Приложение 5

Приложение 5
к распоряжению
Администрации
г. Тюмени
от 7 ноября 2016 г. N 353-рк

Приложение 1
к муниципальной программе

План
основных мероприятий муниципальной программ "Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012 - 2019 годы"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/ Участники)	Срок реализации		Финансовые показатели, тыс. руб.
				начала реализации (квартал, год)	окончания реализации (квартал, год)	2012 (кассовые расходы)	2013 (кассовые расходы)	2014 (кассовые расходы)	2015 (кассовые расходы)	2016 утверждено в бюджете г. Тюмени	2017 утверждено в бюджете г. Тюмени	2018 утверждено в бюджете г. Тюмени	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Основные мероприятия, разрабатываемые и реализуемые непосредственно Администрацией города Тюмени
1	Выполнять мероприятия, направленные на развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций	Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9	(ДДИиТ/ТГТ, ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов капитального строительства	Задачи N 1, 2, 4; показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	1 631 196	2 924 497	3 119 448	4 874 950	2 158 578	300 000	100 000	796 121
2.1	Строительство, реконструкция автомобильных дорог	Задачи N 1, 4; показатели N 1, 2, 5, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	693 690	1 183 393	1 376 657	4 280 397	1 238 657	300 000	100 000	796 121
2.2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	Задачи N 1, 2, 4; показатели N 3, 4, 5, 6, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2016 года	498 995	617 548	962 945	196 486	276 883	0	0	0
2.3	Ремонт автомобильных дорог	Задачи N 1, 4; показатель N 3, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2016 года	438 511	1 123 555	779 846	398 067	643 038	0	0	0
3	Содержание объектов улично-дорожной сети	Задачи N 1, 4; показатель N 8, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ, ТГМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	1 545 471	1 539 011	1 298 268	1 542 504	1 608 208	1 597 580	1 597 580	1 597 580
4	Содержание искусственных сооружений	Задачи N 1, 4; показатель N 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ, ТГМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	125 947	113 922	107 181	137 324	165 900	133 073	133 073	133 073
5	Организация наружного освещения	Задачи N 1, 4; показатель N 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГМ, ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	142 675	148 971	183 670	182 318	212 898	212 898	212 898	212 898
6	Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения	Задачи N 1, 4; показатели N 2, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ)	1 квартал 2014 года	4 квартал 2015 года	0	0	133 556	47 245	0	0	0	0
7	Обеспечение транспортными услугами населения и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	534 485	986 240	1 222 042	1 478 180	1 261 143	1 066 817	832 246	832 246
7.1	Субсидии на возмещение расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с посадкой и высадкой только в установленных остановочных пунктах в границах муниципального образования городской округ город Тюмень	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	227 114	290 828	343 658	486 214	481 843	481 843	481 843	481 843
7.2	Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания населения города Тюмени	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	297 819	674 573	852 556	981 421	778 949	584 974	350 403	350 403
7.3	Ведение информационной базы по пенсионерам	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	9 552	20 839	25 828	10 546	351	0	0	0
7.4	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	2 квартал 2016 года	4 квартал 2019 года	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ДАДиМ, ТГТ), закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в ведении ДДИиТ	Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ, ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	186 564	322 463	200 978	216 066	191 315	191 359	191 402	191 402
9	Совершенствование, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения	Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ, ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	0	0	0	539	31 549	31 549	31 549	31 549
9.1	Совершенствование, модернизация и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением и фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения	Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2016 года	4 квартал 2019 года	0	0	0	0	15 958	15 958	15 958	15 958
9.2	Совершенствование, модернизация и обслуживание комплексной системы "Безопасный город"	Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2015 года	4 квартал 2019 года	0	0	0	539	15 591	15 591	15 591	15 591
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:						51 687	58 350	58 628	68 148	67 821	67 876	67 989	67 989
Итого по разделу I, в том числе источники финансирования:						4 218 025	6 093 452	6 323 771	8 547 276	5 697 412	3 601 152	3 166 737	3 862 858
- средства бюджета города Тюмени:						2 674 613	3 534 299	4 345 359	6 683 167	5 697 412	3 601 152	3 166 737	3 066 737
2. Основные мероприятия, разрабатываемые и реализуемые на уровне субъекта РФ и федеральные программы, в которых Администрация города Тюмени принимает участие
1	Реализация государственных полномочий, в том числе:	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	408 533	448 200	470 402	650 658	634 364	634 364	634 364	634 364
1.1	Осуществление регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении до садоводческих товариществ	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2015 года	403	639	654	533	0	0	0	0
1.2	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	405 563	444 753	467 111	648 145	634 364	634 364	634 364	634 364
1.3	Осуществление выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (до мая 2015 года), осуществлять контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований действующего законодательства	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2015 года	2 568	2 808	2 637	1 980	0	0	0	0
Итого по разделу II, в том числе источники финансирования:						408 533	448 200	470 402	650 658	634 364	634 364	634 364	634 364
- средства бюджета города Тюмени:						0	0	17 339	0	0	0	0	0
- средства бюджета Тюменской области:						408 533	448 200	453 062	650 658	634 364	634 364	634 364	634 364
- прочие источники (средства федерального бюджета):						0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по Программе, в том числе источники финансирования:						4 626 558	6 541 652	6 794 172	9 197 934	6 331 776	4 235 516	3 801 101	4 497 222
- средства бюджета города Тюмени:						2 674 613	3 534 299	4 362 698	6 683 167	5 697 412	3 601 152	3 166 737	3 066 737
- средства бюджета Тюменской области:						1 948 917	3 007 353	2 431 474	2 514 767	634 364	634 364	634 364	1 430 485
- прочие источники (средства федерального бюджета):						3 028	0	0	0	0	0	0	0

Условные обозначения:

> - начало выполнения мероприятия

< - завершение выполнения мероприятия

Сокращения:

ДДИиТ - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени

Управы АО - управы административных округов Администрации города Тюмени

ДАДиМ - МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени"

ТГМ - МБУ "Тюменьгормост"

ТГТ - МКУ "Тюменьгортранс"