|
N п/п
|
Наименование основного мероприятия
|
Ожидаемый социально-экономический эффект
|
Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный / Участники)
|
Срок реализации
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
|
начала реализации (квартал, год)
|
окончания реализации (квартал, год)
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
кассовые расходы
|
утверждено в бюджете г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1. Основные мероприятия, разрабатываемые и реализуемые непосредственно Администрацией города Тюмени
|
|
1.
|
Выполнять мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных ценностей посредством самоактуализации и самореализации личности в городе Тюмени, сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций
|
Цель Программы, задачи N 1, 2, 3, 5
показатели N 1, 2, 4, 5, 6, 8
|
(ДК/ДО, КМО, МУК, ДИО)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2020
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
2.
|
Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений социальной сферы
|
Цель Программы, задачи N 1, 2, показатели N 1, 2, 4, 5, 6
|
ДК (ДК / МУК, МУДО)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2020
|
498235
|
491852
|
513652
|
512594
|
519849
|
519849
|
|
2.1.
|
Обеспечивать предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства и культуры
|
Цель Программы, задачи N 1, 2, показатели N 1, 2, 4
|
ДК (ДК / МУДО)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2020
|
197011
|
193508
|
210107
|
209795
|
210032
|
210032
|
|
2.2.
|
Обеспечивать деятельность организаций культуры
|
Цель Программы, задачи N 1, 2, показатели N 1, 2, 5, 6
|
ДК (ДК / МУК)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2020
|
301224
|
298344
|
303545
|
302799
|
309817
|
309817
|
|
3.
|
Создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
|
Цель Программы, Задачи N 1, 5, показатели N 2, 3, 8
|
ДК (ДК / МУК)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2020
|
23968
|
24255
|
24255
|
24255
|
24255
|
24255
|
|
3.1.
|
Обеспечивать проведение культурно-массовых мероприятий
|
Цель Программы, Задачи N 1, показатели N 2, 3
|
ДК (ДК / МУК)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2020
|
23536
|
23823
|
23823
|
23823
|
23823
|
23823
|
|
3.2.
|
Обеспечивать популяризацию объектов культурного наследия
|
Задача N 5, показатель N 8
|
ДК (ДК / МУК)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2020
|
432
|
432
|
432
|
432
|
432
|
432
|
|
4.
|
Выполнять мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства
|
Задачи N 2, 3, 4, показатели N 4, 5, 6, 7
|
ДК (ДК / ТГИК, МУК)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2016
|
132
|
4799
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.1.
|
Обеспечивать проведение капитального ремонта объектов муниципальных учреждений культуры
|
Задачи N 2, 3, 4, показатели N 4, 5, 6, 7
|
ДК (ДК / ТГИК, МУК)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2016
|
132
|
4799
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.2.
|
Обеспечивать проведение капитального ремонта объектов муниципальных образовательных учреждений сферы искусства
|
Задачи N 2, 4 показатель N 4, 7
|
ДК (ДК / ТГИК, МУДО)
|
1 кв. 2016
|
4 кв. 2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5.
|
Обеспечивать проведение на объектах культурного наследия ремонтно-реставрационных работ
|
Задача N 5, показатель N 8
|
ДСиМП
(ДСиМП / ДК)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2016
|
3227
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6.
|
Предоставлять субсидии территориальному общественному самоуправлению на оказание услуг по организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры
|
Задача N 2
|
АД (АД)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2020
|
320
|
394
|
394
|
394
|
394
|
394
|
|
7.
|
Обеспечивать организацию отдыха детей в каникулярное время в учреждениях сферы культуры и искусства
|
Цель Программы, задачи N 1, 2, показатели N 1, 2, 4
|
ДК (ДК / МУДО)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2020
|
344
|
349
|
485
|
485
|
485
|
485
|
|
8.
|
Обеспечивать охрану нежилых помещений, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, находящимися в муниципальной собственности
|
Задача N 5, показатель N 8
|
ДК (ДК)
|
1 кв. 2017
|
4 кв. 2017
|
0
|
0
|
3791
|
0
|
0
|
0
|
|
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:
|
28220
|
28640
|
27385
|
27385
|
27385
|
27385
|
|
Итого по Разделу 1, в том числе источники финансирования:
|
554446
|
550289
|
569962
|
565113
|
572368
|
572368
|
|
- средства бюджета города Тюмени:
|
539584
|
550289
|
569962
|
565113
|
572368
|
572368
|
|
- средства бюджета Тюменской области:
|
12850
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- прочие источники (средства федерального бюджета):
|
2012
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого по программе, в том числе источники финансирования:
|
554446
|
550289
|
569962
|
565113
|
572368
|
572368
|
|
- средства бюджета города Тюмени:
|
539584
|
550289
|
569962
|
565113
|
572368
|
572368
|
|
- средства бюджета Тюменской области:
|
12850
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- прочие источники (средства федерального бюджета):
|
2012
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
