Приложение 1. Изменения, вносимые в постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 30.11.2015 N 8268 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани"

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 24 мая 2019 г. N 234

Изменения,
вносимые в постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 30.11.2015 N 8268 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани"

1. Пункт "Объемы и источники финансирования муниципальной программы паспорта муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Объем финансирования Программы составляет 854177604,84 рубля, из них: средства бюджета муниципального образования "Город Астрахань" - 33106604,84 руб., в том числе по годам: 2016 год - 0 руб.; 2017 год - 2615729,36 руб.; 2018 год - 2434702,5 руб.; 2019 год - 28056172,98 руб.; 2020 год - 0 руб.; 2021 год - 0 руб.; средства бюджета Астраханской области - 99000000,0 руб., в том числе по годам: 2018 год - 99000000,0 руб.; внебюджетные источники - 722071000 руб., в том числе по годам: 2016 год - 55458000 руб.; 2017 год - 401440000 руб.; 2018 год - 135173000 руб.; 2019 год - 110000000 руб.; 2020 год - 20000000 руб.; 2021 год - 0 руб.

2. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и внебюджетных источников.

При организации финансирования мероприятий Программы необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств.

Общий объем финансирования Программы составляет 854177604,84 рубля, в том числе по годам:

- 2016 год - 55458000 руб.;

- 2017 год - 404055729,36 руб.;

- 2018 год - 236607702,5 руб.;

- 2019 год - 138056172,98 руб.;

- 2020 год - 20000000 руб.;

- 2021 год - 0 руб.;

из них средства бюджета муниципального образования "Город Астрахань" - 33106604,84 рубля, в том числе по годам:

- 2016 год - 0 руб.;

- 2017 год - 2615729,36 руб.;

- 2018 год - 2434702,5 руб.;

- 2019 год - 28056172,98 руб.;

- 2020 год - 0 руб.;

- 2021 год - 0 руб.;

из них средства бюджета Астраханской области - 99000000 руб., в том числе по годам:

2018 год - 99000000 руб.;

из них по внебюджетным источникам - 722071000 руб., в том числе по годам:

- 2016 год - 55458000 руб.;

- 2017 год - 401440000 руб.;

- 2018 год - 135173000 руб.;

- 2019 год - 110000000 руб.;

- 2020 год - 20000000 руб.;

- 2021 год - 0 руб.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Объемы внебюджетных средств подлежат уточнению исходя из складывающейся экономической обстановки с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Финансовое обеспечение Программы с распределением расходов по годам и источникам финансирования приведено в приложении 2 к Программе.".

3. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 1 "Энергоэффективность социальной сферы" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Объем финансирования Подпрограммы 1 муниципальной программы из средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" составляет 4551431,86 руб., в том числе по годам: 2016 год - 0 руб.; 2017 год - 2615729,36 руб.; 2018 год - 1935702,50 руб.; 2019 год - 0 руб.; 2020 год - 0 руб.; 2021 год - 0 руб.

4. Раздел 4 "Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1 "Энергоэффективность социальной сферы" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани" изложить в следующей редакции:

"Обоснование потребностей необходимых для реализации Подпрограммы 1 ресурсов базируется на рациональном использовании бюджетных средств.

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы 1 является бюджет муниципального образования "Город Астрахань". Запланированный объем средств, необходимых для реализации Подпрограммы 1, составляет 4551431,86, в том числе по годам:

- 2016 год - 0 руб.;

- 2017 год - 2615729,36 руб.;

- 2018 год - 1935702,50 руб.;

- 2019 год - 0 руб.;

- 2020 год - 0 руб.;

- 2021 год - 0 руб.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности".

5. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 849626172,98 руб., в том числе по годам: средства бюджета муниципального образования "Город Астрахань" - 28555172,98 руб., в том числе по годам: 2018 год - 499000 руб.; 2019 год - 28056172,98 руб.; средства бюджета Астраханской области - 99000000 руб., в том числе по годам: 2018 - 99000000 руб.; внебюджетные источники - 722071000 руб., в том числе по годам: 2016 год - 55458000 руб.; 2017 год - 401440000 руб.; 2018 год - 135173000 руб.; 2019 год - 110000000 руб.; 2020 год - 20000000 руб.; 2021 год - 0 руб.

6. Раздел 4 "Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани" изложить в следующей редакции:

"Обоснование потребностей необходимых для реализации Подпрограммы 2 ресурсов базируется на предложениях предприятий, самостоятельно определяющих объем средств и порядок проведения мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области, муниципальному образованию "Город Астрахань" предоставлены субсидии в размере 99000000 руб. на реализацию мероприятий, направленных на модернизацию и повышение энергоэффективности водопроводно-канализационного хозяйства в 2018 году.

Для реализации мероприятий Подпрограммы 2 предоставлены субсидии из бюджета Астраханской области в 2018 году, а также привлечены внебюджетные источники. Запланированный объем средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2, составляет 849626172,98 руб., в том числе по годам:

- 2016 год - 55458000 руб.;

- 2017 год - 401440000 руб.;

- 2018 год - 234672000 руб.

- 2019 год - 138056172,98 руб.;

- 2020 год - 20000000 руб.;

- 2021 год - 0 руб.

Объемы финансирования, а также источники финансирования подлежат уточнению исходя из возможностей предприятий и наличия инвестиционных предложений.".

7. Раздел 9 "Оценка эффективности реализации муниципальной программы" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани" изложить в следующей редакции:

"9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В результате выполнения мероприятий программы основным ожидаемым эффектом будет снижение потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях города, многоквартирных домах и ресурсоснабжающих организациях, что в свою очередь повлечет улучшение санитарно-гигиенических, а также социальных условий.

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации - результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется управлением по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам ее реализации за отчетный период и в целом за весь период реализации на основе достижения результатов по программным мероприятиям.

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования целевых индикаторов, а также с учетом уровня освоения бюджетных средств, выделенных для реализации мероприятий. Комплексный показатель эффективности реализации Программы оценивается на основании достижения целевых индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых индикаторов с их прогнозными значениями к уровню финансирования Программы.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;

3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

,

где:

- уровень реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде;

- количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.

Расчет показателя достижения результата мероприятия муниципальной программы производится по формуле:

,

где:

- показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;

- фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

- плановое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

,

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань", считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/ или достижение качественного результата.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

3. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

,

где:

- уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

- фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

- номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:

,

где:

- количество показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

4. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1. Муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя составляет 90% и более.

2. Муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя составляет от 80 до 90%.

3. Муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя составляет менее 80%.

Основными инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты.

Расчет показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани" приведен в приложении 3 к муниципальной программе муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани".