|
N п/п
|
Наименование основного мероприятия
|
Ожидаемый социально-экономический эффект
|
Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)
|
Срок реализации
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
|
начала реализации (квартал, год)
|
окончания реализации (квартал, год)
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
кассовые расходы
|
утверждено в бюджете города Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1. Основные мероприятия, разрабатываемые и реализуемые непосредственно Администрацией города Тюмени
|
|
1.
|
Выполнять мероприятия, направленные на обеспечение благоприятной окружающей среды на территории города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций
|
Задачи N 1, 2, 4, 5, показатели N 1, 2, 4, 5
|
(ДГХ, ДЗОиГ, управы АО/управы АО, ЛПХ, ДГХ, АД)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2019
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
2.
|
Организовывать мероприятия по охране окружающей среды
|
Задачи N 1, 2; показатели N 1, 2
|
ДГХ (ДГХ)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2019
|
323
|
352
|
382
|
382
|
382
|
|
3.
|
Организовывать выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в сфере благоустройства и охраны окружающей среды:
|
Задачи N 4, 5, показатели N 4, 5
|
Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ, СЗ/ДГХ, СЗ, ЛПХ, Некропол)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2019
|
549079
|
550731
|
577711
|
174764
|
0
|
|
3.1
|
Организовывать выполнение работ по благоустройству мест массового отдыха населения
|
Задача N 4;
показатель N 4
|
Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ/ СЗ, ЛПХ)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2019
|
141553
|
141812
|
119989
|
174764
|
0
|
|
3.2
|
Организовывать благоустройство дворовых территорий
|
Задача N 5;
показатель N 5
|
Управы АО (Управы АО/ДГХ, СЗ)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2019
|
20470
|
3135
|
0
|
0
|
0
|
|
3.3
|
Организовывать предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий
|
Задача N 5;
показатель N 5
|
Управы АО (Управы АО/ДГХ, СЗ)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2019
|
385375
|
401570
|
400000
|
0
|
0
|
|
3.4
|
Организовывать предоставление субсидий жилищно-строительным кооперативам, а также иным юридическим лицам, осуществляющим завершение строительства проблемных объектов, на выполнение работ по благоустройству территории проблемных объектов в целях защиты прав и законных интересов граждан, участвовавших в строительстве многоквартирных домов и пострадавших от деятельности юридических лиц
|
Задача N 5;
показатель N 5
|
Управы АО (Управы АО/ДГХ, СЗ)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2015
|
1681
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.5
|
Организовывать капитальный ремонт объектов благоустройства
|
Задача N 5;
показатель N 5
|
Управы АО (ДГХ, СЗ)
|
2 кв. 2016
|
4 кв. 2016
|
0
|
4214
|
27791
|
0
|
0
|
|
3.6
|
Организовывать строительство, реконструкцию объектов благоустройства
|
Цель программы
|
ДГХ, Управы АО (ДГХ, Управы АО/ Некрополь, СЗ)
|
1 кв. 2017
|
4 кв. 2017
|
0
|
0
|
29931
|
0
|
0
|
|
4.
|
Организовывать благоустройство территории города
|
Цель Программы, задачи N 2, 4, 6,
показатель N 6
|
Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ /СЗ, ЛПХ, Некрополь, Ахират)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2019
|
255417
|
286588
|
333663
|
323944
|
324262
|
|
4.1
|
Организовывать содержание мест массового отдыха населения
|
Задачи N 2, 4
|
Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ/ СЗ, ЛПХ)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2019
|
118327
|
133639
|
145567
|
148218
|
148300
|
|
4.2
|
Организовывать посадку единичных зеленых насаждений
|
Задача N 4
|
ДГХ (ДГХ/ЛПХ)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2017
|
7327
|
9480
|
9480
|
9480
|
9480
|
|
4.3
|
Организовывать выполнение отдельных мероприятий по благоустройству
|
Задачи N 4, 6
|
Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ/СЗ, ЛПХ, Некрополь, Ахират)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2019
|
77320
|
67128
|
82751
|
75086
|
75307
|
|
4.4
|
Организовывать содержание имущественных комплексов на городских кладбищах
|
Цель программы
|
ДГХ (ДГХ/Некрополь, Ахират)
|
1 кв. 2016
|
4 кв. 2019
|
0
|
9356
|
11461
|
11461
|
11461
|
|
4.5
|
Организовывать содержание имущественных комплексов
|
Задачи N 5, 6;
показатель N 6
|
Управы АО (Управы АО/ДГХ, СЗ)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2019
|
52443
|
66985
|
84404
|
79699
|
79714
|
|
5.
|
Организовывать мероприятия в области ведения лесного хозяйства
|
Задача N 3;
показатель N 3
|
ДГХ (ДГХ/ЛПХ)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2019
|
427
|
1630
|
439
|
438
|
438
|
|
6.
|
Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений в сфере благоустройства и охраны окружающей среды:
|
Цель Программы, задачи N 2 - 6;
показатели N 3 - 6
|
ДГХ, управы АО (ДГХ, управы АО/ЛПХ, Некрополь, Ахират, СЗ)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2019
|
216619
|
205044
|
211069
|
205969
|
206392
|
|
6.1
|
Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении ДГХ (ЛПХ), в целях исполнения функций по содержанию городских лесов, находящихся в границах города Тюмени
|
Задача N 3;
показатель N 3
|
ДГХ (ДГХ /ЛПХ)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2019
|
24460
|
23945
|
23251
|
23093
|
23127
|
|
6.2
|
Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении ДГХ (ЛПХ), в целях исполнения функций по отлову и содержанию безнадзорных животных
|
Цель программы
|
ДГХ (ДГХ /ЛПХ)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2019
|
12903
|
15525
|
15763
|
15792
|
15820
|
|
6.3
|
Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении ДГХ (Некрополь, Ахират) в целях исполнения функций по оказанию ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
|
Цель программы
|
ДГХ (ДГХ/ Некрополь, Ахират)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2019
|
43807
|
38779
|
38818
|
38856
|
38895
|
|
6.4.
|
Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении управ АО (СЗ)
|
Задачи N 2 - 6; показатели N 4 - 6
|
Управы АО (Управы АО/ СЗ)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2019
|
135449
|
126795
|
133237
|
128228
|
128550
|
|
7.
|
Организовывать предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим ветеринарную услугу по обеспложиванию (кастрации) домашних собак
|
Цель программы
|
ДГХ (ДГХ)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2017
|
436
|
200
|
200
|
0
|
0
|
|
8.
|
Организовывать работы по вопросам похоронного дела
|
Цель программы
|
ДГХ (ДГХ/ Некрополь)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2016
|
3309
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9.
|
Организовывать предоставление субсидий садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение осуществленных за счет целевых взносов затрат на инженерное обеспечение территории садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения граждан
|
Цель программы
|
Управы АО (Управы АО/ДГХ, СЗ)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2015
|
5583
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого по Разделу 1, в том числе источники финансирования:
|
1031194
|
1044545
|
1123464
|
705497
|
531474
|
|
- средства бюджета города Тюмени:
|
993882
|
1044545
|
1123464
|
705497
|
531474
|
|
- средства бюджета Тюменской области:
|
37312
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- прочие источники:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого по программе, в том числе источники финансирования:
|
1031194
|
1044545
|
1123464
|
705497
|
531474
|
|
- средства бюджета города Тюмени:
|
993882
|
1044545
|
1123464
|
705497
|
531474
|
|
- средства бюджета Тюменской области:
|
37312
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- прочие источники:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДЗОиГ - департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени;
СЗ - муниципальные казенные учреждения "Службы заказчика по благоустройству административных округов Администрации города Тюмени";
Некрополь - муниципальное казенное учреждение по вопросам похоронного дела "Некрополь";
Ахират - муниципальное казенное учреждение по вопросам похоронного дела "Ахират".
