Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению
Администрации
г. Тюмени
от 14 ноября 2016 г. N 377-рк

Приложение 1
к муниципальной программе

План
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012 - 2019 годы"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/ Участники)	Срок реализации		Финансовые показатели, тыс. руб.
				начала реализации (квартал, год)	окончания реализации (квартал, год)	2012 (кассовые расходы)	2013 (кассовые расходы)	2014 (кассовые расходы)	2015 (кассовые расходы)	2016 утверждено в бюджете г. Тюмени	2017 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени	2018 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени	2019 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Основные мероприятия, разрабатываемые и реализуемые непосредственно Администрацией города Тюмени
1	Выполнять мероприятия, направленные на развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций	Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9	(ДДИиТ/ТГТ, ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги) и объектов улично-дорожной сети, расположенных на территории города Тюмени (далее - объекты улично-дорожной сети)	Задачи N 1, 2, 4; показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	1 631 196	2 924 497	3 119 448	4 874 950	2 158 578	1 977 867	103 000	342 000
2.1	Строительство, реконструкция автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети	Задачи N 1, 4; показатели N 1, 2, 5, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	693 690	1 183 393	1 376 657	4 280 397	1 238 657	1 123 603	103 000	3 000
2.2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети	Задачи N 1, 2, 4; показатели N 3, 4, 5, 6, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	498 995	617 548	962 945	196 486	276 883	319 362	0	339 000
2.3	Ремонт автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети	Задачи N 1, 4; показатель N 3, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2017 года	438 511	1 123 555	779 846	398 067	643 038	534 902	0	0
3	Содержание автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети	Задачи N 1, 4; показатель N 8, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	1 545 471	1 539 011	1 298 268	1 542 504	1 608 208	1 618 640	1 594 878	1 594 878
4	Содержание искусственных сооружений	Задачи N 1, 4; показатель N 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	125 947	113 922	107 181	137 324	165 900	178 433	167 175	166 811
5	Организация наружного освещения	Задачи N 1, 4; показатель N 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГМ, ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	142 675	148 971	183 670	182 318	212 898	226 274	233 305	240 354
6	Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения в границах полос отвода автомобильных дорог	Задачи N 1, 4; показатели N 2, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)	1 квартал 2014 года	4 квартал 2015 года	0	0	133 556	47 245	0	0	0	0
7	Обеспечение транспортными услугами населения и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	534 485	986 240	1 222 042	1 478 180	1 261 143	1 161 204	854 844	824 729
7.1	Субсидии на возмещение расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	227 114	290 828	343 658	486 214	481 843	607 522	532 751	558 323
7.2	Субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых платежей по договорам лизинга автомобильного транспорта для осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ и возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания населения города Тюмени	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	296 827	644 034	850 661	978 017	775 156	290 258	55 687	0
7.3	Обеспечение работы автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	992	30 539	1 895	3 404	3 793	3 003	3 003	3 003
7.4	Ведение информационной базы по пенсионерам	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	9 552	20 839	25 828	10 546	351	796	796	796
7.5	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	2 квартал 2016 года	4 квартал 2019 года	0	0	0	0	0	259 625	262 607	262 607
8	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ДАДиМ, ТГТ), закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в ведении ДДИиТ	Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	186 564	322 463	200 978	216 066	191 315	225 542	201 545	201 658
9	Совершенствование, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения	Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)	1 квартал 2015 года	4 квартал 2019 года	0	0	0	539	31 549	16 178	16 279	16 379
9.1	Совершенствование, модернизация и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением и фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения	Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2016 года	4 квартал 2019 года	0	0	0	0	15 958	13 101	13 188	13 274
9.2	Совершенствование, модернизация и обслуживание комплексной системы "Безопасный город"	Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2015 года	4 квартал 2019 года	0	0	0	539	15 591	3 077	3 091	3 105
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:						51 687	58 350	58 628	68 148	67 821	66 196	66 228	66 261
Итого по разделу I, в том числе источники финансирования:						4 218 025	6 093 452	6 323 771	8 547 276	5 697 412	5 470 334	3 237 254	3 453 070
- средства бюджета города Тюмени:						2 674 613	3 534 299	4 345 359	6 683 167	5 697 412	5 470 334	3 237 254	3 453 070
- средства бюджета Тюменской области:						1 540 384	2 559 153	1 978 412	1 864 109	0	0	0	0
- прочие источники (средства федерального бюджета):						3 028	0	0	0	0	0	0	0
2. Основные мероприятия, разрабатываемые и реализуемые на уровне субъекта РФ и федеральные программы, в которых Администрация города Тюмени принимает участие
1	Реализация государственных полномочий, в том числе:	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	408 533	448 200	470 402	650 658	634 364	660 689	695 045	728 407
1.1	Осуществление регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении до садоводческих товариществ	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2015 года	403	639	654	533	0	0	0	0
1.2	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2019 года	405 563	444 753	467 111	648 145	634 364	660 689	695 045	728 407
1.3	Осуществление выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (до мая 2015 года), осуществлять контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований действующего законодательства	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2015 года	2 568	2 808	2 637	1 980	0	0	0	0
Итого по разделу II, в том числе источники финансирования:						408 533	448 200	470 402	650 658	634 364	660 689	695 045	728 407
- средства бюджета города Тюмени:						0	0	17 339	0	0	0	0	0
- средства бюджета Тюменской области:						408 533	448 200	453 062	650 658	634 364	660 689	695 045	728 407
- прочие источники (средства федерального бюджета):						0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по Программе, в том числе источники финансирования:						4 626 558	6 541 652	6 794 172	9 197 934	6 331 776	6 131 023	3 932 299	4 181 477
- средства бюджета города Тюмени:						2 674 613	3 534 299	4 362 698	6 683 167	5 697 412	5 470 334	3 237 254	3 453 070
- средства бюджета Тюменской области:						1 948 917	3 007 353	2 431 474	2 514 767	634 364	660 689	695 045	728 407
- прочие источники (средства федерального бюджета):						3 028	0	0	0	0	0	0	0

Условные обозначения:

> - начало выполнения мероприятия

< - завершение выполнения мероприятия

Сокращения:

ДДИиТ - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени

Управы АО - управы административных округов Администрации города Тюмени

ДАДиМ - МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени"

ТГМ - МБУ "Тюменьгормост"

ТГТ - МКУ "Тюменьгортранс"