Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 3
Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 25.06.2019 N 272
Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Развитие культуры муниципального
образования "Город Астрахань"
Распределение
расходов на реализацию муниципальной программы
|
N п/п |
Цели, задачи, наименования программных мероприятий |
Ответственные исполнители, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Коды классификации |
Планируемые расходы, руб. |
||||||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
КОСГУ |
всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
|
|
|
|
|
1 331 507 944,49 |
222 522 187,40 |
264 822 404,30 |
306 039 552,47 |
277 004 358,32 |
261 119 442,00 |
|
2 |
Цель 1. Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
350 770,08 |
26 620,00 |
0,00 |
165 155,44 |
158 994,64 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
63 752 118,97 |
0,00 |
13 079 900,00 |
35 395 597,71 |
15 276 621,26 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1 062 717 595,04 |
181 658 107,00 |
210 842 504,30 |
229 528 799,32 |
220 568 742,42 |
220 119 442,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
204 687 460,40 |
40 837 460,40 |
40 900 000,00 |
40 950 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|||
|
3 |
Задача 1.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
4 644 182,00 |
799 332,00 |
1 103 933,00 |
900 619,00 |
920 149,00 |
920 149,00 |
|
4 |
Основное мероприятие 1.1.1. |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
4 644 182,00 |
799 332,00 |
1 103 933,00 |
900 619,00 |
920 149,00 |
920 149,00 |
|
5 |
Мероприятие 1. |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
3 494 153,00 |
521 062,00 |
677 663,00 |
755 130,00 |
770 149,00 |
770 149,00 |
|
6 |
Мероприятие 2. Обеспечение транспортным обслуживанием культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1 150 029,00 |
278 270,00 |
426 270,00 |
145 489,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
7 |
Задача 1.2. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия") |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
12 856 609,42 |
0,00 |
1 023 756,00 |
4 651 435,42 |
7 181 418,00 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
179 673 436,20 |
34 602 083,00 |
35 356 572,00 |
35 462 875,20 |
36 760 953,00 |
37 490 953,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
35 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
|||
|
8 |
Задача 1.3. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
36 398 200,00 |
0,00 |
10 847 600,00 |
25 550 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
704 829 722,74 |
115 278 845,00 |
137 570 327,30 |
158 750 618,02 |
147 184 616,42 |
146 045 316,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
169 687 460,40 |
33 837 460,40 |
33 900 000,00 |
33 950 000,00 |
34 000 000,00 |
34 000 000,00 |
|||
|
9 |
Задача 1.4. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации города Астрахани МКУК "ЦГБС" |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
350 770,08 |
26 620,00 |
0,00 |
165 155,44 |
158 994,64 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
14 497 309,55 |
0,00 |
1 208 544,00 |
5 193 562,29 |
8 095 203,26 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
173 570 254,10 |
30 977 847,00 |
36 811 672,00 |
34 414 687,10 |
35 703 024,00 |
35 663 024,00 |
|||
|
10 |
Подпрограмма N 1. "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
12 856 609,42 |
0,00 |
1 023 756,00 |
4 651 435,42 |
7 181 418,00 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
179 673 436,20 |
34 602 083,00 |
35 356 572,00 |
35 462 875,20 |
36 760 953,00 |
37 490 953,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
35 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
|||
|
11 |
Цель 1. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
12 856 609,42 |
0,00 |
1 023 756,00 |
4 651 435,42 |
7 181 418,00 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
179 673 436,20 |
34 602 083,00 |
35 356 572,00 |
35 462 875,20 |
36 760 953,00 |
37 490 953,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
35 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
|||
|
12 |
Задача 1.1. Создание условий для организации досуга населения муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
12 856 609,42 |
0,00 |
1 023 756,00 |
4 651 435,42 |
7 181 418,00 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
179 673 436,20 |
34 602 083,00 |
35 356 572,00 |
35 462 875,20 |
36 760 953,00 |
37 490 953,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
35 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
|||
|
13 |
Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
38 655 150,00 |
30 655 150,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
5 250 000,00 |
5 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
14 |
Мероприятие 1.1.2. Развитие жанров художественно-самодеятельного творчества, |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1 946 933,00 |
1 946 933,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
15 |
Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы МБУК "АДК "Аркадия" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
6 655 000,00 |
2 000 000,00 |
1 655 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
15 500 000,00 |
1 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
|||
|
16 |
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности МБУК "АДК "Аркадия" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
132 016 353,20 |
0,00 |
31 701 572,00 |
32 212 875,20 |
33 610 953,00 |
34 490 953,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
14 000 000,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
|||
|
17 |
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
12 856 609,42 |
0,00 |
1 023 756,00 |
4 651 435,42 |
7 181 418,00 |
0,00 |
|
18 |
Мероприятие 1.1.6. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
19 |
Подпрограмма N 2. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
36 398 200,00 |
0,00 |
10 847 600,00 |
25 550 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
704 829 722,74 |
115 278 845,00 |
137 570 327,30 |
158 750 618,02 |
147 184 616,42 |
146 045 316,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
169 687 460,40 |
33 837 460,40 |
33 900 000,00 |
33 950 000,00 |
34 000 000,00 |
34 000 000,00 |
|||
|
20 |
Цель 1. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
36 398 200,00 |
0,00 |
10 847 600,00 |
25 550 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
704 829 722,74 |
115 278 845,00 |
137 570 327,30 |
158 750 618,02 |
147 184 616,42 |
146 045 316,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
169 687 460,40 |
33 837 460,40 |
33 900 000,00 |
33 950 000,00 |
34 000 000,00 |
34 000 000,00 |
|||
|
21 |
Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
36 398 200,00 |
0,00 |
10 847 600,00 |
25 550 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
704 829 722,74 |
115 278 845,00 |
137 570 327,30 |
158 750 618,02 |
147 184 616,42 |
146 045 316,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
169 687 460,40 |
33 837 460,40 |
33 900 000,00 |
33 950 000,00 |
34 000 000,00 |
34 000 000,00 |
|||
|
22 |
Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
692 015 986,00 |
114 878 845,00 |
137 098 078,00 |
148 748 431,00 |
145 645 316,00 |
145 645 316,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
154 737 460,40 |
31 137 460,40 |
30 900 000,00 |
30 900 000,00 |
30 900 000,00 |
30 900 000,00 |
|||
|
23 |
Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1 375 000,00 |
300 000,00 |
250 000,00 |
325 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
24 |
Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
625 000,00 |
100 000,00 |
150 000,00 |
75 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
14 950 000,00 |
2 700 000,00 |
3 000 000,00 |
3 050 000,00 |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
|||
|
25 |
Мероприятие 1.1.4. Ремонтные и ремонтно-реставрационные работы в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
8 923 736,74 |
0,00 |
72 249,30 |
8 542 187,02 |
309 300,42 |
0,00 |
|
26 |
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
29 169 900,00 |
0,00 |
10 847 600,00 |
18 322 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
27 |
Мероприятие 1.1.6. Субсидия на увеличение минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 NN 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
7 228 300,00 |
0,00 |
0,00 |
7 228 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
28 |
Мероприятие 1.1.7. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1 890 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 060 000,00 |
830 000,00 |
0,00 |
|
29 |
Подпрограмма N 3. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
350 770,08 |
26 620,00 |
0,00 |
165 155,44 |
158 994,64 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
14 497 309,55 |
0,00 |
1 208 544,00 |
5 193 562,29 |
8 095 203,26 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
173 570 254,10 |
30 977 847,00 |
36 811 672,00 |
34 414 687,10 |
35 703 024,00 |
35 663 024,00 |
|||
|
30 |
Цель 1. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
350 770,08 |
26 620,00 |
0,00 |
165 155,44 |
158 994,64 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
14 497 309,55 |
0,00 |
1 208 544,00 |
5 193 562,29 |
8 095 203,26 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
173 570 254,10 |
30 977 847,00 |
36 811 672,00 |
34 414 687,10 |
35 703 024,00 |
35 663 024,00 |
|||
|
31 |
Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
350 770,08 |
26 620,00 |
0,00 |
165 155,44 |
158 994,64 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
14 497 309,55 |
0,00 |
1 208 544,00 |
5 193 562,29 |
8 095 203,26 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
173 570 254,10 |
30 977 847,00 |
36 811 672,00 |
34 414 687,10 |
35 703 024,00 |
35 663 024,00 |
|||
|
32 |
Мероприятие 1.1.1. Библиотечное обслуживание населения муниципального образования "Город Астрахань", реализация библиотечных программ и творческих инновационных проектов |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
171 770 254,10 |
30 977 847,00 |
36 411 672,00 |
33 854 687,10 |
35 263 024,00 |
35 263 024,00 |
|
33 |
Мероприятие 1.1.2. Формирование книжного фонда МКУК "ЦГБС" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
350 770,08 |
26 620,00 |
0,00 |
165 155,44 |
158 994,64 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
71 154,97 |
0,00 |
0,00 |
36 253,71 |
34 901,26 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1 600 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|||
|
34 |
Мероприятие 1.1.3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
14 426 154,58 |
0,00 |
1 208 544,00 |
5 157 308,58 |
8 060 302,00 |
0,00 |
|
35 |
Мероприятие 1.1.4. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
160 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
36 |
Итого по муниципальной программе |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
350 770,08 |
26 620,00 |
0,00 |
165 155,44 |
158 994,64 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
63 752 118,97 |
0,00 |
13 079 900,00 |
35 395 597,71 |
15 276 621,26 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1 062 717 595,04 |
181 658 107,00 |
210 842 504,30 |
229 528 799,32 |
220 568 742,42 |
220 119 442,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
204 687 460,40 |
40 837 460,40 |
40 900 000,00 |
40 950 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|||
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 25 июня 2019 г. N 272 "О внесении... |