветхое состояние, должна быть постоянной. Списание литературы осуществляется на основании действующего законодательства и соответствующей "Инструкции о порядке исключения устаревших по содержанию и ветхих изданий и материалов из библиотечных и справочно-информационных фондов" (утв. приказом Минкультуры СССР от 18.07.1978 N 521). Норматив обязательного ежегодного списания книжного фонда не должен превышать 3,7% от единого книжного фонда, состоящего на учете учреждения.

Вместе с тем, комплектование книжного фонда новыми изданиями происходит крайне неудовлетворительно. Комплектование библиотечных фондов не соответствует нормативам, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 13.07.2007 N 923-р (250 книг на 1000 жителей города). Библиотеки крайне неудовлетворительно комплектуются детской литературой, периодическими изданиями и электронной периодикой. Необходимо активизировать работу по приобретению книжного фонда библиотек. Книгообеспеченность в библиотеках города Астрахани составляет 1 книга на 1 жителя города.

К традиционным функциям публичных библиотек добавились функции универсальных общедоступных информационных центров, способных обеспечить свободный доступ граждан к информации.

Цели и задачи перехода к информационному обществу и повышению уровня национального интеллекта, намеченные в федеральных целевых программах "Культура России" Министерства культуры РФ и "Электронная Россия", рекомендациях "Модельного стандарта общедоступной библиотеки", получили развитие в корпоративном проекте "Создание электронного каталога информационных ресурсов библиотек Астраханской области", который успешно реализуется на территории города и области.

В рамках данного проекта в 2014 году все библиотеки МКУК "ЦГБС" (100%) были подключены к сети Интернет и электронной библиотечной программе "ОРАС Global" корпоративной сети библиотек Астраханской области. Центральная городская библиотека подключена к электронной системе библиотек РФ и предоставляет доступ пользователям к Национальной электронной библиотеке РФ.

Объем библиографических записей электронного каталога МКУК "ЦГБС" составляет более 120000 экз., что соответствует запланированным показателям ежегодного пополнения сводного электронного каталога Астраханской области.

Нарастающая динамика технологических, экономических, социальных и культурных изменений ставит перед библиотеками новые задачи. В связи с этим в библиотечную практику необходимо внедрять более инновационные формы услуг и обслуживания, основанные на широком применении коммуникационных технологий.

Проблемы библиотечного обслуживания напрямую связаны с недостаточным оснащением современной вычислительной техникой, специальным технологическим оборудованием, книжным фондом, необходимыми для повышения качества обслуживания посетителей и внедрения передовых технологий.

Слабая материально-техническая база библиотек в целом (ряду библиотек требуется капитальный и косметический ремонт), низкий уровень компьютеризации и автоматизации рабочих мест и пользователей библиотек (в наличии библиотек-филиалов имеются по 1-2 компьютера) остаются главной проблемой муниципальных библиотек.

В рамках реализации мероприятий по наказам избирателей депутатами Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" и Думы Астраханской области выделялись финансовые средства на укрепление материально-технической базы библиотек-филиалов, в т.ч. на проведение текущего ремонта и приобретение персональных компьютеров.

Вместе с тем, в рамках Подпрограммы N 3 предусмотрено финансирование мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов по зрению (ст. 14 Федерального закона РФ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"). Для выполнения существующей потребности в специализированной литературе необходимо продолжить приобретение книг на магнитных носителях, аудиолитературы, тактильных книг, в том числе издаваемых с рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Актуальным остается вопрос обновления кадрового состава библиотек. Более 20% работников библиотек являются молодыми специалистами со стажем работы до 6 лет. Свыше 60% сотрудников учреждения имеют стаж работы более 30 лет. Одним из механизмов привлечения перспективных специалистов является кардинальное изменение условий труда и обслуживания пользователей библиотек, модернизация библиотек и соответственно поэтапный рост оплаты труда работников учреждения, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждения до средней заработной платы в Астраханской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Инновационные преобразования в библиотечном пространстве позволят поднять информационное обслуживание в городе на новую качественную платформу, повысят социальную привлекательность библиотек, востребованность их читателями (рост количества читателей библиотек), а это обязательно окажет положительное влияние на общекультурный, образовательный и интеллектуальный уровень жителей, будет способствовать динамичному развитию города Астрахани.

Необходимость реализации Подпрограммы N 3 обусловлена:

- обеспечением конституционного права граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям (ч. 2 ст. 44 Конституции РФ);

- созданием благоприятных условий для развития муниципальных библиотек и эффективностью использования возможностей библиотечной сети и организации содержательного досуга населения города Астрахани;

- развитие сети муниципальных общедоступных библиотек как основы единого информационного пространства города Астрахани;

- обеспечением целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых на решение поставленных задач.

Выполнение Подпрограммы N 3 позволит реализовать поставленную цель и осуществить комплекс программных мероприятий.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы N 3.

Основной целью Подпрограммы N 3 является организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань".

Достижение указанной цели возможно посредством решения основной задачи: сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг.

К 2023 году планируется достижение следующих показателей:

- количество читателей МКУК "ЦГБС" составит 69500 чел.;

- количество посещений муниципальных библиотек населением муниципального образования "Город Астрахань" составит 580000 ед.

Реализация Подпрограммы N 3 предполагает достижение следующих результатов в библиотечной сфере:

- сохранение и развитие единого информационно-библиотечного пространства в городе Астрахани;

- налаживание культурных связей с другими социальными институтами, действующими на территории города (школы, детские сады, клубные учреждения, социальные и образовательные учреждения, учреждения спорта, здравоохранения и т.п.).

Реализация Подпрограммы N 3 окажет воздействие на повышение уровня общей, информационной и правовой культуры жителей Астрахани за счет увеличения эффективности использования потенциальных возможностей библиотеки, создания интернет-центров.

Повышение уровня востребованности и популярности библиотек будет достигнуто за счет:

- улучшения качества информационных ресурсов;

- организации информационного пространства в библиотеках (организация зон педагогической информации, краеведения, информационной игротеки, детских уголков и т.п.);

- развития услуг информационно-правовых центров, любительских объединений (клубов по интересам, развитие творческого чтения, театров книги, кукольных театров, литературных гостиных и др.) в библиотеках;

- развития просветительских, воспитательных функций библиотек, услуг в помощь образовательному процессу, что сможет существенно увеличить свой вклад в развитие отечественной культуры, науки, образования, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей России.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы N 3 производится ежегодно путем сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей результативности. Составление значений показателей результативности производится по каждому показателю.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Подпрограммы N 3 муниципальной программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы N 3.

Финансирование мероприятий Подпрограммы N 3 предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и составляет 106 989 072,0 руб., в том числе по годам:

2021 год - 35 663 024,0 руб.;

2022 год - 35 663 024,0 руб.;

2023 год - 35 663 024,0 руб.

Объемы финансирования из бюджета муниципального образования "Город Астрахань" являются прогнозными, уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании муниципального бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Перечень конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Развитие культуры муниципального
образования "Город Астрахань"

Перечень
программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"

N п/п	Цели, задачи, наименования программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Отчетный 2019 год	Текущий 2020 год	Планируемое значение показателя по годам реализации						Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы
							2021 год		2022 год		2023 год
							всего	в том числе на 01.07	всего	в том числе на 01.07	всего	в том числе на 01.07
Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"
1	Цель 1. Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", от общей численности населения города Астрахани	%	47,98	47, 98	47,98	27,59	47,98	27,59	47,98	27,59	47,98
			Показатель 2. Количество жителей, пользующихся услугами муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК "ЦГБС"	чел.	72673	72673	72673	52700	72673	52700	72673	52700	72673
			Показатель 3. Количество нового оборудования, приобретенного подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждениями	ед.	15	15	15	0	15	0	15	0	45
2	Задача 1.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	%	100	100	100	50	100	50	100	50	100
3	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля учреждений культуры муниципального образования "Город Астрахань" и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Уровень подготовки проектов решений по финансовому планированию и отчетов по использованию бюджетных ассигнований и трудовых ресурсов по подведомственным управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждениям	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Мероприятие 2. Обеспечение транспортным обслуживанием культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань" и обеспеченных транспортным обслуживанием	ед.	20	20	20	5	20	5	20	5	60
6	Задача 1.2. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1. Количество жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань"	чел.	142330	143045	143760	84700	143900	84700	144040	84700	144040
7	Задача 1.3. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5 г. Астрахани", "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Показатель 1. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	чел.	3173	3173	3173	2900	3173	2900	3173	2900	3173
8	Задача 1.4. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Показатель 1. Количество читателей МКУК "ЦГБС"	чел.	69500	69500	69500	50000	69500	50000	69500	50000	69500
Подпрограмма N 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"
9	Цель 1. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1. Количество жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань"	чел.	142330	143045	143760	84700	143900	84700	144040	84700	144040
10	Задача 1.1. Создание условий для организации досуга населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань" в рамках муниципального задания	ед.	302	302	302	150	302	150	302	150	302
11	Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1. Количество выступлений творческих коллективов и сольных артистов МБУК "АДК "Аркадия"	ед.	1600	1600	1600	850	1600	850	1600	850	4800
12	Мероприятие 1.1.2. Укрепление материально-технической базы МБУК "АДК "Аркадия"		Показатель 1. Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения МБУК "АДК "Аркадия"	%	3,7	3,7	3,7	1,46	3,7	1,46	3,7	1,46	3,7
13	Мероприятие 1.1.3. Обеспечение деятельности МБУК "АДК "Аркадия"		Показатель 1. Степень исполнения муниципального задания МБУК "АДК "Аркадия"	%	100	100	100	50	100	50	100	50	100
Подпрограмма N 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования"
14	Цель 1. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5 г. Астрахани", "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Показатель 1. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	чел.	3173	3173	3173	2900	3173	2900	3173	2900	3173
15	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг		Показатель 1. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	ед.	11	11	11	11	11	11	11	11	11
16	Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Показатель 1. Сохранность контингента обучающихся на отделениях, финансируемых за счет бюджета муниципального образования "Город Астрахань"	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17			Показатель 2. Количество преподавателей и концертмейстеров муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	чел.	350	350	350	254	350	254	350	254	350
18			Показатель 3. Доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях, в общей численности обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	%	58,97	59,00	59,00	52,00	59,00	52,00	59,00	52,00	59,00
19	Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Показатель 1. Количество культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств"	ед.	4	4	4	0	4	0	4	0	12
			Показатель 2. Количество участников проекта "Творческая лаборатория в области искусств"	чел.	50	50	50	0	50	0	50	0	150
20	Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Количество приобретенного для организации образовательной деятельности оборудования	ед.	2	2	2	0	2	0	2	0	6
Подпрограмма N 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы"
21	Цель 1. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Показатель 1. Количество читателей МКУК "ЦГБС"	чел.	69500	69500	69500	50000	69500	50000	69500	50000	69500
22	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг		Показатель 1. Количество посещений муниципальных библиотек населением муниципального образования "Город Астрахань"	ед.	580000	580000	580000	317900	580000	317900	580000	317900	580000
23	Мероприятие 1.1.1. Библиотечное обслуживание населения муниципального образования "Город Астрахань", реализация библиотечных программ и творческих инновационных проектов	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Показатель 1. Доля новых поступлений от общего количества книжного фонда МКУК "ЦГБС"	%	1,19	1,19	1,19	0	1,19	0	1,19	0	1,19
			Показатель 2. Количество мест доступа к интернет-ресурсам в библиотеках-филиалах МКУК "ЦГБС"	ед.	46	46	46	46	46	46	46	46	46
			Показатель 3. Количество культурно-досуговых акций, проводимых МКУК "ЦГБС"	ед.	1430	1430	1430	800	1430	800	1430	800	4290
24	Мероприятие 1.1.2. Формирование книжного фонда МКУК "ЦГБС"		Показатель 1. Количество книжных изданий, состоящих на учете МКУК "ЦГБС"	ед.	544430	544430	544430	540430	544430	540430	544430	540430	544430

Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Развитие культуры муниципального
образования "Город Астрахань"

Распределение
расходов на реализацию муниципальной программы

N п/п	Цели, задачи, наименования программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Источники финансирования	Коды классификации			Планируемые расходы, руб.
				раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	всего	2021	2022	2023
1	Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"					633 183 441,0	211 061 147,0	211 061 147,0	211 061 147,0
2	Цель 1. Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"					633 183 441,0	211 061 147,0	211 061 147,0	211 061 147,0
3	Задача 1.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"					2 760 447,0	920 149,0	920 149,0	920 149,0
4	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"					2 760 447,0	920 149,0	920 149,0	920 149,0
5	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"					2 310 447,0	770 149,0	770 149,0	770 149,0
6	Мероприятие 2. Обеспечение транспортным обслуживанием культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"					450 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0
7	Задача 1.2. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Бюджет МО "Город Астрахань"					112 472 859,0	37 490 953,0	37 490 953,0	37 490 953,0
8	Задача 1.3. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани	Бюджет МО "Город Астрахань"					410 961 063,0	136 987 021,0	136 987 021,0	136 987 021,0
9	Задача 1.4. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Бюджет МО "Город Астрахань"					106 989 072,0	35 663 024,0	35 663 024,0	35 663 024,0
10	Подпрограмма N 1. Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Бюджет МО "Город Астрахань"					112 472 859,0	37 490 953,0	37 490 953,0	37 490 953,0
11	Цель 1. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Бюджет МО "Город Астрахань"					112 472 859,0	37 490 953,0	37 490 953,0	37 490 953,0
12	Задача 1.1. Создание условий для организации досуга населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")						112 472 859,0	37 490 953,0	37 490 953,0	37 490 953,0
13	Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Бюджет МО "Город Астрахань"					6 000 000,0	2 000 000,0	2 000 000,0	2 000 000,0
14	Мероприятие 1.1.2. Укрепление материально-технической базы МБУК "АДК "Аркадия"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Бюджет МО "Город Астрахань"					3 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
15	Мероприятие 1.1.3. Обеспечение деятельности МБУК "АДК "Аркадия"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Бюджет МО "Город Астрахань"					103 472 859,0	34 490 953	34 490 953	34 490 953
16	Подпрограмма N 2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств	Бюджет МО "Город Астрахань"					410 961 063,0	136 987 021,0	136 987 021,0	136 987 021,0
17	Цель 1. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств	Бюджет МО "Город Астрахань"					410 961 063,0	136 987 021,0	136 987 021,0	136 987 021,0
18	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств	Бюджет МО "Город Астрахань"					410 961 063,0	136 987 021,0	136 987 021,0	136 987 021,0
19	Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств	Бюджет МО "Город Астрахань"					409 761 063,0	136 587 021,0	136 587 021,0	136 587 021,0
20	Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств	Бюджет МО "Город Астрахань"					750 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0
21	Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств	Бюджет МО "Город Астрахань"					450 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0
22	Подпрограмма N 3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Бюджет МО "Город Астрахань"					106 989 072,0	35 663 024,0	35 663 024,0	35 663 024,0
23	Цель 1. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Бюджет МО "Город Астрахань"					106 989 072,0	35 663 024,0	35 663 024,0	35 663 024,0
24	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Бюджет МО "Город Астрахань"					106 989 072,0	35 663 024,0	35 663 024,0	35 663 024,0
25	Мероприятие 1.1.1. Библиотечное обслуживание населения муниципального образования "Город Астрахань", реализация библиотечных программ и творческих инновационных проектов	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Бюджет МО "Город Астрахань"					105 789 072,0	35 263 024,0	35 263 024,0	35 263 024,0
26	Мероприятие 1.1.2. Формирование книжного фонда МКУК "ЦГБС"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Бюджет МО "Город Астрахань"					1 200 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0
27	Итого по муниципальной программе		Бюджет МО "Город Астрахань"					633 183 441,0	211 061 147,0	211 061 147,0	211 061 147,0

Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Развитие культуры муниципального
образования "Город Астрахань"

Методика расчета
показателей эффективности муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"

N п/п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Методика расчета
Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"
1	Цель муниципальной программы. Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", от общей численности населения города Астрахани (Н1)	%	Н1 = (НМУДОД + НЦГБС + НАДК)/ Нср x 100%, где: НМУДОД - количество посетителей культурно-массовых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств; НЦГБС - количество посетителей культурно-массовых мероприятий, организованных МКУК "ЦГБС"; НАДК - количество посетителей культурно-массовых мероприятий, организованных МБУК "АДК "Аркадия"; Нср - среднегодовая численность населения МО "Город Астрахань". Источники: отчеты учреждений, официальные статистические данные
			Показатель 2. Количество жителей, пользующихся услугами муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК "ЦГБС" (Н2)	чел.	Н2 = НМУДОД + НЦГБС, где: НМУДОД - количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области искусств; НЦГБС - количество читателей (взрослое и детское население). Источники: - форма статистической отчетности 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей"; - свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры РФ; - официальная отчетность учреждений
			Показатель 3. Количество нового оборудования, приобретенного подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждениями (Н3)	ед.	Н3 = (П до. пр + П бс. пр + П адк. пр), где: П до. пр - количество нового оборудования (мебельного, музыкального, компьютерного), приобретенного муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в области искусств; П бс. пр - количество нового оборудования (мебельного, компьютерного), приобретенного МКУК "ЦГБС"; П адк. пр - количество нового оборудования (мебельного, музыкального, компьютерного), приобретенного МБУК "АДК "Аркадия". Источник: официальная статистика, отчеты учреждений
2	Задача 1 муниципальной программы. Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	%	Информация по показателю основывается на отчетах учреждений по исполнению муниципального задания за отчетный период
3	Задача 2 муниципальной программы. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1. Количество жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань"	чел.	Значение из формы статистической отчетности 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", официальная отчетность МБУК "АДК "Аркадия"
4	Задача 3 муниципальной программы. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Показатель 1. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	чел.	Свод значений показателя, характеризующего объем услуги, оказываемой в рамках муниципальных заданий учреждениям дополнительного образования в области искусств
5	Задача 4 муниципальной программы. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Показатель 1. Количество читателей МКУК "ЦГБС"	чел.	Значение из свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры РФ, официальная отчетность МКУК "ЦГБС"
Подпрограмма N 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории МО "Город Астрахань"
6	Цель 1. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1. Количество жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань"	чел.	Значение из формы статистической отчетности 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", официальная отчетность МБУК "АДК "Аркадия" (отчет об исполнении муниципального задания)
7	Задача 1.1. Создание условий для организации досуга населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань" в рамках муниципального задания	ед.	Значение из формы статистической отчетности 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", официальная отчетность МБУК "АДК "Аркадия" (отчет об исполнении муниципального задания)
Подпрограмма N 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования"
8	Цель 1. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Показатель 1. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	чел.	Свод значений показателя, характеризующего объем услуги, оказываемой в рамках муниципальных заданий учреждениям дополнительного образования в области искусств
9	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг		Показатель 1. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	ед.	Значение из формы статистической отчетности 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей", официальная отчетность учреждений
Подпрограмма N 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы"
10	Цель 1. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Показатель 1. Количество читателей МКУК "ЦГБС"	чел.	Значение из свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры РФ, официальной отчетности МКУК "ЦГБС"
11	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг		Показатель 1. Количество посещений муниципальных библиотек населением муниципального образования "Город Астрахань"	ед.	Значение из свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры РФ, официальной отчетности МКУК "ЦГБС"