Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению
Правительства
Тюменской области
от 8 декабря 2016 г. N 1403-рп

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты" в сфере культуры

Субъект Российской Федерации: Тюменская область

Категория работников: работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	242,2	255,4	257,5	257,5	260,7	263,9	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	1 397 217	1 419 329	1 441 929	1 463 700	1 481 900	1 500 100	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	5 768	5 557	5 600	5 685	5 685	5 685	х	х
4	Численность населения Тюменской области, чел.	1 397 217	1 419 329	1 441 929	1 463 700	1 481 900	1 500 100	х	х
5	Планируемое соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации:*
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,%	53,0%	59,0%	65,0%	74,0%	85,0%	100,0%	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	70,3%	70,3%	70,3%	82,4%	90,0%	100,0%	х	х
8	по Тюменской области, %	63,7%	72,2%	75,1%	75,1%	90,0%	100,0%	х	х
9	Среднемесячная заработная плата по Тюменской области, руб.*	31 620	34 125	34 277	34 277	34 939	37 025	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	108%	100%	100%	102%	106%	х	х
11	Среднемесячная заработная работников учреждений культуры, рублей	20 157	24 637	25 748	25 748	31 445	37 025	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	122%	105%	100%	122%	118%	х	х
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	9,5%	7,2%	7,5%	7,5%	5,5%	4,7%	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 816,5	2 139,0	2 252,8	2 287,0	2 793,0	3 288,7	6 678,9	12 760,5
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	322,5	436,3	470,5	976,5	1472,1	1229,3	3677,9
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	322,5	436,3	461,8	967,8	1463,5	1220,6	3651,9
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб. из них:	х	35,7	36,1	36,2	36,7	36,7	108,0	181,4
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	11,3	11,6	11,6	11,6	11,6	34,5	57,7
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	0,0	23,0	23,1	23,1	23,1	23,1	69,2	115,4
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	0,0	1,4	1,4	1,5	2,0	2,0	4,3	8,3
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,0	0,0	8,7	8,7	8,7	8,7	26,0
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	0,0	322,5	436,3	470,5	976,5	1472,1	1229,3	3677,9
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.19/стр. 25*100%)	х	11,1	8,3	7,7	3,8	2,5	8,8	4,9

* Начиная с итогов 2015 года в качестве среднемесячной заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный трудовой доход от трудовой деятельности).