Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 13.06.2019 N 190-П

Приложение N 2
к государственной программе

Цель, задачи, наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам								Показатели эффективности (результативности) выполнения государственной программы
				тыс. руб.
				всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов	ед. измерения	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
1. Основное мероприятие по реализции#регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура"	2019-2021	Министерство культуры и туризма Астраханской области (далее - минкульттуризм Астраханской области)	Федеральный бюджет <1>	150106,6	-	-	-	-	93964,6	56142,0	-	количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)	ед.	-	-	-	-	4	4	10	23	30
			в т.ч. капитальные вложения	70616,6	-	-	-	-	70616,6	-	-	количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	ед.	-	-	-	-	4	4	13	26	33
			Бюджет Астраханской области (далее - бюджет АО)	78126,9	-	-	-	-	70926,9	3600,0	3600,0
			в т.ч. капитальные вложения	20363,8	-	-	-	-	20363,8	-	-
			Бюджеты муниципальных образований	1000,0	-	-	-	-	1000,0	-	-
			итого по основному мероприятию	229233,6	-	-	-	-	165891,6	59742,0	3600,0
			в т.ч. капитальные вложения	90980,4	-	-	-	-	90980,4	-	-
1.1. Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры	2019, 2021	Минкульттуризм Астраханской области, государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский областной научно-методический центр народной культуры" (далее - НМЦНК)	Бюджет АО	18600,0	-	-	-	-	15000,0	-	3600,0	количество реализованных проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры (нарастающим итогом)	ед.	-	-	-	-	-	-	1	6	9
	2019	Минкульттуризм Астраханской области, музей Боевой славы, государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской" (далее - ОНБ), государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханский колледж культуры и искусств" (далее - Астраханский колледж культуры и искусств), государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского" (далее - Астраханский музыкальный колледж)	Бюджет АО	10700,0	-	-	-	-	10700,0	-	-
1.6. Проведение капитального ремонта Дома культуры с. Соленое Займище	2019	Минкульттуризм Астраханской области, муниципальное образование "Черноярский район" (по согласованию)	Бюджет АО	8678,2	-	-	-	-	8678,2	-	-	готовность	%	-	-	-	-	-	-	100	-	-
			Бюджет муниципального образования	1000,0	-	-	-	-	1000,0	-	-
2.4. Организация и проведение международного фестиваля духовых оркестров "Фанфары Каспия"	2020	Минкульттуризм Астраханской области, государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ" (далее - дирекция)	Бюджет АО	6500,0	-	-	-	-	-	6500,0	-	количество зрителей	чел.	-	-	-	-	-	-	-	10000	-
2.7. Организация и проведение Российского смотра-конкурса исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ	2019-2021	Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж	Бюджет АО	1500,0	-	-	-	-	500,0	500,0	500,0	количество участников	чел.	-	-	-	-	-	-	60	60	60
2.10. Международный культурно-социальный проект "Летняя творческая школа для одаренных детей и молодежи"	2019-2021	Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ	Бюджет АО	3390,0	-	-	-	-	1390,0	1000,0	1000,0	количество участников		-	-	-	-	-	-	72	75	75
2.14. Организация культурно-просветительских программ для школьников	2019-2021	Минкульттуризм Астраханской области, дирекция	Бюджет АО	500,0	-	-	-	-	500,0	-	-	количество культурно-просветительских программ/ количество школьников		-	-	-	-	-	-	2/ 180	2/ 100	3/ 150
2.15. I Литературный фестиваль для детей и молодежи	2019	Минкульттуризм Астраханской области, дирекция	Бюджет АО	2000,0	-	-	-	-	2000,0	-	-	количество участников		-	-	-	-	-	-	7000	-	-
2.16. Проведение Международного открытого фестиваля-лаборатории современного театрального искусства "ВЕРЮ"	2019	Минкульттуризм Астраханской области, ТЮЗ	Бюджет АО	1000,0	-	-	-	-	1000,0	-	-	количество участников		-	-	-	-	-	-	1000	-	-
Подпрограмма 1 "Культура и искусство Астраханской области"
Задача 1. Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии												количество молодых талантливых авторов, лауреатов премий в области культуры и искусства Астраханской области		25	35	11	-	-	-	9	-	58
1.2.9. Участие творческих коллективов в фестивалях и концертах в других регионах России, государствах Каспийского бассейна и дальнего зарубежья	2019, 2020	Минкульттуризм Астраханской области, ТЮЗ, театр оперы и балета, дирекция, театр кукол, филармония, драматический театр, ансамбль песни и танца	Бюджет АО	2607,0	-	-	-	-	807,0	1800,0	-	количество зрителей		70	-	-	-	-	-	1700	3400	-
1.3.3. Проведение мероприятий, посвященных профессиональным праздникам в отрасли культуры и искусства (День работников культуры, День театра, День музыки, День библиотек, День музеев и др.)	2019-2021	Минкульттуризм Астраханской области, дирекция, театр оперы и балета, театр кукол, драматический театр, ТЮЗ, филармония	Бюджет АО	2109,8	-	-	-	-	629,8	740,0	740,0	количество участников		112	110	-	-	-	-	950	950	950
												количество проведенных мероприятий	ед.	1	1	-	-	-	-	3	3	3
1.3.9. Поощрение лауреатов премий в области культуры и искусства Астраханской области в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области и министерства культуры и туризма Астраханской области (Марии Максаковой, Б.М. Кустодиева, В.К. Тредиаковского, Лины Самборской, Курмангазы Сагырбаева, Артура Каппа, премии "Душа России")	2019	Минкульттуризм Астраханской области	Бюджет АО	800,0	-	-	-	-	800,0	-	-	количество лауреатов		10	13	-	-	-	-	9	-	-
2.2.6. Реализация проекта "Ассамблея молодых профессионалов библиотечного дела"	2015, 2017, 2019, 2021	Минкульттуризм Астраханской области, АБМ	Бюджет АО	540,2	200,0	-	30,0	-	110,2	-	200,0	количество участников		-	-	65	-	100	-	100	-	110
3.1.10. Назначение и выплата стипендий Правительства Астраханской области одаренным детям	2015, 2019	Минкульттуризм Астраханской области	Бюджет АО	1529,6	569,6	-	-	-	960,0	-	-	количество стипендиатов Правительства Астраханской области		155	156	130	-	-	-	60	-	-
3.1.13. Организация участия художественно одаренных детей и молодежи в творческих проектах за пределами Астраханской области	2015, 2019	Минкульттуризм Астраханской области, дирекция, УМЦ	Бюджет АО	303,0	200,0	-	-	-	103,0	-	-	количество одаренных детей, которым оказано содействие в участии в творческих проектах за пределами Астраханской области		6	1	1	-	-	-	10	-	-
Итого по подпрограмме			Федеральный бюджет <2>	40760,9	6583,4	1477,5	6210,0	420,0	1390,0	18150,0	6530,0
			Бюджет АО	45359,5	17319,5	2220,0	2610,0	3300,0	6270,0	4500,0	9140,0
			Внебюджетные источники	17279,5	3206,0	1104,8	1215,0	1063,7	415,0	8485,0	1790,0
			Всего	103399,9	27108,9	4802,3	10035,0	4783,7	8075,0	31135,0	17460,0
Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области"
Задача. Улучшение материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области												количество государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области, оснащенных современным материально-техническим оборудованием	ед.	2	9	7	-	6	5	8	23	23
												количество отремонтированных государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области	ед.	1	-	-	-	-	3	1	5	3
2.7. Реконструкция кровли нового здания билиотеки# им. Н.К. Крупской (бюджетные инвестиции)	2018,2019	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области"	Бюджет АО	13249,7	-	-	-	7580,9	5668,8	-	-	готовность объекта	%	-	-	-	-	-	50	100	-	-
Итого по подпрограмме			Бюджет АО	32829,4	1715,7	-	304,0	21040,9	6968,8	1400,0	1400,0
			Внебюджетные источники	13675,2	50,0	-	-	-	50,0	12804,2	771,0
			Всего	46504,6	1765,7	-	304,0	21040,9	7018,8	14204,2	2171,0
			В том числе капитальные вложения
			Бюджет АО	13249,7	-	-	-	7580,9	5668,8	-	-
			Внебюджетные источники	10000,0	-	-	-	-	-	10000,0	-
			Всего	23249,7	-	-	-	7580,9	5668,8	10000,0	-
Подпрограмма 4 "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области"
1.25. Разработка предметов охраны объектов культурного наследия, установление границ территорий объектов культурного наследия и их зон охраны	2017-2018-2021	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет <2>	1000,0	-	-	-	-	-	-	1000,0	процент готовности комплекта документации	%	-	20	20	20	72	80	82	83	85
			Бюджет АО	17700,0	-	-	150,0	250,0	8750,0	1750,0	6800,0
Итого по подпрограмме			Федеральный бюджет <2>	597134,6	244227,5	312807,1	-	-	10700,0	10700,0	18700,0
			Бюджет АО	28796,47	2707,67	747,3	850,0	5491,5	9000,0	2000,0	8000,0
			Внебюджетные источники	44668,4	-	-	-	-	8668,4	12900,0	23100,0
			Всего	670599,47	246935,17	313554,4	850,0	5491,5	28368,4	25600,0	49800,0
			в том числе капитальные вложения	-
			Бюджет АО	1707,67	1707,67	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	5168,4	-	-	-	-	5168,4	-	-
			Всего	6876,07	1707,67	-	-	-	5168,4	-	-
Подпрограмма 5 "Развитие туризма в Астраханской области"
3.1.2. Реализация программ детского культурно-познавательного туризма	2019	Минкульттуризм Астраханской области, дирекция	Бюджет АО	432,0	-	-	-	-	432,0	-	-	количество участников программ детского культурно-познавательного туризма		-	-	-	-	-	-	64	-	-
4.1.2. Проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по туристской тематике	2016-2021	Минкульттуризм Астраханской области, Астраханская туристическая лига (по согласованию), дирекция	Бюджет АО	4381,0	-	-	250,0	1470,0	661,0	1000,0	1000,0	количество участников конференций, совещаний, форумов по туристской тематике			-	-	200	250	520	510	520	530
			Внебюджетные источники	1600,0	-	100,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
4.1.4. Проведение и участие в российских и зарубежных туристских выставках, ярмарках, конференциях и семинарах с целью презентации туристских возможностей Астраханской области. Создание стендов для участия в выставках	2015-2021	Минкульттуризм Астраханской области, дирекция, музей-заповедник, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), Астраханская туристическая лига (по согласованию)	Бюджет АО	3568,0	1000,0	-	-	-	568,0	1000,0	1000,0	количество туристов, посетивших Астраханскую область, по итогам выставок, конференций и семинаров			370	450	530	600	670	-	-	-
			Бюджет МО	30,0	30,0	-	-	-	-	-	-	количество экспонентов туристских выставок от Астраханской области	ед.		45	55	55	56	57	-	-	-
			Внебюджетные источники	3300,0	500,0	300,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	количество проведённых конференций и семинаров	ед.		1	4	6	4	5	-	-	-
												количество российских и зарубежных туристских выставок, ярмарок, конференций и семинаров, в которых Астраханская область приняла участие	ед.		-	-	-	-	-	7	8	9
4.2.3. Изготовление, тиражирование, монтаж видеороликов, фильмов, каталогов, справочников, путеводителей, буклетов, баннеров, сувенирной продукции. Показ и публикации в СМИ информации о туристском потенциале региона с целью позиционирования Астраханской области	2015-2021	Минкульттуризм Астраханской области, Астраханская туристическая лига (по согласованию), ОНБ, дирекция	Бюджет АО	339,0	-	-	-	-	339,0	-	-	количество показов видеороликов и фильмов о туристском потенциале региона	ед.		400	60	70	75	80	90	100	100
			Внебюджетные источники	1400,0	200,0	150,0	200,0	200,0	210,0	220,0	220,0	общий тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале Астраханской области	тыс. экз.		1,5	-	2	2	2	3	4	4
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"
Мероприятие "Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма"			Федеральный бюджет <1>	56985,2	8693,7	12485,6	3081	14433,9	18291,0	-	-
			Бюджет АО	7102240,3	981910,4	868897,9	937970,7	1303359,2	1275071,3	867265,4	867765,4
			Внебюджетные источники	591831,5	-	-	-	167698,5	141163,8	141484,6	141484,6
			Всего	7751057,0	990604,1	881383,5	941051,7	1485491,6	1434526,1	1008750,0	1009250,0
Итого по государственной программе			Федеральный бюджет, в том числе	904448,8	259504,6	326770,2	19380,4	54510,5	134061,1	84992,0	25230,0
			поступают в доход бюджета АО	266553,3	8693,7	12485,6	13170,4	54090,5	121971,1	56142,0	-
			не поступают в доход бюджета АО	637895,5	250810,9	314284,6	6210,0	420,0	12090,0	28850,0	25230,0
			Бюджет АО	7377243,37	1005463,27	872365,2	943988,7	1346705,5	1395589,9	902315,4	910815,4
			Бюджеты МО	199322,3	204,0	-	78,4	2349,4	30740,4	84369,5	81580,6
			Внебюджетные источники	709306,2	14336,0	2274,8	3045,0	170737,2	152387,2	188047,1	178478,9
			Всего	9190320,67	1279507,87	1201410,2	966492,5	1574302,6	1712778,6	1259724,0	1196104,9
			в том числе капитальные вложения
			Федеральный бюджет <1>	95616,6	-	-	-	25000,0	70616,6	-	-
			Бюджет АО	55790,27	1707,67	-	-	14332,2	39750,4	-	-
			Бюджеты МО	124608,2	-	-	-	2349,4	29609,2	49839,8	42809,8
			Внебюджетные источники	28768,4	-	-	-	-	5168,4	17200,0	6400,0
			Всего	304783,47	1707,67	-	-	41681,6	145144,6	67039,8	49209,8