|
N п/п
|
Наименование основного мероприятия
|
Ожидаемый социально-экономический эффект
|
Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/ Участники)
|
Срок реализации
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
|
начала реализации (квартал, год)
|
окончания реализации (квартал, год)
|
2012 (кассовые расходы)
|
2013 (кассовые расходы)
|
2014 (кассовые расходы)
|
2015 (кассовые расходы)
|
2016 (кассовые расходы)
|
2017 утверждено в бюджете г. Тюмени
|
2018 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
2019 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
2020 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
1
|
Выполнять мероприятия, направленные на развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций
|
Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9
|
(ДДИиТ/ТГТ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2020 года
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
2
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги) и объектов улично-дорожной сети, расположенных на территории города Тюмени (далее - объекты улично-дорожной сети)
|
Задачи N 1, 2, 4; показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
|
ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2020 года
|
1 192 685
|
1 800 941
|
2 339 602
|
4 476 883
|
1 715 409
|
1 442 965
|
3 377 820
|
2 205 594
|
1 139 000
|
|
2.1
|
Строительство, реконструкция автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети
|
Задачи N 1, 4; показатели N 1, 2, 5, 9
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2020 года
|
693 690
|
1 183 393
|
1 376 657
|
4 280 397
|
1 294 273
|
1 123 603
|
2 133 477
|
1 670 874
|
800 000
|
|
2.2.
|
Капитальный ремонт автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети
|
Задачи N 1, 2, 4; показатели N 3, 4, 5, 6, 9
|
ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2020 года
|
498 995
|
617 548
|
962 945
|
196 486
|
421 136
|
319 362
|
1 234 174
|
534 720
|
339 000
|
|
2.3
|
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Тюмени
|
Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГМ)
|
1 квартал 2018 года
|
4 квартал 2018 года
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 169
|
0
|
0
|
|
3
|
Содержание и ремонт автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети
|
Задачи N 1, 4; показатели N 3, 8, 9
|
ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2020 года
|
1 983 982
|
2 662 567
|
2 078 114
|
1 940 571
|
2 222 924
|
2 153 542
|
3 213 973
|
1 891 438
|
1 891 138
|
|
3.1.
|
Содержание автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети
|
Задача N 4; показатели N 8, 9
|
ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2020 года
|
1 545 471
|
1 539 011
|
1 298 268
|
1 542 504
|
1 570 543
|
1 618 640
|
1 930 334
|
1 891 438
|
1 891 138
|
|
3.2.
|
Ремонт автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети
|
Задачи N 1, 4; показатели N 3, 9
|
ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2018 года
|
438 511
|
1 123 555
|
779 846
|
398 067
|
652 380
|
534 902
|
1 283 639
|
0
|
0
|
|
4
|
Содержание искусственных сооружений
|
Задача N 4; показатель N 9
|
ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ, ТГМ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2020 года
|
125 947
|
113 922
|
107 181
|
137 324
|
200 771
|
178 433
|
236 090
|
234 536
|
235 069
|
|
5
|
Организация наружного освещения
|
Задача N 4; показатель N 9
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГМ, ДАДиМ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2020 года
|
142 675
|
148 971
|
183 670
|
182 318
|
204 554
|
226 274
|
236 862
|
243 761
|
251 270
|
|
6
|
Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения в границах полос отвода автомобильных дорог
|
Задачи N 1, 4; показатели N 2, 9
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ)
|
1 квартал 2014 года
|
3 квартал 2017 года
|
0
|
0
|
133 556
|
47 245
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Обеспечение транспортными услугами населения и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
|
Задача N 3; показатель N 7
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2020 года
|
534 485
|
986 240
|
1 222 042
|
1 478 180
|
1 514 630
|
1 161 204
|
1 901 075
|
1 662 671
|
1 519 970
|
|
7.1.
|
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам
|
Задача N 3; показатель N 7
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)
|
2 квартал 2016 года
|
4 квартал 2020 года
|
0
|
0
|
0
|
0
|
49 823
|
259 625
|
406 421
|
379 478
|
374 114
|
|
7.2.
|
Обеспечение работы автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте
|
Задача N 3; показатель N 7
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2020 года
|
992
|
30 539
|
1 895
|
3 404
|
3 635
|
3 003
|
4 799
|
4 963
|
4 963
|
|
7.3.
|
Субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых платежей и возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания населения города Тюмени
|
Задача N 3; показатель N 7
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2020 года
|
296 827
|
644 034
|
850 661
|
978 017
|
888 767
|
290 258
|
762 579
|
521 863
|
355 435
|
|
7.4
|
Ведение информационной базы по пенсионерам
|
Задача N 3; показатель N 7
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2017 года
|
9 552
|
20 839
|
25 828
|
10 546
|
472
|
796
|
0
|
0
|
0
|
|
7.5
|
Субсидии на возмещение расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
|
Задача N 3; показатель N 7
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2020 года
|
227 114
|
290 828
|
343 658
|
486 214
|
571 934
|
607 522
|
727 276
|
756 367
|
785 458
|
|
8
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ДАДиМ, ТГТ), закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в ведении ДДИиТ
|
Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ, ТГТ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2020 года
|
186 564
|
322 463
|
200 978
|
216 066
|
206 732
|
225 542
|
215 770
|
203 038
|
203 063
|
|
9
|
Совершенствование, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения
|
Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ, ТГТ)
|
1 квартал 2015 года
|
4 квартал 2020 года
|
0
|
0
|
0
|
539
|
22 786
|
16 178
|
15 905
|
15 905
|
15 905
|
|
9.1
|
Совершенствование, модернизация и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением и фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения
|
Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)
|
1 квартал 2016 года
|
4 квартал 2020 года
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 780
|
13 101
|
12 920
|
12 920
|
12 920
|
|
9.2
|
Совершенствование, модернизация и обслуживание комплексной системы "Безопасный город"
|
Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)
|
1 квартал 2015 года
|
4 квартал 2020 года
|
0
|
0
|
0
|
539
|
13 005
|
3 077
|
2 985
|
2 985
|
2 985
|
|
10
|
Реализация государственных полномочий, в том числе:
|
Задача N 3; показатель N 7
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2020 года
|
408 533
|
448 200
|
470 402
|
650 658
|
647 149
|
660 689
|
770 860
|
807 090
|
844 216
|
|
10.1
|
Осуществление регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении до садоводческих товариществ
|
Задача N 3; показатель N 7
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2015 года
|
403
|
639
|
654
|
533
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10.2
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте
|
Задача N 3; показатель N 7
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2020 года
|
405 563
|
444 753
|
467 111
|
648 145
|
647 149
|
660 689
|
770 860
|
807 090
|
844 216
|
|
10.3
|
Осуществление выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (до мая 2015 года), осуществлять контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований действующего законодательства
|
Задача N 3; показатель N 7
|
ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)
|
1 квартал 2012 года
|
4 квартал 2015 года
|
2 568
|
2 808
|
2 637
|
1 980
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:
|
51 687
|
58 350
|
58 628
|
68 148
|
67 726
|
66 196
|
74 626
|
74 668
|
74 698
|
|
Итого по программе, в том числе источники финансирования:
|
4 626 558
|
6 541 652
|
6 794 172
|
9 197 934
|
6 802 680
|
6 131 023
|
10 042 981
|
7 338 701
|
6 174 329
|
|
- средства бюджета города Тюмени:
|
2 674 613
|
3 534 299
|
4 362 698
|
6 683 167
|
5 786 517
|
5 470 334
|
9 272 121
|
6 531 611
|
5 330 113
|
|
- средства бюджета Тюменской области:
|
1 948 917
|
3 007 353
|
2 431 474
|
2 514 767
|
1 016 163
|
660 689
|
770 860
|
807 090
|
844 216
|
|
- прочие источники (средства федерального бюджета):
|
3 028
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДДИиТ - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени
