Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению
Администрации
г. Тюмени
от 31 октября 2016 г. N 342-рк

IV. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Формула расчета		Необходимое направление изменений (^, v,0)*	Базовые значения		Плановые значения
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных ценностей посредством самоактуализации и самореализации личности в городе Тюмени
1.	Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере искусства и культуры	%	Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК по результатам опроса получателей услуг		^	91	92	93	94,5	95	96	97	97
Задача 1: Совершенствовать систему формирования и развития духовных ценностей личности и общества в городе Тюмени
2.	Численность населения, принявшего участие в общегородских культурно-досуговых мероприятиях	чел.	Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДК		^	474756	517784	531740	540795	555543	568894	583883	598138
3.	Количество участников инициативных проектов в сфере искусства и культуры, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями и волонтерами	чел.	Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДК		^	80813	80900	114000	114100	114200	114300	114400	114500
Задача 2: Повысить доступность услуг учреждений дополнительного образования и культурно-досуговых учреждений
4.	Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами в сфере искусства и культуры	чел.	Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК		^	7005	7254	8312	8650	8950	9050	9150	9150
5.	Доля населения, охваченного услугами культурно-досуговых учреждений, в общей численности обслуживаемого населения	%	, где: Кмто - численность населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях в обслуживаемых районах, чел. (данные ДК); Кон - численность обслуживаемого населения города, чел. (данные ДК ТО). Ежемесячный мониторинг показателя осуществляет ДК		^	167,3	186,5	199,2	213,1	228,2	244,7	246	246,5
Задача 3: Повысить востребованность библиотечных услуг населением города посредством применения современных технологий и повышения их многофункциональности
6.	Количество посещений муниципальных библиотек на 1 жителя (из расчета численности обслуживаемого населения) в год	пос.		, где: Кпб - количество посещений муниципальных библиотек, ед. (данные ДК); Кон - численность обслуживаемого населения города, чел. (данные ДК ТО). Ежемесячный мониторинг показателя осуществляет ДК	^	3,95	4,0	4,3	4,7	4,9	5,0	5,0	5,0
Задача 4: Обеспечить развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования
7.	Доля объектов муниципальных учреждений сферы искусства и культуры, требующих проведения капитального ремонта (реконструкции)	%	, где: Котр - количество объектов (зданий, помещений) муниципальных учреждений культуры, требующих проведения капитального ремонта (реконструкции), ед. (данные ДК); Кобщ - общее количество объектов (зданий, помещений) муниципальных учреждений культуры, ед. (данные ДК). Ежемесячный мониторинг показателя осуществляет ДК		v	44,1	40,7	40	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
Задача 5: Обеспечить сохранение, популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в том числе за счет их перспективного использования
8.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности(1)	%	, где: Ко - количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, ед. (данные ДК); Nоб - общее число объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, ед. (данные ДК) Ежемесячный мониторинг показателя осуществляет ДК		v	51,16	50,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5

* ^ - увеличение значения показателя (прямой показатель); v - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений;

(1) - показатель результативности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"

Сокращения:

ДК - департамент культуры Администрации города Тюмени;

ДЭиСР - департамент экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени;

ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени;

ДК ТО - департамент культуры Тюменской области

ТГИК - муниципальное казенное учреждение "Тюменское городское имущественное казначейство"

Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации Программы

1. "Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере искусства и культуры".

Прирост значения показателя в плановом периоде на 5,4% обусловлен ростом удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг учреждений культуры и организаций дополнительного образования за счет повышения эффективности и результативности деятельности таких учреждений и организаций.

2. "Численность населения, принявшего участие в общегородских культурно-досуговых мероприятиях".

Прирост значения показателя в плановом периоде на 15,5% планируется за счет: повышения качества и содержания мероприятий; привлечения новых творческих коллективов и исполнителей различной жанровой направленности; регулярного обновления репертуара концертных программ; использования интерактивных форм проведения мероприятий (организация мини-площадок на территории проведения общегородских мероприятий с вовлечением населения в культурный процесс); модернизации оборудования; привлечения внебюджетных средств, негосударственных структур; оснащения учреждений культуры спецтехникой; приспособления учреждений культуры для доступа маломобильных групп населения; реализации на базе учреждений культуры программ и проектов негосударственных структур и некоммерческих организаций просветительской и культурно-досуговой направленности.

Расчет значения показателя произведен на основе динамики последних 3-х лет.

3. "Количество участников инициативных проектов в сфере искусства и культуры, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями и волонтерами".

Прирост значения показателя в плановом периоде на 41,5% обусловлен повышением общего культурного уровня горожан, ростом их творческой инициативы, а также оптимизацией использования механизмов социального партнерства.

4. "Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами в сфере искусства и культуры".

Прирост значения показателя в плановом периоде на 26,1% обусловлен увеличением площадей учреждений, развитием платных услуг, а также организацией работы по интеграции общего и дополнительного образования.

5. "Доля населения, охваченного услугами культурно-досуговых учреждений, в общей численности обслуживаемого населения".

Прирост значения показателя в плановом периоде на 32,2% обусловлен интегрированным характером услуги - мероприятия представлены в различной форме (массовой, интерактивной) и на разных демонстрационных площадках (в концертном зале, на площадях, в учебном заведении и т.д.); осуществлением целенаправленной работы с разными социальными категориями населения, направленной на создание условий для развития и реализации творческих способностей жителей города, поддержки самодеятельного художественного творчества, молодых дарований (клубные формирования).

6. "Количество посещений муниципальных библиотек на 1 жителя (из расчета численности обслуживаемого населения) в год".

Прирост значения показателя в плановом периоде на 25% обусловлен реализацией мероприятий по повышению привлекательности библиотек для населения города. Планируется увеличение объема предоставления информационно-библиотечных услуг (традиционных и основанных на новых информационных технологиях).

При расчете плановых значений показателя учитывается регламентированный норматив посещений на 1 специалиста (13 тысяч посещений).

7. "Доля объектов муниципальных учреждений сферы искусства и культуры, требующих проведения капитального ремонта (реконструкции)".

Снижение доли объектов, требующих проведения капитального ремонта (реконструкции), в плановом периоде на 6,3% обусловлено планируемым выполнением работ капитального характера, предусмотренных Программой.

8. "Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности".

Снижение значения показателя в плановом периоде на 5,3% обусловлено планируемым сокращением количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, с 42 ед. до 40 ед. в связи с передачей в частную собственность объекта по адресу: город Тюмень, ул. Осипенко, 19 (в стадии регистрации права собственности и внесения в реестр), передачей в собственность жилого дома-памятника по адресу: город Тюмень, ул. Герцена, 17.