4. Показатели результативности реализации Программы
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Формула расчета
|
Необходимое направление изменений
(^, v, 0)*
|
Базовые значения
|
Плановые значения
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Аварийность на муниципальных сетях теплоснабжения
|
ед./км
|
![]() ,
где:
Nво - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях теплоснабжения, ед. (данные СТК);
L - протяженность муниципальных сетей теплоснабжения на начало отчетного года, км (данные ДИО)
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
v
|
4,5
|
4,46
|
4,4
|
4,8
|
4,7
|
4,5
|
4,3
|
|
2
|
Доля потерь тепловой энергии
|
%
|
![]() ,
где:
Vпт - объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал (данные ресурсоснабжающих организаций ОАО "УТСК" и ОАО "Тепло Тюмени");
Vот - объем отпущенной тепловой энергии, тыс. Гкал (данные ресурсоснабжающих организаций ОАО "УТСК" и ОАО "Тепло Тюмени")
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
v
|
13,1
|
12,4
|
12,4
|
12,3
|
12,2
|
12,1
|
12,0
|
|
3
|
Аварийность на сетях электроснабжения
|
ед./км
|
![]() ,
где:
Nво общ - общее количество внеплановых отключений на сетях электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности и собственности электросетевых организаций, ед. (данные ДГХ с учетом данных ОАО "Тюменьэнерго", ОАО "СУЭНКО", ООО "ДСК-Энерго", ООО "Энерго Тюмень" и ООО "Сибирь-Электро");
Nво3 - количество внеплановых отключений на сетях электроснабжения по вине третьих лиц(1), ед. (данные ДГХ с учетом данных ОАО "Тюменьэнерго", ОАО "СУЭНКО", ООО "ДСК-Энерго", ООО "Энерго Тюмень" и ООО "Сибирь-Электро");
L - протяженность городских линий электропередач, находящихся в муниципальной собственности и собственности электросетевых организаций, на начало отчетного года, км (данные ДГХ с учетом данных ДИО, ОАО "Тюменьэнерго", ОАО "СУЭНКО", ООО "ДСК-Энерго", ООО "Энерго Тюмень" и ООО "Сибирь-Электро");
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
v
|
0,146
|
0,14
|
0,139
|
0,138
|
0,136
|
0,135
|
0,134
|
|
4
|
Доля газифицированного индивидуального жилищного фонда
|
%
|
![]() ,
где:
Nг - количество газифицированных природным газом индивидуальных жилых домов в городе, ед. (данные газосервисной компании ОАО "Газпром газораспределение Север");
Nтг - общее количество индивидуальных жилых домов, предполагаемых к использованию природного газа в качестве источника энергии, ед. (данные ДГХ)
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
^
|
85,7
|
88,0
|
88,6
|
89,1
|
89,7
|
90,3
|
90,9
|
|
5
|
Аварийность на муниципальных сетях водоснабжения
|
ед./км.
|
![]() ,
где:
Nво - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях водоснабжения, ед. (данные ТУМП ВКХ "Водоканал");
L - протяженность муниципальных сетей водоснабжения на начало отчетного года, км (данные ДИО)
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
v
|
1,08
|
0,7
|
0,68
|
0,67
|
0,66
|
0,65
|
0,64
|
|
6
|
Доля потерь воды
|
%
|
![]() ,
где:
Vпв - объем потерь воды, тыс. ![]() (данные ТУМП ВКХ "Водоканал");
Vвп - объем воды, поданной в сеть, тыс. ![]() (данные ТУМП ВКХ "Водоканал")
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
v
|
30,7
|
27,5
|
25,0
|
24,0
|
24,02
|
24,02
|
24,02
|
|
7
|
Доля населения, пользующегося централизованной системой
водоснабжения
|
%
|
![]() ,
где:
Чцв - численность населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения, тыс. чел. (данные ресурсоснабжающей организации ООО "Тюмень Водоканал");
Чо - общая численность населения на конец отчетного периода, тыс. чел. (данные ДЭиСР с учетом данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области)
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
^
|
81,1
|
88,7
|
88,9
|
89,0
|
89,3
|
89,5
|
89,8
|
|
8
|
Доля населения, пользующегося централизованной системой водоотведения
|
%
|
![]() ,
где:
Чцв - численность населения, пользующегося централизованной системой водоотведения, тыс. чел. (данные ресурсоснабжающей организации ООО "Тюмень Водоканал");
Чо - общая численность населения на конец отчетного периода, тыс. чел. (данные ДЭиСР с учетом данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области)
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
^
|
72,4
|
80,6
|
81,0
|
81,0
|
82,0
|
82,0
|
82,02
|
*^ - увеличение значения показателя (прямой показатель); v - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.
1 - отключения произошли по вине третьих лиц при производстве строительно-монтажных, дорожных и иных видов работ;
2 - плановые значения показателей будут уточнены по мере корректировки перечня мероприятий по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.
СТК - МКУ "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"
ДЭиСР - департамент экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени
Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации Программы
1. "Аварийность на муниципальных сетях теплоснабжения"
Снижение значения показателя в плановом периоде на 3,7% планируется за счет проведения в 2015 - 2019 годах капитального ремонта и реконструкции 100 км сетей теплоснабжения, что позволит снизить количество внеплановых отключений на 500 единиц в год.
2. "Доля потерь тепловой энергии"
Снижение значения показателя в плановом периоде на 3,3% планируется за счет проведения в 2015 - 2019 годах капитального ремонта и реконструкции 100 км сетей теплоснабжения, что позволит снизить потери тепловой энергии до 702,8 тыс. Гкал (с учетом прогнозируемого к концу периода реализации Программы роста объема отпуска тепловой энергии до 5 869,6 тыс. Гкал).
3. "Аварийность на сетях электроснабжения"
Снижение значения показателя в плановом периоде на 4,5% планируется за счет
