Приложение. Основные показатели социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение
к решению
Думы
Заводоуковского городского округа
от 25 ноября 2016 г. N 135

Основные показатели
социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год оценка	Прогноз
			2017 год	2018 год	2019 год
Обрабатывающие производства
Объём отгруженных товаров собственного производства организаций	млн. руб.	3779,9	3830,2	3958,8	4058,1
Производство основных видов промышленной продукции:
- мобильные здания типа "Кедр"	шт.	1060	1300	1380	1380
- сборный железобетон	тыс.	12	12	12	12
- древесина деловая	тыс.	90	100	105	110
- пиломатериал	тыс.	36	38	40	42
- хлеб и хлебобулочные изделия	т	3000	3100	3150	3200
- мясо, включая субпродукты	т	2600	2700	2800	2900
- колбасные изделия	т	1900	2100	2300	2500
- мясные полуфабрикаты	т	4200	4300	4500	4600
- комбикорм	тыс. т	127	127	127	127
- масло растительное нерафинированное	т	10000	10100	10200	10300
- масло растительное дезодорированное	т	380	400	420	440
Сельское хозяйство
Посевная площадь в хозяйствах всех категорий	тыс. га	79,3	79,6	79,7	79,7
- в т.ч. зерновых культур	тыс. га	54,2	53,9	53,1	52,6
Производство зерновых культур во всех категориях хозяйств в весе после доработки	тыс. т	154,5	158,5	160,0	160,7
Урожайность зерновых культур в весе после доработки	ц/га	28,5	29,4	30,1	30,5
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
- скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. т	19,7	19,8	19,9	20,1
- молоко	тыс. т	45,7	45,9	46,3	46,6
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
- крупного рогатого скота,	тыс. гол.	16,3	16,3	16,3	16,4
в том числе коров	тыс. гол.	6,7	6,7	6,8	6,8
- свиней	тыс. гол.	95,9	96,7	97,4	97,7
Средний надой от одной коровы в сельхозпредприятиях	кг	7362	7380	7409	7440
Строительство. Жилищно-коммунальное хозяйство
Объём инвестиций в основной капитал (за	млн.	1228	1234	1246	1259
исключением бюджетных средств)	рублей
Ввод в действие жилья	тыс.	17,7	20	20	20
в том числе индивидуальными застройщиками	тыс.	10	10	10	10
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли:
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	6628,8	7116,7	7545,7	8050,0
- в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году)	%	97,3	99,5	100,5	101,7
Объём реализации платных услуг населению:
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	1396,4	1543,7	1677,5	1775,4
- в сопоставимых ценах (% к предыдущему году)	%	102,7	104,6	103,4	105,0
Бюджетообразующие показатели
Объём прибыли, подлежащей обложению налогом на прибыль организаций	млн. руб.	153,0	154,9	159,8	167,0
Фонд оплаты труда	млн. руб.	3790,0	3935,0	4070,0	4200,0
Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения налогом на имущество организаций	млн. руб.	1201,3	1219,8	1247,3	1280,3
Основные финансовые показатели
Прибыль организаций по всем видам деятельности (сальдированный финансовый результат)	млн. руб.	950,3	963,4	989,6	1023,1
Прибыль организаций по всем видам деятельности (без учета организаций, получивших убыток)	млн. руб.	1005,9	1016,2	1041,1	1073,3
Демографическая ситуация
Численность населения на начало года	чел.	46760	47020	47245	47414
Число родившихся	чел.	674	633	596	646
Число умерших	чел.	654	638	647	646
Естественный прирост населения	чел.	20	- 5	- 51	0
Миграция населения: прибыло	чел.	1700	1695	1690	1685
выбыло	чел.	1460	1465	1470	1475
Миграционный прирост (+), убыль (-)	чел.	240	230	220	210
Трудовые ресурсы
Занято в экономике	чел.	15957	15875	15809	15759
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения на конец года	чел.	253	250	245	240
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	чел.	1,1	1,0	0,9	0,8
Уровень безработицы	%	1,20	1,19	1,18	1,16

Прогноз социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Проект прогноза социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов разработан на основе анализа социально-экономической ситуации в городском округе за предыдущий период, намерений предприятий и организаций, основных параметров развития Российской Федерации на прогнозируемый период. Вариант прогноза - базовый - характеризует развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики.

Динамика основных показателей экономического развития

В 2017 - 2019 годах объём отгруженных товаров собственного производства оценивается в 4259,3 - 4536,2 млн. рублей.

Объёмы обрабатывающих производств в сопоставимой денежной оценке возрастут на 2 - 3% и в прогнозный период составят 3830,2 - 4058,1 млн. рублей.

Производство мобильных жилых зданий "Кедр" в 2017 - 2019 годах прогнозируется на уровне 1300 - 1380 единиц в год. С целью оптимизации производственного процесса и снижения себестоимости выпускаемой продукции ОАО "Заводоуковский машиностроительный завод" проводит техническое перевооружение, реконструкцию производственных помещений. К перспективным направлениям деятельности завода можно отнести совершенствование конструкции и качества основной выпускаемой продукции - вагон-домов "Кедр" и блок-контейнеров, освоение новых видов продукции, производство прицепов и полуприцепов сельскохозяйственного назначения и строительно-дорожного направления.

Производство сборных железобетонных изделий в прогнозном периоде планируется сохранить выпуск на уровне 12 тыс. .

В прогнозном периоде 2017 - 2019 годов предприятия городского округа планируют переработать 2700 - 2900 тонн мяса, включая субпродукты. Объёмы производства колбасных изделий планируются на уровне 2100 - 2500 тонн, производство мясных полуфабрикатов составит 4300 - 4600 тонн.

Производство полнорационных кормов для всех видов животных на ОАО "Бикор" в 2017 - 2019 годах сохранится на уровне 127 тыс. тонн ежегодно.

Производство масла растительного нерафинированного в прогнозном периоде планируется сохранить на уровне 10000 - 10300 тонн.

Выпуск деловой древесины в прогнозном периоде ожидается на уровне 100 - 110 тыс. .

Продолжается реализация инвестиционного проекта по производству овощных сеток. В настоящее время планируется запуск второй линии, предусматривающей наращивание производственных мощностей. Реализация проекта рассчитана на 2016 - 2017 годы. Объём инвестиций в проект составит 220 млн. рублей, планируется создание 120 рабочих мест.

ООО "Драйв" реализует проект по строительству станции технического обслуживания с объёмом инвестиций 8 млн. рублей и созданием 15 рабочих мест.

На территории городского округа в агропромышленном комплексе динамично развиваются отрасли растениеводства и животноводства.

В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях округа продолжается работа над улучшением породных и продуктивных качеств скота, по постановке на должный уровень селекционной работы, по улучшению условий содержания животных.

Вышеперечисленные мероприятия позволят добиться увеличения следующих показателей:

- увеличение поголовья свиней на 7,1%;

- увеличение производства молока на 5,4%;

- увеличение надоя на фуражную корову на 2,7%.

К 2019 году прогнозом предусмотрено довести поголовье КРС во всех категориях хозяйств до 16,4 тыс. голов, в том числе поголовье коров - до 6,8 тыс. голов, поголовье свиней - до 97,7 тыс. голов.

В хозяйствах всех категорий планируется производить к 2019 году 20,1 тыс. тонн мяса (на 3% больше, чем в 2015 году), 46,6 тыс. тонн молока (5,5% к уровню 2015 года).

В развитии молочного направления городского округа активное участие принимает ООО "УК Арсиб Агро". С 2012 года инвестор реализует инвестиционный проект, предусматривающий увеличение численности дойного стада до 1800 голов к 2018 году.

Ежегодно сельхозпредприятия растениеводческого направления проводят целый ряд мероприятий, направленных на увеличение урожайности и, соответственно, валового сбора культур: технологические мероприятия, высев стопроцентных кондиционных семян, а также увеличение процента высева семян высоких репродукций. Так, в 2016 году было высеяно более 60% оригинальных, элитных и первой репродукции от всего объёма высеянных семян зерновых и зернобобовых культур.

На территории округа функционируют 5 хозяйств семеноводческого направления, которые ежегодно подготавливают и реализуют внушительные объёмы семян высокой репродукции (20 - 25 тыс. тонн).

Продолжается укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей: к 2019 году планируется приобрести 100 единиц высокоэффективной техники, в том числе 50 тракторов, 24 зерноуборочных и 8 кормоуборочных комбайнов, самоходных косилок и кормозаготовительных комплексов.

Таким образом, доля энергонасыщенных тракторов, используемых на полевых работах, возрастет до 80%, доля высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов - до 98%, доля высокопроизводительных кормоуборочных комбайнов и кормозаготовительных комплексов - до 94%. Ежегодно на эти цели предприятиями планируется направлять около 300 млн. рублей.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2017 - 2019 годах прогнозируется в объёме 158,5 - 160,7 тыс. тонн. Урожайность в весе после доработки при этом составит 29,4 - 30,5 ц/га.

Дальнейшее развитие мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции - одно из приоритетных направлений развития городского округа.

Продолжается реализация инвестиционных проектов в ООО "Согласие". К концу 2017 года планируется закончить реконструкцию комбикормового завода, на реализацию проекта будет направлено 130 млн. рублей. Заканчивается реконструкция производственных цехов, цехов-холодильников, приобретение оборудования мясопереработки. На эти цели направлено 230 млн. рублей, планируется создание 60 рабочих мест.

ООО "Дружба-Нива" реализует проект по строительству картофелехранилища в д. Дронова (срок реализации - 2016 - 2017 г.г.). Общий объём инвестиций в проект составит 120 млн. рублей. Планируется создание 20 рабочих мест.

В ООО СК "Мичуринское" в 2016 году планируют закончить расширение производственных мощностей в свиноводстве - строительство двух корпусов для содержания поголовья. На реализацию проекта направлено 100 млн. рублей.

В ООО "Шестаковское" заканчивается капитальный ремонт коровника на 200 голов.

Продолжается развитие молочного направления ООО "УК Арсиб Агро". В 2016 году планируется приобретение нетелей зарубежной селекции ООО "Першино", ООО "Сосновка", ООО "Боровинское".

Одно из перспективных инвестиционных направлений развития городского округа - открытие производства по переработке картофеля. Предпосылкой для реализации проекта является наличие сырьевой базы, поскольку ежегодно в округе выращивают около 50 тыс. тонн картофеля, а также спрос на данную продукцию, транспортная доступность, развитая инфраструктура.

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в 2017 - 2019 годах оценивается в 7 116,7 - 8 050,0 млн. рублей. Прирост в сопоставимых ценах составит 1 - 2%.

Населению округа в 2017 - 2019 годах будет оказано платных услуг во всех секторах реализации на 1 543,7 - 1 775,4 млн. рублей. В сопоставимых ценах прирост составит 3-4%.

На 1 января 2016 года на территории городского округа действует 603 объекта потребительского рынка, в том числе:

- 367 торговых объектов, из них 359 объектов розничной торговли (торговые центры, магазины, павильоны, киоски), 1 непродовольственный рынок, 7 объектов оптовой торговли;

- 71 объект общественного питания;

- 165 объектов бытового обслуживания.

На территории округа действует 71 предприятие общественного питания на 3322 посадочных места.

Общественное питание организовано в 10 промышленных предприятиях и учреждениях, в 19 средних учебных заведениях, 1 в специальном среднем учебном заведении. Сеть общедоступных предприятий общественного питания включает 31 объект. Большинство из них имеют статус закусочных. В период посевных и уборочных работ в сельскохозяйственных предприятиях организуется работа 10 сезонных столовых.

Строительство. Жилищно-коммунальное хозяйство

Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2017 - 2019 годах прогнозируется на уровне 1234 - 1259 млн. рублей.

В 2017 - 2019 годах прогнозируется ввод 60 тыс.  жилья, объём индивидуального жилищного строительства при этом составит 30 тыс. .

Ремонт и строительство дорог - одно из приоритетных направлений развития городского округа. В 2017 - 2019 годах планируется ежегодно ремонтировать около 10 км автомобильных дорог, производить восстановление изношенных слоёв асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходных тротуаров.

За счёт средств областного бюджета будут продолжены работы по повышению надёжности и эффективности работы инженерных систем ЖКХ и приведение их в технически исправное состояние. На указанные мероприятия в прогнозном периоде намечено ежегодное финансирование в размере 44,6 млн. рублей. На социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых помещений в 2017 - 2019 годах будет направлено 39,7 млн. рублей.

Демография. Социальная политика

Численность постоянного населения на начало 2016 года - 46,8 тыс. человек. К 2019 году ожидается увеличение численности населения до 47,4 тыс. человек. В 2016 году естественный прирост населения составит 20 человек. В плановом периоде прогнозируется снижение рождаемости в связи с сокращением числа женщин репродуктивного возраста, которое, в свою очередь, связано с низким уровнем рождаемости в 90-х годах не только в городском округе, но и целом по России.

Механическое движение населения в прогнозируемый период характеризуется превышением числа прибывших жителей над числом выбывших, то есть миграционным притоком населения.

В связи с тем, что естественный прирост незначительно влияет на изменение численности населения, миграция (механический приток) является основной силой, которая может поддержать и увеличить численность населения округа.

Размер среднемесячной заработной платы одного работника в 2017 - 2019 годах ежегодно будет увеличиваться на 3 - 4%. Среднемесячная заработная плата работающих за 2016 год, по оценке, составит 24 540 рублей, к 2019 году значение показателя прогнозируется на уровне 27 561 рублей.

Численность населения, занятого в экономике в 2016 году ожидается на уровне 16 тыс. человек, к 2019 году - 15,8 тыс. человек. Снижение численности занятого в экономике населения связано с тем, что переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного не компенсируется за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст. Даже миграционный приток населения не сдерживает сокращения численности трудоспособного населения. Работающие лица старше трудоспособного возраста и привлечение иностранной рабочей силы на территорию городского округа позволят сохранить невысокие темпы снижения трудовых ресурсов.

Наибольшая доля работающих на крупных и средних предприятиях сосредоточена в сельском хозяйстве - 16,5%, обрабатывающих производствах - 16%, в здравоохранении - 15,8% и образовании - 13,6%.

Основная масса работников трудится в частном секторе экономики (доля занятых в частном секторе в 2015 году составила 66,2%).

Уровень регистрируемой безработицы в конце 2016 года, по оценке, составит 1,20%. В прогнозируемом периоде 2017 - 2019 годов значение показателя планируется на уровне 1,19 - 1,16%.

Финансы

Прибыль, полученная организациями городского округа в 2016 году составит 1005,9 млн. рублей. В соответствии с прогнозом к 2019 году ожидается незначительный рост прибыли до 1073,3 млн. рублей или на 6,7%.

Объём прибыли, подлежащей обложению налогом на прибыль организаций в 2016 году ожидается около 153 млн. рублей. В прогнозном периоде планируется увеличение прибыли по полному кругу предприятий на 3 - 4% ежегодно, в результате чего прибыль к 2019 году должна достигнуть значения 167 млн. рублей. Наибольшую долю составляет прибыль, полученная предприятиями обрабатывающих производств - 48%.

Фонд оплаты труда в 2016 году составит 3790 млн. рублей и к 2019 году увеличится на 10,8% к уровню 2016 года, за счёт роста среднемесячной заработной платы при незначительном снижении численности работников, занятых в экономике и составит 4200 млн. рублей.

Среднегодовая стоимость имущества, подлежащего налогообложению, ожидается в 2016 году на уровне 1 201,3 тыс. рублей, к 2019 году - 1 280,3 тыс. рублей (рост 106,6%).

Основной задачей развития образования в городском округе является реализация прав детей и молодёжи на получение общедоступного и качественного дошкольного, общего образования на основе модернизации образовательной практики в соответствии с федеральными государственными требованиями и образовательными стандартами. В 2017 - 2019 годах на развитие системы образования городского округа будет ежегодно направляться 700 млн. рублей.

Деятельность по социальной защите населения будет ориентирована на предоставление гарантированных законодательством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, социальной адаптации, реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, малоимущих семей. В прогнозируемом периоде на мероприятие по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет направлено 77843 тыс. рублей.

Муниципальной программой "Доступная среда" на 2017 - 2019 годы предусмотрено создание условий для обеспечения инвалидам и другим маломобильным группам населения равного доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, социальным объектам и услугам.

В сфере молодёжной политики особое внимание будет уделяться патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи, популяризации позитивных социальных ценностей, поддержке талантливой и одарённой молодёжи. Удельный вес детей и молодёжи, систематически занимающихся по направлениям молодёжной политики и в системе дополнительного образования, к 2019 достигнет уровня 85,5%. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодёжи от 14 до 30 лет - 65,5% (в 2015 году - 62,2%). Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования увеличится с 21,7% до 41,8%. Рост показателя происходит за счёт перехода клубной формы работы на реализацию программ дополнительного образования. Открыты новые направления: "Песочные истории", "Пешеходный туризм", поисковый отряд "Красноармеец". Реализуются модульные программы: "Путь к дружбе", "Дорожная грамотность", "Ступеньки", "Школа конструктора", "Начально-техническое моделирование".

Мероприятия программы "Основные направления развития физической культуры и спорта в Заводоуковском городском округе" направлены на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы предусматривает увеличение общего количества занимающихся физкультурой и спортом, расширение и улучшение оснащения материально-технической спортивной базы. К 2019 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности составит 33%, доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 41%.

Продолжится реализация муниципальной программы "Основные направления развития культуры в Заводоуковском городском округе". На реализацию мероприятий программы в прогнозном периоде будет ежегодно направляться около 170 млн. рублей. Для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям планируется реализация мероприятий по развитию системы библиотечного и музейного обслуживания, организуется деятельность учреждений дополнительного образования.

Исходя из основных направлений и показателей прогноза социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2017 - 2019 годы, приоритетами развития территории в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов необходимо считать:

- улучшение инвестиционного климата территории, повышение конкурентоспособности производимых товаров, работ и услуг;

- развитие агропромышленного комплекса;

- развитие городской инфраструктуры (транспортной, электроэнергетической, инженерной);

- развитие малого предпринимательства;

- повышение качества коммунальных услуг, торгового и бытового обслуживания населения;

- повышение уровня и качества жизни населения, социальная поддержка отдельных категорий граждан;

- обеспечение потребностей населения в услугах образования и культуры;

- развитие туристско-рекреационной отрасли.