Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению
Администрации
г. Тюмени
от 7 ноября 2016 г. N 354-рк

4. Показатели результативности реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (^, v, 0)*	Базовые значения		Плановые значения
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аварийность на муниципальных сетях теплоснабжения	ед./км	, где: Nво - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях теплоснабжения, ед. (данные СТК); L - протяженность муниципальных сетей теплоснабжения на начало отчетного года, км (данные ДИО) Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ	v	4,5	4,46	4,4	4,8	4,7	4,5	4,3
2	Доля потерь тепловой энергии	%	, где: Vпт - объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал (данные ресурсоснабжающих организаций ОАО "УТСК" и ОАО "Тепло Тюмени"); Vот - объем отпущенной тепловой энергии, тыс. Гкал (данные ресурсоснабжающих организаций ОАО "УТСК" и ОАО "Тепло Тюмени") Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ	v	13,1	12,4	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0
3	Аварийность на сетях электроснабжения	ед./км	, где: Nво общ - общее количество внеплановых отключений на сетях электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности и собственности электросетевых организаций, ед. (данные ДГХ с учетом данных ОАО "Тюменьэнерго", ОАО "СУЭНКО", ООО "ДСК-Энерго", ООО "Энерго Тюмень" и ООО "Сибирь-Электро"); Nво3 - количество внеплановых отключений на сетях электроснабжения по вине третьих лиц(1), ед. (данные ДГХ с учетом данных ОАО "Тюменьэнерго", ОАО "СУЭНКО", ООО "ДСК-Энерго", ООО "Энерго Тюмень" и ООО "Сибирь-Электро"); L - протяженность городских линий электропередач, находящихся в муниципальной собственности и собственности электросетевых организаций, на начало отчетного года, км (данные ДГХ с учетом данных ДИО, ОАО "Тюменьэнерго", ОАО "СУЭНКО", ООО "ДСК-Энерго", ООО "Энерго Тюмень" и ООО "Сибирь-Электро"); Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ	v	0,146	0,14	0,139	0,138	0,136	0,135	0,134
4	Доля газифицированного индивидуального жилищного фонда	%	, где: Nг - количество газифицированных природным газом индивидуальных жилых домов в городе, ед. (данные газосервисной компании ОАО "Газпром газораспределение Север"); Nтг - общее количество индивидуальных жилых домов, предполагаемых к использованию природного газа в качестве источника энергии, ед. (данные ДГХ) Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ	^	85,7	88,0	88,6	89,1	89,7	90,3	90,9
5	Аварийность на муниципальных сетях водоснабжения	ед./км.	, где: Nво - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях водоснабжения, ед. (данные ТУМП ВКХ "Водоканал"); L - протяженность муниципальных сетей водоснабжения на начало отчетного года, км (данные ДИО) Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ	v	1,08	0,7	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64
6	Доля потерь воды	%	, где: Vпв - объем потерь воды, тыс.  (данные ТУМП ВКХ "Водоканал"); Vвп - объем воды, поданной в сеть, тыс.  (данные ТУМП ВКХ "Водоканал") Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ	v	30,7	27,5	25,0	24,0	24,02	24,02	24,02
7	Доля населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения	%	, где: Чцв - численность населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения, тыс. чел. (данные ресурсоснабжающей организации ООО "Тюмень Водоканал"); Чо - общая численность населения на конец отчетного периода, тыс. чел. (данные ДЭиСР с учетом данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области) Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ	^	81,1	88,7	88,9	89,0	89,3	89,5	89,8
8	Доля населения, пользующегося централизованной системой водоотведения	%	, где: Чцв - численность населения, пользующегося централизованной системой водоотведения, тыс. чел. (данные ресурсоснабжающей организации ООО "Тюмень Водоканал"); Чо - общая численность населения на конец отчетного периода, тыс. чел. (данные ДЭиСР с учетом данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области) Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ	^	72,4	80,6	81,0	81,0	82,0	82,0	82,02

*^ - увеличение значения показателя (прямой показатель); v - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.

1 - отключения произошли по вине третьих лиц при производстве строительно-монтажных, дорожных и иных видов работ;

2 - плановые значения показателей будут уточнены по мере корректировки перечня мероприятий по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

Сокращения:

ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени

ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени

СТК - МКУ "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"

ДЭиСР - департамент экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени

Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации Программы

1. "Аварийность на муниципальных сетях теплоснабжения"

Снижение значения показателя в плановом периоде на 3,7% планируется за счет проведения в 2015 - 2019 годах капитального ремонта и реконструкции 100 км сетей теплоснабжения, что позволит снизить количество внеплановых отключений на 500 единиц в год.

2. "Доля потерь тепловой энергии"

Снижение значения показателя в плановом периоде на 3,3% планируется за счет проведения в 2015 - 2019 годах капитального ремонта и реконструкции 100 км сетей теплоснабжения, что позволит снизить потери тепловой энергии до 702,8 тыс. Гкал (с учетом прогнозируемого к концу периода реализации Программы роста объема отпуска тепловой энергии до 5 869,6 тыс. Гкал).

3. "Аварийность на сетях электроснабжения"

Снижение значения показателя в плановом периоде на 4,5% планируется за счет проведения в 2015 - 2019 годах капитального ремонта и реконструкции около 137 км сетей электроснабжения за счет тарифа ОАО "СУЭНКО", ОАО "Тюменьэнерго", ООО "ДСК-Энерго", ООО "Энерго Тюмень" и ООО "Сибирь-Электро".

4. "Доля газифицированного индивидуального жилищного фонда"

Увеличение значения показателя в плановом периоде на 3,3% (с учетом статистики ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов и их газификации) планируется за счет строительства около 10 км наружных газопроводов, при условии наличия технической возможности подключения жилых домов к системе газоснабжения (на протяжении нескольких лет строительство внутриквартальных газопроводов производилось, но не все граждане произвели подключение газа), а также предоставления субсидий отдельным категориям граждан в отношении газификации жилых домов.

5. "Аварийность на муниципальных сетях водоснабжения"

Снижение значения показателя в плановом периоде на 9,4% планируется за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации около 25 км сетей водоснабжения.

6. "Доля потерь воды"

Плановые значения показателей на 2015 - 2016 годы приведены в соответствии с решением Тюменской городской Думы от 29.09.2011 N 703 "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Тюмени на 2012 - 2020 годы", на 2017 - 2019 годы плановые значения показателей будут уточнены по мере корректировки перечня мероприятий по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения.

7. "Доля населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения"

За период реализации Программы планируется увеличить долю населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения, с 88,7% до 89,8%.

8. "Доля населения, пользующегося централизованной системой водоотведения"

Плановые значения показателя "Доля населения, пользующегося централизованной системой водоотведения" на 2015 - 2016 годы приведены в соответствии с решением Тюменской городской Думы от 29.09.2011 N 703 "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Тюмени на 2012 - 2020 годы", на 2017 - 2019 годы плановые значения показателей будут уточнены по мере корректировки перечня мероприятий по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции объектов водоотведения.