Приложение. Инвестиционная программа ООО "Абатский жилремстрой" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 годы

Приложение
к приказу
Департамента
тарифной и ценовой политики
Тюменской области
от 1 июля 2016 г. N 48/01-05-ос

Инвестиционная программа
ООО "Абатский жилремстрой" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 годы

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Абатский жилремстрой"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжении	ООО "Абатский жилремстрой"
Местонахождение регулируемой организации	Тюменская область с. Абатское ул. Обороны, 5
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 - 2019
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	экономист Сартакова Алена Александровна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 34556 41-6-48, economistabatskkomhoz@yandex.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправлении, утвердившего инвестиционную программу	Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Тюмень, ул. Республики, 24
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Е.А. Карташков
Дата утверждении инвестиционной программы	01.07.2016
Контактная информации лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (3452) 55-65-82, MalchihinAV@72to.ru
Наименование органа местного самоуправлении, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Абатского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Тюменская область, Абатский район, с. Абатское ул. Ленина, 10
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Первый заместитель Главы администрации Абатского муниципального района
Дата согласовании инвестиционной программы	22.06.2016
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(34556) 51-3-99,41-4-59

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
ООО "Абатский жилремстрой" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к N	в т.ч. по годам			Остаток финансирования		в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	капитальный ремонт котла котельная N 4 п. Майский	износ котлового оборудования более 80%	Тюменская область Абатский район п. Майский ул. 40 лет Победы	мощность	Гкал/час	0,09	0,09	2017	2017	75,20		7520
3.2.2	капитальный ремонт котла котельная N 4 п. Майский	износ котлового оборудования более 80%	Тюменская область Абатский район п. Майский ул. 40 лет Победы	мощность	Гкал/час	0,09	0,09	2017	2017	75,20		75,20
3.2.3	капитальный ремонт котла котельная N 3 с. Ленинка	износ котлового оборудования более 80%	Тюменская область Абатский район с. Ленинка ул Ленина	мощность	Гкал/час	0,08	0,08	2017	2017	75,20		75,20
3.2.4	капитальный ремонт котла котельная N 3 с. Шевырино	износ котлового оборудования более 80%	Тюменская область Абатский район с. Шевырино ул. Маслова	мощность	Гкал/час	0,07	0,07	2017	2017	75,20		75.20
3.2.5	капитальный ремонт котла котельная N 1 с п. Майский	износ котлового оборудования более 80%	Тюменская область Абатский район п. Майский ул. Юбилейная	мощность	Гкал/час	0,04	0,04	2017	2017	44,38		44,38
3.2.6	капитальный ремонт котла котельная N 2 с. Конево	износ котлового оборудования более 80%	Тюменская область Абатский район с. Конево ул Маслозаводская	мощность	Гкал/час	0,07	0,07	2018	2018	50,80			50,80
3.2.7	капитальный ремонт котла котельная N 3 п. Майский	износ котлового оборудования более 80%	Тюменская область Абатский район п. Майский ул Юбилейная	мощность	Гкал/час	0,08	0,08	2018	2018	75,20			75,20
3.2.8	капитальный ремонт котла котельная N 2 с. Тушнолобово	износ котлового оборудования более 80%	Тюменская область Абатский район с. Тушнолобово ул. Советская	мощность	Гкал/час	0,07	0,07	2019	2019	50,80				50,80
3.2.9	капитальный ремонт котла котельная N 1 п. Ленинка (школа)	износ котлового оборудования более 80%	Тюменская область Абатский район с. Ощепково ул. Советская	мощность	Гкал/час	0,09	0,09	2019	2019	75,20				75,20
	Всего по группе 3									597,20
	Итого по программе									597,20		345,20	126,00	126,00

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Абатский жилремстрой" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	142,6	161	161	161	161
		т.у.т./*		140	140	140	140
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	73	73	70	70	70
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	2360	662	2137	2137	2137
		% от полезного отпуска тепловой энергии	9,96	2,31	9,02	9,02	9,02
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **
		куб. м для пара ***
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1	масса загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу в целом по предприятию	тонн в год	58,69	43,21	43,21	43,21	43,21
7.2

Форма N 4-ИП ТС

Показатели
надежности н энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Абатский жилремстрой"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергия, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Гкал/ (тонн/)				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Котельная N 1 п. Майский	0	0	0	0	0	0	0	0	142,60	142,60	142,60	142,60
	Котельная N 3 п. Майский	0	0	0	0	0	0	0	0	146,20	146,20	146,20	146,20
	Котельная N 4 п. Майский	0	0	0	0	0	0	0	0	145,48	145,48	145,48	145,48
	Котельная N 3 с Ленинка	0	0	0	0	0	0	0	0	145,90	145,90	145,90	145,90
	Котельная N 3 с. Шевырино	0	0	0	0	0	0	0	0	14737	147,37	147,37	147,37
	Котельная N 2 с. Конево	0	0	0	0	0	0	0	0	145,80	145,70	145,70	145,70
	Котельная N 2 с. Тушнолобово	0	0	0	0	0	0	0	0	143,93	143,93	143,93	143,93
	Котельная N 1 (школа) с. Ленинка	0	0	0	0	0	0	0	0	143,43	143,43	143,43	143.43
	тепловые сети п. Майский	0	0	0	0	0	0	0	0					3,75 (1,83)	3,75 (1,83)	3,75 (1.83)	3,75 (1,83)	2360	2137	2137	2137

Финансовый план
ООО "Абатский жилремстрой" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 годы

N п/п	Источники финансировании	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Тепловая энергия		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства
1.1	амортизационные отчисления	597,2	597,20	345,20	126,00	126,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2	Привлеченные средства
2.1	кредиты
2.2	займы организаций
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе	597,2	597,20	345,20	126,00	126,00