Приложение 1. Показатели Программы газификации Тюменской области на 2018 - 2022 годы

Приложение 1
к Программе
газификации Тюменской области
на 2018 - 2022 годы

Показатели
Программы газификации Тюменской области на 2018 - 2022 годы

N	Наименование мероприятия	Источник финансирования (уровень бюджета и (или) механизм финансирования)	Ед. изм.	2014 (факт) справочно	2015 (факт) справочно	2016 (факт) справочно	2017 (прогноз) справочно	2018 (план)	2019 (план)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	Порядок расчета показателей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Прирост потребления природного газа в год		млрд.	0,047	0,047	0,051	0,055	0,059	0,064	0,069	0,074	0,080	На основе динамики фактических показателей программы газификации и плановых объемов мероприятий по газификации
2	Строительство магистральных газопроводов	Всего, в том числе:	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) средства организаций	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Строительство газопроводов-отводов	Всего, в том числе:	км	0	0	5,20	5,53	10,70	9,00	0	0	0	На основе данных программы газификации Тюменской области на 2014 - 2017 годы и проекта графика синхронизации программы газификации регионов на 2016 - 2020 годы	Стоимость строительства газопроводов-отводов включена в стоимость строительства ГРС (п. 4)
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) средства организаций	км	0	0	5,20	5,53	10,70	9,00	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- в т.ч. по программе газификации регионов	км	0	0	5,20	5,20	10,70	9,00	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- в т.ч. ГРО за счет спецнадбавки	км	0	0	0	0,33	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- в т.ч. ГРО за счет собственных средств	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Строительство газораспределительных станций (далее - ГРС)	Всего, в том числе:	ед.	0	0	0	3	0	1	0	0	0	На основе данных программы газификации Тюменской области на 2014 - 2017 годы и проекта графика синхронизации программы газификации регионов на 2016 - 2020 годы
			млн руб.	63,000	0	259,000	501,430	970,000	951,000	0	0	0
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) средства организаций	ед.	0	0	0	3	0	1	0	0	0
			млн руб.	63,000	0	259,000	501,430	970,000	951,000	0	0	0
		- в т.ч. по программе газификации регионов	ед.	0	0	0	2	0	1	0	0	0
			млн руб.	63,000	0	259,000	432,000	970,000	951,000	0	0	0
		- в т.ч. ГРО за счет спецнадбавки	ед.	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	69,430	0	0	0	0	0
		- в т.ч. ГРО за счет собственных средств	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Реконструкция ГРС с увеличением производительности	Всего, в том числе:	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) средства организаций	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- в т.ч. по программе газификации регионов	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- в т.ч. ГРО за счет спецнадбавки	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- в т.ч. ГРО за счет собственных средств	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Газоснабжение природным газом населенных пунктов в том числе ранее газифицированных сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ)		ед.	415	478	481	487	492	498	524	550	577	Отображается общее количество населенных пунктов, в которых имеется возможность использовать природный газ в качестве топлива	Согласно проекту программы газификации ТО на 2018 - 2020 годы: 2018 - 2019 - 11 новых н.п.; 2020 - 2022 - 79 новых н.п.
7	Строительство межпоселковых газопроводов	Всего, в том числе:	км	85,495	136,173	28,093	0	80,200	229,900	96,000	96,000	96,274	На основе данных программы газификации Тюменской области на 2014 - 2017 годы, проекта графика синхронизации программы газификации регионов на 2016 - 2020 годы, информации о фактических и плановых расходах регионального и местных бюджетов
			млн руб.	332,174	431,575	118,856	250,000	2172,752	1491,000	237,000	237,000	237,740
		1) федеральный бюджет	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	км	49,495	3,4	23,725	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	20,174	1,575	55,444	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) средства организаций	км	36,000	132,773	4,368	0	80,200	229,900	96,000	96,000	96,274
			млн руб.	312	430	63,412	250	2172,75	1491,00	237	237	237,74
		- в т.ч. по программе газификации регионов	км	36,000	118,200	0	0	67,60	229,90	0	0	0
			млн руб.	312,000	430,000	35,000	250,000	2026,00	1491,00	0	0	0
		- в т.ч. ГРО за счет спецнадбавки	км	0	14,573	4,368	0	12,6	0	0,000	0,000	0,000
			млн руб.	0	28,412	4,880	0	146,752	0	0,000	0,000	0,000
		- в т.ч. ГРО за счет собственных средств	км	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000	96,274
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	237,000	237,000	237,740
		5) иные источники	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Газификация природным газом квартир (домовладений)	Всего, в том числе:	ед.	1317,000	1793,000	1807,000	2276	2431,000	2245,000	2245,000	0,000	0,000	Приведены данные о количестве выданных субсидий и объемах инвестиций на предоставление поддержки гражданам отдельных категорий в газификации жилищ
			млн руб.	122,729	58,445	56,965	56,9	46,825	42,575	42,9	0	0
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	1317	1793	1807	2276	2431	2245	2245	0	0
			млн руб.	82,635	58,445	56,965	56,900	46,825	42,575	42,900	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) средства организаций	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Строительство внутрипоселковых газопроводов	Всего, в том числе:	км	121,766	310,409	246,663	333,455	310,006	322,606	226,606	226,606	226,332	На основе данных программы газификации Тюменской области на 2014 - 2017 годы, проекта графика синхронизации программы газификации регионов на 2016 - 2020 годы, информации о фактических и плановых расходах регионального и местных бюджетов
			млн руб.	87,942	350,404	357,132	458,301	332,240	478,992	241,992	241,992	241,262
		1) федеральный бюджет	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	км	40,094	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	19,654	1,400	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	км	18,212	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	18,483	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) средства организаций	км	63,460	310,409	246,663	333,455	310,006	322,606	226,606	226,606	226,332
			млн руб.	49,805	349,004	357,132	458,301	332,240	478,992	241,992	241,992	241,262
		- в т.ч. по программе газификации регионов	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	49,805	0	0	0	0	0	0	0	0
		- в т.ч. ГРО за счет спецнадбавки	км	63,460	237,774	190,258	274,035	30,543	120,886	168,074	168,074	168,390
			млн руб.	49,805	267,337	275,465	376,634	32,734	179,486	179,486	179,486	179,498
		- в т.ч. ГРО за счет собственных средств	км	0	72,635	56,405	59,420	279,463	201,721	58,532	58,532	57,942
			млн руб.	0	81,667	81,667	81,667	299,506	299,506	62,506	62,506	61,764
		5) иные источники	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Уровень газификации жилищного фонда природным газом (рассчитывается как доля квартир (жилых домов) выработка тепловой энергии для отопления которых осуществляется посредством сжигания природного газа		%	89,6	91,1	92,1	94,0	94,9	95,9	96,8	97,7	98,6	Рассчитывается как динамика показателя "Доля квартир (жилых домов) выработка тепловой энергии для отопления которых осуществляется посредством сжигания природного газа"
10.2	Уровень газификации жилищного фонда природным газом (по отношению к 2005 году)		%	109,1	110,6	111,6	113,5	114,4	115,3	116,2	117,2	118,1	Рассчитывается как динамика показателя "Доля квартир (жилых домов) выработка тепловой энергии для отопления которых осуществляется посредством сжигания природного газа"
11	Перевод котельных на природный газ	Всего, в том числе:	ед.	1	0	1	0	0	80	0	0	0
			млн руб.	2,650	0,000	26,003	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	1	0	1	0	0	80	0	0	0
			млн руб.	2,650	0	26,003	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) средства организаций	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Газоснабжение СУГ населенных пунктов		ед.	591	558	557	557	552	546	520	494	467
13	Газификация СУГ квартир (домовладений)	Всего, в том числе:	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) средства организаций	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Уровень газификации жилищного фонда СУГ (по отношению к 2005 году)		%	96,2	96,0	95,9	95,9	95,0	94,1	93,2	92,2	91,3	Расчет на основе динамики показателей уровня газификации природным газом
15	Газоснабжение сжиженным природным газом (далее - СПГ) населенных пунктов		ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1	в том числе ранее газифицированных СУГ		ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Газификация СПГ квартир (домовладений)	Всего, в том числе:	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) средства организаций	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1	в том числе ранее газифицированных СУГ		ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Строительство комплексов производства СПГ	Всего, в том числе:	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) средства организаций	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Перевод котельных на СПГ	Всего, в том числе:	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) средства организаций	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Уровень газификации жилищного фонда СПГ (по отношению к 2005 году)		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Перевод на природный газ автотранспортной техники	Всего, в том числе:	ед.	0	0	2	10	0	0	0	0	0	Расчет по данным о планах по закупке автотранспорта на КПГ предприятиями
			млн руб.	0,000	0,000	8,366	96,000	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	0	0	0	10	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0		0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	96,000	0	0	0	0	0		Администрацией г. Тюмени приобретаются 10 автобусов ЛиАЗ 529267, метан, класс - большой - 10 шт, срок поставки октябрь 2017 года - 9,6 млн. рублей за 1 автобус
		4) средства организаций	ед.	0	0	2	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	8,366	0	0	0	0	0	0		Затраты ООО "ЗапСибАвто"
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций	Всего, в том числе:	ед.	0	0	0	0	1	1	2	2	2
			млн руб.	0,000	0,580	2,12	167,600	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) средства организаций	ед.	0	0	0	0	1	1	2	2	2
			млн руб.	0	0,580	2,120	167,600	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Итого объем инвестиций по Программе, млн. рублей	Всего, в том числе:	млн руб.	568,401	869,416	804,910	1530,231	3773,817	3215,567	773,892	730,992	731,002
		1) федеральный бюджет	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	млн руб.	125,113	61,420	138,412	56,900	46,825	42,575	42,900	0,000	0,000
		3) местный бюджет	млн руб.	18,483	0	0	96	0	0	0	0	0
		4) средства организаций	млн руб.	424,805	807,996	666,498	1377,331	3726,992	3172,992	730,992	730,992	731,002
		- в т.ч. по программе газификации регионов	млн руб.	375,000	430,000	294,000	682,000	2996,000	2442,000	0,000	0,000	0,000		Данные из проекта графика синхронизации программы газификации регионов на 2016 - 2020 годы. График в настоящее время не согласован, финансирование не подтверждено
		- в т.ч. ГРО за счет спецнадбавки	млн руб.	49,805	295,749	280,345	446,064	179,486	179,486	179,486	179,486	179,498
		- в т.ч. ГРО за счет собственных средств	млн руб.	0	81,667	81,667	81,667	299,506	299,506	299,506	299,506	299,504
		5) иные источники	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0