Приложение. Инвестиционная программа муниципального предприятия г. Ялуторовска "Городские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 годы

Приложение
к приказу
Департамента
тарифной и ценовой политики
Тюменской области
от 24 мая 2016 г. N 40/01-05-ос

Инвестиционная программа
муниципального предприятия г. Ялуторовска "Городские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 годы

Форма N 1-ИП ТС

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

Муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские тепловые сети"

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские тепловые сети".
Местонахождение регулируемой организации	Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 176.
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 - 2019 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник ПТО Ашиток А.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8(34535)3-18-46
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Тюменская область г. Тюмень, ул. Республики, 24
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор департамента Карташков Е.А.
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	(3452)55-64-58
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Ялуторовска Тюменской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ленина, 23
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель Главы города Аграфенин Ф.Г.
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(34535) 2-01-29

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 годы

Муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские тепловые сети"

(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2017	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего по группе 1										X	X	X	X	X	X	X
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего по группе 2										X	X	X	X	X	X	X
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижении уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Замена неизолированных сетей теплоснабжения на сети в ПНУ изоляции по ул. Свободы. Русакова, Революции	Сокращение потерь тепловой энергии из-за отсутствия изоляции	г. Ялуторовск ул. Свободы, 204, 206, 208, Русакова 3. Революции 165, 167	протяженность	м	670	670	2017	2017	2528,898		2528,898			0	0
3.1.2	Замена неизолированных сетей теплоснабжения на сети в ППУ изоляции к зданиям N 53, 55 по ул. Революции	Сокращение потерь тепловой энергии из-за отсутствия изоляции	г. Ялуторовск ул. Революции 53, 55	протяженность	м	144	144	2017	2017	307,421		307,421			0	0
3.1.3	Замена сетей теплоснабжения к зданию ГДК в г. Ялуторовске	Износ	г. Ялуторовск ул. Революции, 44	протяженность	м	84	84	2017	2017	624.683		624,683			0	0
3.1.4	Замена неизолированных сетей ТС и ГВ на сети в ППУ изоляции к многоквартирному дому Ск. Степанова, 6	Сокращение потерь тепловой энергии из-за отсутствия изоляции	г. Ялуторовск ул. Ск. Степанова, 6	протяженность	м	164	164	2017	2017	598,278		598.278			0	0
3.1.5	Замена неизолированных сетей ТСиГВ на сети в ППУ изоляции к многоквартирному дому ул. Свердлова. 38	Сокращение потерь тепловой энергии из-за отсутствия изоляции	г. Ялуторовск ул. Свердлова, 38	протяженность	м	332	332	2018	2018	907,565			907,565		0	0
3.1.6	Замена неизолированных сетей теплоснабжения на сети в ППУ изоляции по ул. Русакова, 12	Сокращение потерь тепловой энергии из-за отсутствия изоляции	г. Ялуторовск, ул. Русакова, 12	протяженность	м	50	50	2018	2018	348,075			348,075		0	0
3.1.7	Замена сетей теплоснабжения к зданию Лыжной базы на территории Школы N 1 в г. Ялуторовске	Износ	г. Ялуторовск, Ленина, 31	протяженность	м	60	60	2018	2018	399.598			399,598		0	0
3.1.8	Замена неизолированных сетей теплоснабжения на сети в ППУ изоляции от Кот. N 15 до жилых домов но ул. 40 лет Октября 1, 3	Сокращение потерь тепловой энергии из-за отсутствия изоляции	г. Ялуторовск, от ул. Красноармейская 178а до ул. 40 лет Октября, 3	протяженность	м	580	580	2018	2018	3543,574			3543,574		0	0
3.1.9	Замена неизолированных сетей теплоснабжения на сет в ППУ изоляции к зданию N 182 по ул. Свободы	Сокращение потерь тепловой энергии из-за отсутствия изоляции	г. Ялуторовск, Свободы, 182	протяженность	м	136	136	2019	2019	532,281				532,281	0	0
3.1.10	Замена неизолированных сетей теплоснабжения на сети в ППУ изоляции к жилому дому N 55а по ул. Бахтиярова	Сокращение потерь тепловой энергии из-за отсутствия изоляции	г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 55а	протяженность	м	272	272	2019	2019	1073,284				1073,284	0	0
3.1.11	Замена неизолированных сетей теплоснабжения на сети в ППУ изоляции от здания по ул. Бахтиярова 53 до жилою дома по ул. 50 лет Октября, 6	Сокращение потерь тепловой энергии из-за отсутствия изоляции	г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53	протяженность	м	344	344	2019	2019	2468.181				2468,181	0	0
3.1.12	Замена неизолированных сетей теплоснабжения на сети	Сокращение потерь тепловой	г. Ялуторовск, Свободы 59, 65, Ленина 32	протяженность	м	302	302	2019	2019	1828.153				1828,153	0	0
	в ППУ изоляции от ул. Оболенского до здания по ул. Свободы.59, 65, Ленина 32	энергии из-за отсутствия изоляции
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Замена конвективного пучка на котле котельной N 12	Увеличение КПД	г. Ялуторовск ул. Красноармейская, 38	кпд	%	80	86	2017	2017	1858,488		1858,488			0	0
3.2.2	Замена 4х котлов на котельных 26, 32, 33	Увеличение КПД	г. Ялуторовск ул. Чехова, 50а, Луговая, 59а., Революции, 129	кпд	%	82	90	2018	2018	993,011			993,011		0	0
3.2.3	Установка энергоэффективного насосного оборудования в котельной N 1, 13, 17	Замена с целью экономии электроэнергии	г. Ялуторовск ул. Заводская, 1а, Ворошилова. 45а, Свободы, 234а	Установка более мощных сетевых насосов вместо менее мощных насосов, работавших в группе	шт	6	3	2018	2018	791,493			791.493		0	0
3.2.4	Модернизация фундаментов дымовых труб котельных N 5, 7	Повышение надежности и эффективности работы инженерных систем	г. Ялуторовск ул., Оболенского 72а, ул. Пущина, 38а	Модернизация фундаментов с целью отвода конденсата из дымовой трубы	шт	0	2	2017	2017	447,416		447,416			0	0
3.2.5	Замена электрических щитов на кот. N 2, 6, 7	Увеличение надежности	г. Ялуторовск ул., Карбышева, 5а, ул. Бахтиярова, 53а ул. Пущина, 38а	Котельные с защитой от скачков напряжения в электросети	шт	18	21	2019	2019	327,914				327,914	0	0
3.2.6	Замена конвективной части 2х котлов на котельной N 5	Увеличение КПД	г. Ялуторовск ул., Оболенского 72а	кпд	%	85	91,5	2019	2019	1384,330				1384.330	0	0
Всего по группе 3										20962,643	0	6365,184	6983,316	7614,143	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	Диспетчеризация котельной N 5	Сокращение персонала, перевод котельной на погодозависимую автоматику	г. Ялуторовск ул. Оболенского 72а	Котельные работающие в автоматическом режиме	шт	30	31	2019	2019	135,492				135,492	0	0
4.1.2	Замена горелки ГГС-2,2 Б на UNIGAS Р91AM котельной N 6	Сокращение расхода газа	г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53а	Горелки с автоматическим регулированием на котельной N 6	шт	0	1	2017	2017	963,730		963,730			0	0
4.1.3	Монтаж оборудования для контроля параметров котельных	Постоянный контроль за технологическими параметрами котельных (температура, давление, загазованность), а также охранная сигнализация	Котельные МП "Гортеплосети"	Наличие системы сигнализации "Кситал" на котельных	шт	0	29	2018	2018	1202,374			1202,374		0	0
Всего по группе 4										2301,596		963,730	1202.374	135,492	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1	Вывод из эксплуатации тепловых сетей	Переход потребителей на природный газ	Ул. Урицкого, ул. Ворошилова, П. Морозова, ул. Загородная, пер. Зеленый	протяженность	м	819		2017	2017	93,113		93,113			0	0
5.1.2	Вывод из эксплуатации тепловых сетей	Переход потребителей на природный газ	Ул. М. Апостола 78, 83, 84, 89, 91, 95 Юбилейная, 95, ул. 40 лет Октября, ул. Пущина	протяженность	м	872		2018	2019	93,871			46,936	46,935	0	0
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1															0	0
Всего по группе 5										186,984	0	93,113	46,936	46,935	0	0
Итого по программе										23451,223	0	7422,027	8232,626	7796,570	0	0

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 годы

Муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские тепловые сети"

(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	154,77	162,90	162,90	162,90	162,90
		т.у.т./ <*>	15,1	15,9	15,9	15.9	15,9
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	39	35	35	34	32
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	24562,781	24466.000	24466,000	24466.000	24466, 000
		% от полезного отпуска тепловой энергии	14,27	12.73	12.73	12,73	12,73
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды <**>
		куб. м для пара <***>
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды

Форма N 4-ИЛ ТС

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

Муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские тепловые сети"

(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям. Гкал
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	МП "Гортеплосети"	0,6	0,5	0,5	0,4	0	0	0	0	154,77	162,90	162,90	162,90	2,93	2,9	2,9	2,9	24562,78	24466,000	24466,000	24466,000
2	Котельная N 1	1,3	0,5	0,3	0,3	0	0	0	0	143,45				3,52				1666,03	1659,64	1659,64	1659,64
3	Котельная N 2	0,3	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	167,58				2,49				991,04	987,24	987,24	987,24
4	Котельная N 3	0,7	0,2	0,1	0,1	0	0	0	0	180,61				2,67				823,88	820,72	820,72	820,72
5	Котельная N 4	0,5	0,1	0,0	0,0	0	0	0	0	200,14				2,65				405,49	403,93	403,93	403,93
6	Котельная N 5	2,0	0,5	0,4	0,4	0	0	0	0	171,39				3,15				1382,51	1377220	1377,20	1377,20
7	Котельная N 6	0,6	0,2	0,2	0,1	0	0	0	0	164,68				2,98				1740,10	1733,42	1733,42	1733,42
8	Котельная N 7	0,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	203,62				1,31				251,01	250,05	250,05	250,05
9	Котельная N 8	0,8	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	156,31				2,19				259,04	258,05	258,05	258,05
10	Котельная N 9	0,8	0,5	0,4	0,4	0	0	0	0	174,81				1,70				1819,24	1812,26	1812,26	1812,26
11	Котельная N 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	117,52				3,83				753,45	750,56	750,56	750,56
12	Котельная N 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	223,88				1,59				547,12	545,03	545,03	545,03
13	Котельная N 12	0,7	0,5	0,4	0,4	0	0	0	0	147,99				3,44				6599,69	6571,94	6571,94	6571,94
14	Котельная N 13	0,6	0,2	0,2	0,1	0	0	0	0	157,34				3,59				982,29	978,52	978,52	978,52
15	Котельная N 14	0,5	0,3	0,3	0,2	0	0	0	0	142,62				4,94				1234,61	1229,88	1229,88	1229,88
16	Котельная N 15	2,3	1,0	0,5	0,0	0	0	0	0	74,31				4,05				303,80	302,64	302,64	302,64
17	Котельная N 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	115,69				2,74				471,72	469,91	464,91	469,91
18	Котельная N 17	0,6	0,3	03	0,3	0	0	0	0	175,59				2,29				1845,98	1838,90	1838,90	1838,90
19	Котельная N 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	144,01				3,44				643,95	641,48	641,48	641,48
20	Котельная N 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	162,23				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
21	Котельная N 20	0,3	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	158,10				3,42				891,43	888,01	888,01	888,01
22	Котельная N 21	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	239,42				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
23	Котельная N 22	9,3	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	437,70				3,25				17,12	17,06	17,06	17,06
24	Котельная N 23	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	118,61				20,44				140,33	139,677	139,677	139,677
25	Котельная N 25	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	150,23				8,11				56,75	56,53	56,53	56,53
26	Котельная N 26	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	297,61				0,99				56,79	56,58	56,58	56,58
27	Котельная N 27	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	130,31				10,62				175,14	174,47	174,47	174,47
28	Котельная N 28	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	121,70				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
29	Котельная N 29	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	119,42				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная N 30	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	216,91				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная N 31	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	141,34				8,58				122,00	121,53	121,53	121,53
32	Котельная N 32	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	293,58				20,50				25,12	25,03	25,03	25,03
33	Котельная N 33	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	157J5				10,35				94,84	94,48	94,48	94,48
34	Котельная N 33а	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	199,85				10,78				198,73	197,97	197,97	147,47
35	Котельная N 34	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	113,70				2,49				63,58	63,33	63,33	63,33
36	Котельная N 35	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	127,55				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
37	Котельная N 36	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	116,78				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная N 37	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	142,90				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 годы

Муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские тепловые сети".

(наименование энергоснабжающей организации)

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Замена ТС и ГВ	Замена оборудования и вывод из эксплуатации		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	9	10
1.	Собственные средства	12847,450	7026,468	19873,918	6289,853	6976,802	6607,263
1.1.	амортизационные отчисления	12847,450	7026,468	19873,918	6289,853	6976,802	6607,263
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0	0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	12847,450	7026,468	19873,918	6289,853	6976,802	6607,263