|
N п/п
|
Наименование основного мероприятия
|
Ожидаемый социально-экономический эффект
|
Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/ Участники)
|
Срок реализации
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
|
начала реализации (квартал, год)
|
окончания реализации (квартал, год)
|
2010 (фактические расходы)
|
2011 (фактические расходы)
|
2012 (фактические расходы)
|
2013 (фактические расходы)
|
2014 (фактические расходы)
|
2015 (фактические расходы)
|
2016 (фактические расходы)
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
утверждено в бюджете г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
1
|
Выполнять мероприятия, направленные на снижение удельного потребления и повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций
|
Задачи N 1 - 6
|
(ДГХ, ДО, АД, ДИО, ДЗОиГ/ Управы АО, ОКК (по согласованию), УО (по согласованию))
|
3 кв. 2010
|
4 кв. 2020
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2
|
Организовывать проведение мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности:
|
Задачи N 1 - 5, показатели N 1, 3, 4, 8 - 12, 26
|
ДГХ/СТК, ДИО (ДГХ, СТК, ДИО/ ТГИК, СТК, ТУМП ВКХ "Водоканал", ОКК (по согласованию), УО (по согласованию), органы АГТ, МКУ)
|
3 кв. 2010
|
4 кв. 2020
|
2150
|
3020
|
26950
|
1300
|
850
|
8150
|
11135
|
12 622
|
1 471
|
1 310
|
1 723
|
|
2.1
|
Предоставлять гражданам социальные выплаты на возмещение затрат в связи с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на жилищном фонде
|
Задача N 1, показатель N 9
|
ДГХ (ДГХ/УО (по согласованию))
|
3 кв. 2010
|
4 кв. 2011
|
2040
|
430
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2
|
Организовать проведение энергетических обследований органов местного самоуправления и организаций с участием муниципального образования
|
Задача N 2
|
ДГХ (ДГХ/органы АГТ, МКУ)
|
3 кв. 2012
|
4 кв. 2012
|
0
|
0
|
24980
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3
|
Организовывать оснащение нежилых помещений, находящихся в реестре муниципального имущества, приборами учета ресурсов
|
Задачи N 1, 3 - 5, показатели N 1, 3, 4, 8 - 10, 26
|
ДИО (ДИО/ТГИК)
|
3 кв. 2010
|
4 кв. 2016
|
60
|
950
|
120
|
0
|
0
|
0
|
189
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.4
|
Предоставлять субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, ЖК либо исполнителям энергосервисных договоров (контрактов) по оплате процентных ставок за пользование банковскими кредитами, полученными для выполнения мероприятий по энергосбережению на жилищном фонде
|
Задачи N 1, 3 - 5, показатели N 1, 3, 4,
8 - 12
|
ДГХ (ДГХ/ТУМП ВКХ "Водоканал", УО (по согласованию))
|
3 кв. 2010
|
4 кв. 2017
|
50
|
1640
|
1850
|
1300
|
850
|
490
|
301
|
119
|
0
|
0
|
0
|
|
2.5
|
Осуществлять возмещение расходов на установку коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов в части доли помещений, находящихся в реестре муниципального имущества города Тюмени
|
Задачи N 1, 3 - 5, показатели N 1, 3, 4, 8 - 12
|
ДГХ (ДГХ/СТК, ОКК (по согласованию), УО (по согласованию))
|
3 кв. 2015
|
4 кв. 2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7660
|
10645
|
12 001
|
0
|
0
|
0
|
|
2.6
|
Организовывать оснащение жилых помещений, находящихся в реестре муниципального имущества, индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии
|
Задачи N 1, 4, 5, показатели N 3, 4, 8, 10 - 12, 26
|
ДГХ/СТК (ДГХ, СТК/ ОКК (по согласованию), УО (по согласованию))
|
1 кв. 2017
|
4 кв. 2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
502
|
1 471
|
1 310
|
1 723
|
|
3
|
Организовать установку коллективных (общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов за счет внебюджетных источников
|
Задачи N 1, 4, 5, показатели N 1, 3, 4, 8 - 12
|
(ДГХ/СТК, ОКК (по согласованию), УО (по согласованию))
|
3 кв. 2012
|
4 кв. 2015
|
0
|
0
|
80200
|
269800
|
165800
|
5550
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Организовывать выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования за счет внебюджетных источников
|
Задачи N 2 - 5, показатели N 1, 3, 4, 15 - 21, 26
|
(ДГХ/органы АГТ, МКУ, МУП (ОКК (по согласованию), ЭСК (по согласованию))
|
3 кв. 2010
|
4 кв. 2020
|
130 600
|
12900
|
20300
|
740
|
3300
|
6540
|
4448
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Осуществлять реконструкцию, капитальный и текущий ремонт: сетей теплоснабжения и ГВС, центральных тепловых пунктов, котельных, установку приборов учета на границах магистральных и распределительных сетей теплоснабжения, приборов учета энергетических ресурсов на объектах теплосетевого комплекса за счет внебюджетных источников
|
Задачи N 3 - 6, Показатели N 1 - 4, 6, 22 - 24
|
(ДГХ/ОКК (по согласованию), ТГИК, ТМУП "ТТС")
|
3 кв. 2010
|
4 кв. 2020
|
323100
|
412700
|
233400
|
736750
|
424880
|
235530
|
340534
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Осуществлять строительство, реконструкцию, замену, капитальный ремонт трансформаторных (распределительных) подстанций, трансформаторов, подстанций, трансформаторов
линий электрических сетей, а также внедрять автоматизированную систему контроля и учета электрической энергии за счет внебюджетных источников
|
Задача N 4, Показатель N 3
|
(ДГХ/ОКК (по согласованию))
|
3 кв. 2010
|
4 кв. 2020
|
133100
|
608300
|
367500
|
410600
|
198390
|
491800
|
315162
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Осуществлять реконструкцию, модернизацию, ремонт оборудования на водозаборных и водоочистных сооружениях, сетей водоснабжения, оборудования на водопроводных насосных станциях, оборудования городских очистных сооружений канализации, капитальный ремонт сетей водоотведения, канализационных насосных станций, водоразборных колонок, пожарных гидрантов, водопроводных и канализационных колодцев, за счет внебюджетных источников
|
Задача N 5, показатели N 5, 27, 28
|
(ДГХ/СТК, ОКК (по согласованию), ТУМП ВКХ "Водоканал")
|
3 кв. 2010
|
4 кв. 2020
|
43400
|
281900
|
230100
|
142900
|
163900
|
158550
|
115779
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Осуществлять реконструкцию газораспределительных сетей за счет внебюджетных источников
|
Задача N 6
|
(ДГХ/ОКК (по согласованию))
|
3 кв. 2011
|
4 кв. 2020
|
0
|
34800
|
2300
|
24800
|
23290
|
39440
|
24790
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого по программе, в том числе источники финансирования:
|
646150
|
1358320
|
961100
|
1587000
|
980410
|
945560
|
811848
|
12 622
|
1 471
|
1 310
|
1 723
|
|
- средства бюджета города Тюмени:
|
2100
|
2570
|
26950
|
1300
|
850
|
8150
|
11135
|
12 622
|
1 471
|
1 310
|
1 723
|
|
- средства бюджета Тюменской области:
|
50
|
450
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- прочие источники (внебюджетные источники):
|
644000
|
1355300
|
934 150
|
1585700
|
979560
|
937410
|
800713
|
0
|
0
|
0
|
0
|
органы АГТ - функциональные (отраслевые), территориальные органы Администрации города Тюмени;
ДЗОиГ - департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени;
СТК - Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства";
ТГИК - Муниципальное казенное учреждение "Тюменское городское имущественное казначейство";
ТУМП ВКХ "Водоканал" - Тюменское унитарное муниципальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Водоканал";
ТМУП "ТТС" - Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети";
ЭСК - Энергосервисные компании.
