Приложение

Приложение
к распоряжению
Правительства
Тюменской области
от 27 октября 2016 г. N 1234-рп

Приложение N 1
к региональному плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального
обслуживания населения"
в Тюменской области
на 2014 - 2018 годы

Информация
об объеме бюджетных ассигнований в 2017 году, необходимых для повышения к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в Тюменской области

тыс. руб.
	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. отчет	2016 г. оценка	2017 г. прогноз	2018 г. прогноз	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики	х	4,7	4,9	4,6	4,6	4,6	4,6	х	х
2	Число получателей услуг, чел.*	х	6 512	6 551	6 580	6 580	6 580	6 580	100%	100%
3	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	х	1 380,6	1 334,3	1 432,2	1 432,2	1 432,2	1 432,2	107%	107%
4	Численность населения Тюменской области, чел.	1 385 008	1 409 426	1 429 232	1 454 626	1 472 900	1 491 000	1 509 200	103%	106%
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х	х	65,4	66,3	66,3	80,0	100,0	х	х
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7	по Тюменской области, %	х	56,9	65,4	66,3	66,3	80,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по Тюменской области (начиная с 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности), руб.	28 578,0	31 619,5	34 124,9	34 277,0	34 277,0	34 939,0	37 025,0	100%	108%
9	Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы в области (начиная с 2015 года темп роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности) к предыдущему году, %	х	111%	108%	х	100,0%	102,0%	106%	х	х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.**	14 188,0	18 000,4	22 333,9	22 709,0	22 709,0	27 951	37 025,0	102%	166%
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	127%	124%	102%	100%	123%	132%	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	5%	8%	15%	15%	13%	10%	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	301,9	388,3	465,6	508,2	508,2	625,5	828,5	х	х
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	х	88,7	378,0	420,6	420,6	537,9	740,9	х	х
16	в том числе:	х
17	за счет средств консолидированного бюджета Тюменской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	87,6	351,6	378,9	378,9	493,2	693,2	х	х
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	х	26,6	39,7	66,7	66,7	66,7	66,7	х	х
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	х	х
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,0	21,4	46,8	46,8	46,8	46,8	х	х
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	х	0,0	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	х	х
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	х	0,0	11,5	36,9	36,9	36,9	36,9	х	х
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	26,6	17,8	19,4	19,4	19,4	19,4	х	х
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	1,1	26,4	41,7	41,7	44,7	47,7	х	х
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Тюменской области на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	х	х
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)	х	88,7	378,0	420,6	420,6	537,9	740,9	х	х
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)	х	30%	10,5%	15,9%	15,9%	12,4%	9,0%	х	х
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.**	х	4 227,4	4 064,8	4 006,6	4 068,7	4 068,7	4 068,7	х	х
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.**	х	5 608,0	5 373,0	5 438,9	5 500,9	5 500,9	5 500,9	х	х

* - данные отчета 6-СОБЕС (раздел 1. Центры и отделения социального обслуживания на дому, стр. 2 Численность лиц, обслуженных всеми отделениями за год)

** - региональная специфика: среднесписочная численность социальных работников (стр. 3) включает среднесписочную численность социальных работников, обслуживающих получателей услуг на дому и в стационарных учреждениях (отделениях).

*** - региональная специфика: среднесписочная численность социальных работников (стр. 3) включает среднесписочную численность социальных работников обслуживающих получателей услуг на дому и в стационарных учреждениях (отделениях).