Приложение. Производственная программа муниципального предприятия "Ивановское коммунальное предприятие Уватского муниципального района" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 - 2020 годы (захоронение твердых коммунальных отходов)

Приложение
к приказуот 30.11.2017 г. N 191/01-05-ос

Производственная программа
муниципального предприятия "Ивановское коммунальное предприятие Уватского муниципального района" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 - 2020 годы (захоронение твердых коммунальных отходов)

Введение

Настоящая производственная программа представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг по обращению (захоронению) твердых коммунальных отходов.

Производственная программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 г. N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами..." и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам. Кроме того, программой разработан план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг.

Целями разработки производственной программы МП "Ивановское КП" являются:

1. обеспечение потребности населения, предприятий и организаций в услугах по обращению (захоронению) твердых коммунальных отходов;

2. обеспечение экологической безопасности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов.

1. Основания для разработки производственной программы

Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 г. N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами.".

2. Паспорт производственной программы

Предприятие: Муниципальное предприятие "Ивановское коммунальное предприятие Уватского муниципального района (МП "Ивановское КП") ИНН 7225004649 КПП 722501001 Лицензия серия 072N 00160 от 17.05.2016 г.

Юридический адрес: 626170 Тюменская область, Уватский район, с. Ивановка, ул. Садовая, 1

Почтовый адрес: 626170 Тюменская область, Уватский район, с. Ивановка, ул. Садовая, 1 Директор: Захаров Михаил Иванович, телефон: (34561) 2-17-08 Исполнитель: Захарова Наталья Васильевна, телефон: (34561) 2-13-04, факс: (34561) 2-17-08, е-mail: Ivanovskoe_kp@mail.ru

Существующая система налогообложения: общая система налогообложения

Наименование уполномоченного органа: Департамент тарифной и ценовой политики по Тюменской области

Адрес уполномоченного органа: г. Тюмень, ул. Республики, 24 Специалист уполномоченного органа: Бондарева Олеся Анатольевна, телефон: (3452) 55-64-86, е-mail: BondarevaOA@72to.ru

Срок реализации производственной программы: 2018 - 2020 г.

3. Техническая характеристика полигонов ТБО.

3.1. Техническая характеристика полигона ТБО по адресу: Тюменская область, Уватский район, п. Першино.

МП "Ивановское КП" планирует производить захоронение твердых коммунальных отходов от потребителей с. Осинник, п. Першино, в объеме 2,734 тыс.  в год.

В хозяйственном ведении МП "Ивановское КП" имеет Полигон ТБО который расположен на расстоянии 2.0 км северо-восточнее от жилой застройки п. Першино, удовлетворяет требованиям о размере санитарно-защитной зоны - 500 м. Полигон начал свою деятельность в 2014 году.

Вся территория полигона разделена на 3 зоны: участок складирования отходов; хозяйственная зона; площадки кавальеров грунта.

Основное сооружение полигона - участок складирования отходов состоит из 2 карт. Высота складирование с верхним укрывающим слоем составляет - 3,75 м.

Хозяйственная зона расположена на пересечении подъездной дороги с границей полигона. В хоззоне размещены:

- бытовые помещения (вагончик);

- уборная;

- пожарный резервуар V =50 

- навес для электроагрегата;

- стенд для размещения средств пожаробезопасности;

- площадка складирования сборно-разборных элементов временных дорог. Предусмотрены две наблюдательные скважины для отбора проб воды, расположенные за пределами территории полигона на расстоянии 20 м.

По периметру всей территории полигона запроектировано ограждение по серии 3.017-1 металлическое сетчатое по металлическим столбам высотой 2,2 м.

С наружной стороны полигона за ограждением предусмотрено устройство водонаборной канавы и защитной дамбы 1,5 м для перехвата дождевых вод с прилегающей территории.

Технико-экономические показатели полигона ТБО п. Першино

Таблица 1

Показатели	Ед.изм.	количество
Мощность полигона в плотном теле		6436,58
Срок эксплуатации полигона	Лет	20
Общее накопление отходов за весь период эксплуатации (в плотном теле)		4145,596
Максимальная численность работающих	Чел.	6
Режим работы полигона	Смен.	1
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	/год	-
Потребляемая мощность электроэнергии	кВт/ч	5,25
Площадь участка, в т.ч - площадь складирования	га га	1,0 0,47
Коэффициент использования территории	-	76%
Год начала эксплуатации	-	2014

Состав полигона

Полигон ТБО п. Першино состоит непосредственно из полигона ТБО и хозяйственного двора. Участок складирование разбит на 2 карты.

Складирование ведется в 3 яруса. Укладка ТКО на картах складирования выполняется в разработанные котлованы, ниже уровня существующих отметок земли. Выше отметок земли укладывается укрывающий грунтовый слой.

Высота одного слоя составляет 1,0 м (0,75 м толщина уплотненного слоя ТКО 0,25 м промежуточный изоляционный слой).

Хозяйственная зона размещена на въезде на территорию полигона по периметру территории полигона установлено ограждение.

Способ захоронения ТКО

Захоронения твердых коммунальных отходов необходимо производить по следующей схеме:

- накопление;

- уплотнение;

- захоронение (засыпка песком)

Запрещается хранение металлолома, сливание жидких бытовых отходов.

3.2. Техническая характеристика полигона ТБО по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват

МП "Ивановское КП" планирует производить захоронение твердых коммунальных отходов от потребителей с. Уват (левобережье), с. Алымка, с. Красный Яр, в объеме 21,246 тыс.  в год.

В хозяйственном ведении МП "Ивановское КП" имеет Полигон ТБО который расположен в 1 км севернее от жилой застройки с. Уват, удовлетворяет требованиям о размере санитарно-защитной зоны - 500 м. Полигон начал свою деятельность в 2008 году.

Вся территория полигона разделена на 3 зоны: площадка для складирования отходов; хозяйственная зона; зеленая зона.

Зеленая зона предусмотрена по периметру полигона шириной 10,0 м, из них 7,0 м под дамбу обвала. В ней запроектированы контрольные скважины для отбора проб воды.

Основное сооружение полигона - участок складирование отходов состоит из 2 карт.

Хозяйственная зона расположена на пересечении подъездной дороги с границей полигона. В хоззоне размещены:

- производственно-бытовое задание (здание контейнерного типа);

- уборная;

- стенд для размещения средств пожарной безопасности;

- площадка складирования сборно-разборных элементов временных дорог. На выезде устанавливается дезбарьер и шлагбаум.

Роль ограждения выполняет дамба обвалования высотой 2,0 м.

Технико-экономические показатели полигона ТБО с. Уват

Таблица 2

Показатели	Ед.изм.	количество
Мощность полигона в плотном теле		67970,0
Срок эксплуатации полигона	Лет	20
Общее накопление отходов за весь период эксплуатации (в плотном теле)		25844,4
Максимальная численность работающих	Чел.	9
Режим работы полигона	Смен.	1
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	/год	-
Потребляемая мощность электроэнергии	кВт/ч	-
Площадь участка, в т.ч - площадь складирования	га	4,0 2,6
Коэффициент использования территории	-	65%
Год начала эксплуатации	-	2008

Состав полигона

Полигон ТБО с. Уват состоит непосредственно из полигона ТБО и хозяйственного двора. Участок складирования разбит на 2 карты.

Складирование ведется в 3 яруса. Укладка ТКО на картах складирования выполняется в разработанные котлованы, ниже уровня существующих отметок земли. Выше отметок земли укладывается укрывающий грунтовый слой.

Высота одного слоя составляет 2,0 м и 0,25 м промежуточный изоляционный слой.

Хозяйственная зона размещена на въезде на территорию полигона, роль ограждения выполняет дамба обвалования высотой 2,0 м.

Способ захоронения ТКО

Захоронения твердых коммунальных отходов необходимо производить по следующей схеме:

- накопление;

- уплотнение;

- захоронение (засыпка грунтом)

3.3. Техническая характеристика полигона ТБО по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Ивановка

МП "Ивановское КП" планирует производить захоронение твердых коммунальных отходов от потребителей с. Ивановка, п. Нагорный, с. Уват (правобережье) в объеме 9,777 тыс.  в год.

В хозяйственном ведении МП "Ивановское КП" имеет Полигон ТБО который расположен на расстоянии 2.5 км от жилой застройки с. Ивановка, удовлетворяет требованиям о размере санитарно-защитной зоны - 500 м. Полигон начал свою деятельность в 2008 году.

Вся территория полигона разделена на 3 зоны: участок складирования отходов, хозяйственная зона, площадки кавальеров.

Основное сооружение полигона - участок складирование отходов. Он разбит на 2 карты. Высота складирование с верхним укрывающим слоем составляет - 4,1 5 м.

Хозяйственная зона размещена на въезде на территорию полигона. По периметру территория полигона установлено ограждение.

В хоззоне размещены:

- бытовое помещения (вагончик БН-6 производства ОАО "Завод БКУ" г. Тюмень);

- щит противопожарный (заводского изготовления НПО "Пульс";

- уборная;

- резервуар для противопожарного запаса воды V =50 ;

- площадка для складирования сборно-разборных элементов временных дорог. На выезде устраивается дезбарьер и шлагбаум.

Ко всем сооружениям предусмотрены подъезды с твердым покрытием.

На территории полигона предусмотрены две наблюдательные скважины для отбора проб воды. Одна скважина располагается выше полигона по истоку грунтовых вод для отбора проб воды, на которую не влияет фильтрат с полигона. Ниже полигона по течению грунтовых вод заложена вторая скважина для отбора проб воды, на которую может влиять фильтрат полигона, что позволяет делать точный анализ влияния фильтрата полигона на грунтовые воды.

По периметру полигона предусмотрено ограждение. Конструкция ограждения принята по серии 3.017-3 металлическое сетчатое по металлическим столбам высотой 2,2 м.

Для предотвращения попадания поверхностных ливневых стоков с прилегающий территории за линией ограждения запроектирована водоотводная канава, с уклонами 4-14,5 промилле с выпуском воды на рельеф в пониженные места.

Технико-экономические показатели полигона ТБО с. Ивановка

Таблица 3

Показатели	Ед.изм.	количество
Мощность полигона в плотном теле		9263,0
Срок эксплуатации полигона	Лет	20
Общее накопление отходов за весь период эксплуатации (в плотном теле)		6326,267
Максимальная численность работающих	Чел.	6
Режим работы полигона	Смен.	1
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	/год	-
Потребляемая мощность электроэнергии	кВт/ч	-
Площадь участка, в т.ч - площадь складирования	га га	1,3 0,844
Коэффициент использования территории	-	82,34%
Год начала эксплуатации	-	2016

Состав полигона

Полигон ТБО с. Ивановка состоит непосредственно из полигона ТБО и хозяйственного двора. Участок складирования разбит на 2 карты.

Складирование ведется в 3 яруса. Укладка ТКО на картах складирования выполняется в разработанные котлованы, ниже уровня существующих отметок земли. Выше отметок земли укладывается укрывающий грунтовый слой.

Высота одного слоя составляет 0,9 м и 0,25 м промежуточный изоляционный слой.

Хозяйственная зона размещена на въезде на территорию полигона по периметру территории полигона установлено ограждение.

Способ захоронения ТКО

Захоронения твердых коммунальных отходов необходимо производить по следующей схеме:

- накопление;

- уплотнение;

- захоронение (засыпка песком)

Запрещается хранение металлолома, сливание жидких бытовых отходов.

4. Перечень мероприятий производственной программы.

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия	Периодичность работ
п. Першино
1	Текущая эксплуатация объекта
1.1	Планировка, сдвиг или надвиг отходов и грунта, уплотнение	Ежедневно
1.2	Разработка и погрузка грунта на транспортное средство	1 раз в месяц
1.3	Доставка грунта на рабочую карту	1 раз в месяц
1.4	Увлажнение ТКО для повышения способности к уплотнению в сухие летние периоды	По мере необходимости
2	Текущий и (или) капитальный ремонт объекта
2.1	Ремонт дезинфекционного барьера	Ежегодно
2.2	Скашивание травы, уборка снега	Ежегодно
2.3	Ремонт части ограждения, покраска	Ежегодно
с. Уват
1	Текущая эксплуатация объекта
1.1	Планировка, сдвиг или надвиг отходов, уплотнение	Ежедневно
1.2	Разработка и погрузка грунта в а/самосвалы	1 раз в неделю
1.3	Доставка грунта от карьера к картам	1 раз в неделю
1.4	Увлажнение ТКО для повышения способности к уплотнению в сухие летние периоды	По мере необходимости
2	Текущий и (или) капитальный ремонт объекта
2.1	Ремонт дезинфекционного барьера	Ежегодно
2.2	Ремонт подъездных путей	Ежегодно
2.3	Проведение электроснабжения	Ежегодно
2.4	Скашивание травы, уборка снега	Ежегодно
с. Ивановка
1	Текущая эксплуатация объекта
1.1	Планировка, сдвиг или надвиг отходов, уплотнение	Ежедневно
1.2	Разработка и погрузка грунта на транспортное средство	1 раз в месяц
1.3	Доставка грунта на рабочую карту	1 раз в месяц
1.4	Увлажнение ТКО для повышения способности к уплотнению в сухие летние периоды	По мере необходимости
2	Текущий и (или) капитальный ремонт объекта
2.1	Ремонт дезинфекционного барьера	Ежегодно
2.2	Скашивание травы, уборка снега	Ежегодно
2.3	Ремонт части ограждения, покраска	Ежегодно
2.4	Ремонт подъездных путей	Ежегодно

5. Планируемый объем по захоронению твердых коммунальных отходов по МП "Ивановское КП" на 2018 - 2020 гг.

Таблица 7

N п/п	Показатель	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Ожид. 2017 г.	Плановый объем на период регулирования
					2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Объем реализации, тыс. , в т.ч.:	7,985	24,865	29,431	34,198	34,198	34,198
1.1	Население	4,460	17,044	22,524	27,290	27,290	27,290
1.2	Бюджетные организации	0,930	3,242	3,241	3,242	3,242	3,242
1.3	Прочие потребители	2,595	4,579	3,226	3,666	3,666	3,666
2	Численность потребителей, в т.ч.
2.1	Население, чел.	1535	6939	6944	6944	6944	6944
2.2	Бюджетные организации, аб.	18	43	44	44	44	44
2.3	Прочие потребители, аб.	22	59	45	45	45	45

Расчет объема услуг по обращению (захоронению) твердых коммунальных отходов от населения

Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов на предприятии от населения ведется на основании норматива накопления ТКО в Тюменской области, утвержденного приказом Департамента недропользования и экологии Тюменской области N 1222-од от 29.12.2016 г.

Таблица 8

Показатель	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Ожидаемый объем услуги на 2017 год	Плановый объем на период регулирования
				2018 г.	2019 г.	2020 г.
Численность населения, чел.	1535	6939	6944	6944	6944	6944
Норматив образования отхода, куб. м/год	2,9	2,46	3,43	3,93	3,93	3,93
Объем услуги в год от населения, тыс. куб. м	4,460	17,044	23,852	27,290	27,290	27,290

Расчет объема услуг по обращению (захоронению) твердых коммунальных отходов от бюджетных и прочих потребителей.

Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов на предприятии от бюджетных и прочих организаций произведен на уровне соответствующих фактически принятых отходов на полигон за 2016 год с учетом динамики за три предыдущих периода регулирования.

Таблица 9

N п/п	Группа потребителей	N договора	Объем услуги в соответствии с договором на 2017 год	Регулируемый период 2018 - 2020 годы
	Бюджетные потребители
1	Администрация Алымского с.п.	53.3	12,0	12,0
2	Алымская ООШ	55.3	38,5	38,5
3	Администрация Красноярского с.п.	59.3	7,9	7,9
4	Красноярская ООШ	62.3	100,1	100,1
5	Администрация Уватского с.п.	56.3	438,2	470,0
6	ДЮСШ (левобережье)	6.3	23,9	23,9
7	Тюменская авиабаза (левобережье)	19.3	8,5	8,5
8	Дет.сад "Солнышко"	79.3	350,0	269,2
9	Краеведческий музей	84.3	8,0	8,0
10	Областная больница (левобережье)	126/17 ГК	375,8	375,8
11	КЦСОН (левобережье)	5.3	9,1	9,6
12	ОФК	95.3	3,0	4,8
13	Уватская СОШ	45.3	361,1	361,1
14	Упр. судебного департамента	11.3	11,5	11,5
15	ЦДК	2.3	7,2	25,6
16	ЦФОР (левобережье)	4.3	231,8	231,8
	Итого по полигону с. Уват		1986,6	1958,3
17	Администрация Уватского МР	52.3	125,6	85,5
18	Комитет образования	72.3	8,0	12,8
19	ДЮСШ (правобережье)	6.3	34,8	44,8
20	Тюменская авиабаза (правобережье)	19.3	13,6	59,9
21	МФЦ	9.3	12,0	12,0
22	"Объединение АВ и АС"	135.3	11,2	9,6
23	Военкомат	111.3	10,4	12,8
24	Областная больница (правобережье)	126/17 ГК	26,1	20,8
25	ОМВД России	92.3	21,0	60,9
26	Пенсионный Фонд	71.3	25,5	12,0
27	Прокуратура	106.3	12,0	12,0
28	Служба заказчика	46.3	29,6	10,0
29	Упр. Росреестра	8.3	1,4	2,0
30	ЦФОР (правобережье)	4.3	315,2	315,6
31	Госохотуправление	134.3	4,2	4,2
32	Комитет ЖКХ	40.3	5,0	10,0
33	КЦСОН (правобережье)	5.3	9,6	9,6
34	ПЧ23 ОФПС	110.3	19,2	19,2
35	Уватские известия	66.3	6,0	6,0
36	Межрайонное УСЗН	77.3	24,0	24,0
37	Администрация Ивановского с.п.	13.3	4,4	4,4
38	Ивановская СОШ	10.3	198,4	198,4
39	КЦСОН (п. Нагорный)	5.3	67,4	67,4
40	ЦДК (п. Нагорный)	2.3	25,6	25,6
	Итого по полигону с. Ивановка		1010,2	1039,5
41	Администрация Осинниковского с.п.	14.3	66,3	66,3
42	Осинниковская СОШ	12.3	58,0	58,0
43	ЦДК (с. Осинник)	2.3	70,3	70,3
44	Першинская ООШ	11.3	49,6	49,6
	Итого по полигону с. Першино		244,2	244,2
	Итого по бюджетным потребителям		3241	3242

Таблица 10

N п/п	Группа потребителей	N договора	Объем услуги в соответствии с договором на 201 7 год	Плановый объем услуги на 2018 - 2020 годы
	Прочие потребители
1	СПССК "Молоко"	61.3	0,6	0,7
2	ИП Усова Е.Д.	60.3	0,8	0,9
3	ДРСУ-6	125.3	81,7	92,8
4	Фармация	101.3	17,0	19,3
5	ООО "Березка"	б/н	19,5	22,2
6	ИП Алексеенко А.Н. (левобережье)	97.3	1183,9	1345,4
7	ИП Долинина М.Е.	109.3	12,0	13,6
8	ИП Измайлова Г.Р.	113.3	4,0	4,5
9	ИП Пуртов Е.В.	96.3	7,0	8
10	ИП Сайфулин А.В.	124.3	27,5	31,3
11	ИП Таваров Р.Н.	120.3	3,0	3,4
12	ИП Таваров Т.М.	121.3	3,0	3,4
13	ИП Бабаев А.Н.	б/н	2,4	2,7
14	ООО "Росойл"	130.3	2,0	2,3
15	ООО "ТехноГрупп"	65.3	12,0	13,6
16	ООО "Дивак"	54.3	24,2	27,5
17	Почта России	129.3	46,4	52,7
18	Росгосстрах	99.3	12,0	13,6
19	ИП Пьянков Н.А.	123.3	1,0	1,1
20	ОАО "Сбербанк"	107.3	12,0	13,6
21	Уватпассажиртранс	50.3	12,0	13,6
22	Уватнефтесервис (левобережье)	21.3	95,2	108,2
23	Уватское сельпо	68.3	2,8	3,2
24	УватСтройИнвест	102.3	3,6	4,1
25	ИП Аюбов М.Х.	51.3	24,6	28
26	ИН Зиеев Б.Х.	63.3	35,2	40
27	Ростелеком	91.3	12,0	13,6
28	СУЭНКО	98.3	24,0	27,3
	Итого по полигону с. Уват		1681,4	1910,6
29	Транснефть-Сибирь	32.3	131,0	148,9
30	Уватнефтесервис (правобережье)	21.3	258,8	294,1
31	ООО "Восход"	20.3	4,0	4,5
32	Газпром газораспределение Север	104.3	18,4	20,9
33	ГрандОтельУват	8.3	364,0	413,6
34	ЗАО "Тандер"	33.3	157,6	179,1
35	Запсибкомбанк	36.3	10,4	11,8
36	ИП Алексеенко А.Н. (правобережье)	97.3	334,87	380,7
37	ИП Яшкин Л.М.	25.3	54,2	61,6
38	ООО "Сибдент"	115.3	35,2	40
39	РН-Уватнефтегаз	78.3	0,23	0,3
40	ООО "Уват-Геоцентр"	105.3	19,2	21,8
41	Фонд "Инвестагентство"	86.3	1,0	1,1
42	ОАО "Тюменьэнерго"	19.2/27	34,1	38,8
43	ООО "Флора"	б/н	12,0	13,6
44	Сибнефтебанк	73.3	24,0	27,3
	Итого по полигону с. Ивановка		1459,0	1658,1
45	ИП Толстогузов	31.3	85,6	97,3
	Итого по полигону п. Першино		85,6	97,3
	Итого по прочим потребителям		3226	3666

6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

Таблица 11

N п/п	Перечень показателей	Финансовая потребность тыс. руб
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
1	Расходы на текущий и капитальный ремонт полигона с. Уват	271,847	279,894	288,179
1.1	Ремонт дезинфекционного барьера	56,739	58,418	60,147
1.2	Ремонт подъездных путей	154,241	158,807	163,508
1.3	Проведение электроснабжения	43,517	44,805	46,131
1.4	Скашивание травы, уборка снега	17,35	17,864	18,393
2	Расходы на текущий и капитальный ремонт полигона с. Ивановка	167,089	172,035	177,127
2.1	Ремонт дезинфекционного барьера	56,739	58,418	60,147
2.2	Скашивание травы, уборка снега	17,35	17,864	18,393
2.3	Ремонт части ограждения, покраска	14,006	14,421	14,848
2.4	Ремонт подъездных путей	78,994	81,332	83,739
3	Расходы на текущий и капитальный ремонт полигона п. Першино	85,242	87,765	90,363
3.1	Ремонт дезинфекционного барьера	56,739	58,418	60,147
3.2	Скашивание травы, уборка снега	17,35	17,864	18,393
3.3	Ремонт части ограждения, покраска	11,153	11,483	11,823
	Итого по текущему и капитальному ремонт	524,178	539,694	555,669

7. График реализации мероприятий производственной программы 2018 - 2020 гг. МП "Ивановское КП" по обращению (захоронению) твердых коммунальных отходов

Таблица 12

населенный пункт	Перечень мероприятий	Кол-во, ед	Общая сумма затрат, тыс. руб.			Наименование обосновывающих документов
			план
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Полигон с. Уват	Текущий и капитальный ремонт, в т.ч.		271,847	279,894	288,179
	Ремонт дезинфекционного барьера	7,2	56,739	58,418	60,147	Локально-сметные расчеты
	Ремонт подъездных путей	36	154,241	158,807	163,508
	Проведение электроснабжения	280 м	43,517	44,805	46,131
	Скашивание травы, уборка снега		17,35	17,864	18,393
Полигон с. Ивановка	Текущий и капитальный ремонт		167,089	172,035	177,127
	Ремонт дезинфекционного барьера	7,2	56,739	58,418	60,147	Локально-сметные расчеты
	Скашивание травы, уборка снега		17,35	17,864	18,393
	Ремонт части ограждения, покраска	17,01	14,006	14,421	14,848
	Ремонт подъездных путей	96,9	78,994	81,332	83,739
Полигон п. Першино	Текущий и капитальный ремонт		85,242	87,765	90,363
	Ремонт дезинфекционного барьера	7,2	56,739	58,418	60,147	Локально-сметные расчеты
	Скашивание травы, уборка снега		17,35	17,864	18,393
	Ремонт части ограждения, покраска	11,34	11,153	11,483	11,823
Итого, в т.ч. за счет			524,178	539,694	555,669
средств на текущий и капитальный ремонт			524,178	539,694	555,669

8. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов по услуге обращение (захоронение) твердых коммунальных отходов

Таблица 13

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактические значения показателей			Ожидаемые значения	Плановые значения показателей			Источник получения исходных данных
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Доля проб подземных вод, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.	%	0	0	0	0	0	0	0
	количество проб почвы, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0	0	0	0	0	0	0	протокола лабораторных исследований
	общее количество отобранных проб почвы.	ед.	5	5	15	15	15	15	15
2	Доля проб воздуха, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	0	0	0	0	0
	количество проб воздуха, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0	0	0	0	0	0	0	протокола лабораторных исследований
	общее количество отобранных проб воздуха.	ед.	4	4	12	12	12	12	12
3	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	ед.	0	0	0	0	0	0	0

9. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год.

Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за IV квартал 2016 года

Муниципальное образование: Уватский муниципальный район Название организации: МП "Ивановское КП"

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период
1	2	3
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1.	Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе:	24 864,7
	Справочно: объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб. м)	0,0
	объем захороненных твердых бытовых отходов (куб. м)	24864,7
1.1.2.	- в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО	17044,0
	Удельное потребление (куб. м/чел)	2,456
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	6939
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	0,00%
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	0
	Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	0
	Справочно: Фактическое количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	0
	Справочно: Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	0
1.2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	100,00%
	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям (ед.)	2
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	2
	Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК (ед.)	0
1.2.3.	Обеспечение инструментального контроля (%)	0,00%
	Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации/захоронению (куб. м)	0
1.2.4.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24,00
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	2208
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1.	Коэффициент защищенности объектов от пожаров (час./день)	0,00
	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО (часов)	0
1.3.2.	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров (ед.)	0,00
	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам (кв. м)	0,0
	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв. м)	26000,0
1.3.3.	Коэффициент заполняемости полигона (%)	0,00%
	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (куб. м)	0,0
	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов (куб. м)	0,0
1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей
1.4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	0,26%
	Среднемесячный платеж населения за услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (руб.)	62,90
	Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	24000,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) МП "Ивановское КП", 2016 - 2016 гг.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1	Вид регулируемой деятельности	x	Захоронение твердых бытовых отходов
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс. руб.	6 253,53
3	Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей:	тыс. руб.	9 190,24
3.1	Расходы на оплату труда тыс. руб.		2 579,84
3.2	Отчисления на социальные нужды основного б производственного персонала. ру .		779,29
3.3	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	3 321,93
3.4	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00
3.5	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	254,06
3.5.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	195,43
3.5.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	58,63
3.6	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	678,07
3.6.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	521,59
3.6.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	156,48
3.7	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) б основных производственных средств. ру .		0,00
3.7.1	Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
3.7.2	Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
3.8	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	1 071,84
3.9	прочие расходы	тыс. руб.	64,13
3.10	налог на имущество	тыс. руб.	431,32
3.11	плата за негативное воздействие на окр.среду	тыс. руб.	9,75
4	Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности (утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов)	тыс. руб.	0,00
5	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0,00
5.1	чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов	тыс. руб.	0,00
6	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00
6.1	за счет ввода (вывода) из эксплуатации	тыс. руб.	0,00
7	Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов	тыс. куб. м в год	24,8650
8	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	9
9	Комментарии		0