Приложение. Производственная программа ООО ЖКХ "Викуловское" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 - 2020 годы (захоронение твердых коммунальных отходов)

Приложение
к приказу
от 30.11.2017 г. N 189/01-05-ос

Производственная программа
ООО ЖКХ "Викуловское" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 - 2020 годы (захоронение твердых коммунальных отходов)

1. Введение

Настоящая производственная программа представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг в сфере захоронения твердых коммунальных отходов.

Производственная программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства от 16 мая 2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов" и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам. Кроме того, программой разработан план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг и проведение мероприятий по ремонту эксплуатируемых систем.

Целями и задачами разработки производственной программы являются:

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг по захоронению твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями.

2. Планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности организаций коммунального комплекса, предусматривающее улучшение качества по захоронению твердых коммунальных отходов.

3. Расчет тарифов на товары и услуги в сфере захоронения твердых коммунальных отходов.

1.1. Основания для разработки производственной программы

Основанием для разработки производственной программы является:

1. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями и дополнениями).

2. Постановление Правительства РФ от 30 мая 2016 г. N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами".

3. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов".

1.2. Паспорт производственной программы

Предприятие: Общество с ограниченной ответственностью жилищно-коммунальное хозяйство "Викуловское"

Лицензия: серия 072 N 000168 от 25 февраля 2015 г. ИНН 7213004669 КПП 720501001

Юридический адрес: 627570, Тюменская область, с. Викулово, ул. Новосоветская, 31 Почтовый адрес: 627570, Тюменская область, с. Викулово, ул. Новосоветская, 31 Телефон: 8 (345 57) 2-31-80, 2-40-26, 8 (345 57) 2-50-03 Директор: Сиюткин Виктор Аркадьевич

Лицо, ответственное за разработку производственной программы, контактная информация: Мелякова Галина Федоровна, телефон: 8 (345 57) 2-50-03, E-mail:gkx_vik@mail.ru

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ: Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области. Местонахождение органа, утвердившего производственную программу: г. Тюмень, ул. Республики, 24. Контактная информация представителя уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ: Бондарева Олеся Анатольевна, телефон 8 (3452) 55-64-86.

Сроки реализации производственной программы: 2018 - 2020 годы Существующая система налогообложения: упрощенная система налогообложения.

1.3. Назначение полигона ТБО с. Викулово

Захоронение твердых коммунальных отходов обеспечивает санитарную очистку городов и поселков. Наиболее распространенными в настоящее время сооружениями являются полигоны. Полигон - природоохранное сооружение, обеспечивающее защиту от загрязнения почв, атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующее распространению болезнетворных микроорганизмов.

Полигон представляет собой участок складирования твердых коммунальных отходов с площадкой для хоздвора. На полигоне применяется послойное высотное складирование ТКО, что позволяет значительно экономить площади и увеличивает срок эксплуатации.

К складированию на полигоне не должны допускаться отходы по физическому состоянию характеризующиеся влажностью свыше 85%, а также токсичные, радиоактивные отходы, способные к самовозгоранию и взрыву.

Перечень промышленных отходов, которые могут быть допущены к совместному складированию, устанавливаются местными органами санитарного надзора совместно со службой коммунальных предприятий, эксплуатирующих полигон.

1.4. Характеристика полигона ТБО с. Викулово

Полигон для захоронения твердых коммунальных отходов находится на расстоянии 1,7 км северо-западнее с. Викулово, в районе кирпичного завода предприятия "Агропромтранс". Участок расположен на землях колхоза им. Калинина, Викуловской сельской администрации и лесного фонда района. В 0,3 км к востоку проходит автодорога Викулово-Усть-Ишим. Наименьшая удаленность земельного участка от водоохранных зон р. Ик и р. Ишим соответственно 50 м и 200 м.

Рельеф площадки относительно ровный. Абсолютные отметки поверхности составляют 66,04-68,20 м. С поверхности до глубины 0,2 м площадка покрыта растительным слоем. Грунты представлены глинистыми ровностями: суглинками от полутвердой консистенции до мягкотекучепластичной. Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием грунтовых вод. Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 2,0-4,5 м от дневной поверхности. Возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,5-0,7 м.

Нормативная глубина промерзания грунтов для данного района 1,8 м.

Полигон представляет собой участок складирования ТКО с площадкой для хозяйственного двора. На полигоне применяется послойное высотное складирование. На всей площади участка складирования ТКО котлован, основание которого выполнено водонепроницаемым из глины толщиной 0,5 м.

Территория полигона разделена на три зоны:

площадка складирования отходов;

хозяйственная зона;

зеленая зона по периметру полигона шириной 10 м. В ней имеются две контрольные скважины для отбора проб воды.

В составе полигона устроен скотомогильник. На территории скотомогильника расположена яма Беккере с загрузочными емкостями. Территория ямы Беккере огорожена сплошным двухметровым забором, общая площадь ее 250 м2. По периметру площадки скотомогильника устроена канава глубиной 0,8 м и обвалования высотой 0,8 м.

Площадка складирования отходов разбита на 3 карты. Укладка отходов производится слоями толщиной до 0,5 м с последующим уплотнением. Для контроля высоты отсыпаемого слоя на каждой карте предусмотрено устройство репера с делениями через 0,25 м.

На участке складирования устроен котлован с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции ТКО.

Хозяйственная зона расположена на пересечении подъездной дороги с границей полигона. На хозяйственном дворе расположены следующие сооружения: производственно-бытовое здание, уборная на 2 места. С северной стороны хозяйственного двора располагается кавальер грунта (20 м х 20 м).

На выезде оборудованы дезбарьер и шлагбаум. Ввиду отсутствия в районе расположения полигона водопроводных сетей, водоснабжение осуществляется привозной водой, используемой как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для поливки слоев ТКО при уплотнении. Расчетная вместимость полигона в плотном теле - 110,901 тыс. .

Таблица 1

Технико-экономические показатели полигона ТБО с. Викулово

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
	Площадь участка, в том числе - площадь складирования	Га	4,41
		га	3,30
	Мощность полигона в плотном теле	/год	5545
	Срок эксплуатации полигона	лет	20
	Общее накопление отходов за весь период эксплуатации (в плотном теле)	тыс.	110,901
	Количество абонентов, в том числе:
	- население	чел.	7454
	- организации	шт.	66
	Парк специальной техники, в том числе:	Ед.	3
	- Т-170	Ед.	1
	- КамАЗ- 5520	Ед.	1
	- Экскаватор	Ед.	1
	Численность персонала	чел.	5
	Продолжительность работы полигона в сутки	час./сут.	24
	Площадь участка, в том числе	га	4,41
	- площадь складирования	га	3,30
	Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды	/сут	0,3
	Потребная мощность электроэнергии	кВт	2,6

2. Перечень мероприятий производственной программы

Таблица 1а

N п/п	Наименование мероприятия	Периодичность работ
1	Текущая эксплуатация объекта
1.1	Уплотнение, сдвиг и надвиг	ежедневно
1.2	Перевозка земли из карьера на карты	1 раз в неделю
1.3	Погрузка земли на КамАЗ	1 раз в неделю
2	Текущий и (или) капитальный ремонт объекта
2.1	Ремонт подъездных путей к картам	Ежегодно
2.2	Ремонт подъездной дороги	Ежегодно
2.3	Промывка, очистка контрольных скважин	Ежегодно
2.4	Содержание подъездной дороги (зимний период)	Ежегодно

Нулевые пробеги техники от гаража до полигона ТКО составляют - 5 км. Расстояние подвоза воды - 3 км.

Расстояние подвоза изолирующего материала - 10 км.

Общее количество потребителей ООО ЖКХ "Викуловское" в 2018 году составит:

- 6220 человек;

- 38 - бюджетных организаций;

- 24 - прочих потребителей.

Доля населения в общем объеме - 86%

3. Планируемый объем по захоронению твердых коммунальных отходов ООО ЖКХ "Викуловское" на 2018 - 2020 гг. по группам потребителей

Таблица 2

N п/п	Показатель	Факт 2013 г.	Факт 2014 г.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Ожидаемое 2017 г.	Плановый объем на период регулирования
							2018 г. 2019 г. 2020 г.
1	Объем реализации, тыс.мз, в т.ч.:	12,680	13,016	12,350	11,396	11,350	28,356	28,356	28,356
1.1	Организации, осуществляющие сбор и вывоз ТКО от населения, тыс.	8,299	8,737	8,043	7,317	7,05	24,445	24,445	24,445
1.2	Организации, осуществляющие сбор и вывоз ТКО от бюджетных организаций, тыс.	3,330	3,252	3,425	3,1	3,0	2,967	2,967	2,967
1.3	Организации, осуществляющие сбор и вывоз ТКО от прочих потребителей, тыс.	1,051	1,027	0,882	0,979	1,3	0,944	0,944	0,944
2 Численность потребителей, в т.ч.
2.1 Население, тыс. чел. 5,695 6,860 6,363 6,485 6,220 6,220 6,220 6,220
2.2 Бюджетные организации, аб. 24 24 32 32 38 38 38 38
2.3 Прочие потребители, аб. 19 19 23 23 24 24 24 24

3.1 Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов от населения

Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов на предприятии от населения ведется на основании норматива накопления ТКО в Тюменской области, утвержденного приказом Департамента недропользования и экологии Тюменской области N 1222-од от 29.12.2016 г.

Таблица 3

Показатель	Факт 2013 г.	Факт 2014 г.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Ожидаемый объем услуги на 2017 год	Плановый объем на период регулирования
						2018 г.	2018 г.	2018 г.
Численность населения, чел.	5695	6860	6363	6485	6220	6220	6220	6220
Норматив образования отхода, куб. м/год	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	3,93	3,93	3,93
Объем услуги в год от населения, тыс. куб. м	8,299	8,737	8,043	7,316	7,05	24,445	24,445	24,445

3.2 Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов от бюджетных и прочих потребителей

Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов на предприятии от бюджетных и прочих организаций произведен на уровне соответствующих фактически принятых отходов на полигон за 2016 год с учетом динамики за три предыдущих периода регулирования.

Таблица 4

Реестр потребителей ООО ЖКХ "Викуловское" по захоронению твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование организации-потребителя	Номер, дата договора	Объем в соответствии с договором на 2017 год,	Плановый объем на 2018 - 2020 год,
	Бюджетные потребители
1	Государственное автономное учреждение Тюменской области "Центр занятости населения "	N 3 от 09.01.2017	65,0	64
2	Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюм.обл.	N 4/15 от 31.12.2014	18,0	18
3	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюм. Обл. (Управление Росреестра по Тюм.обл.)	N 5 от 12.01.2015	25,0	25
4	Муниципальное автономное учреждение Детский оздоровительный образовательный центр "Русичи"	N 9 от 01.01.2017	245,0	241
5	Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Викуловском районе по Тюм.обл.	N 10 от 30.12.2016	24,0	24
6	Муниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Ишимский"	N 11 от 12.01.2015	381,0	376
7	Вневедомственная военная охрана национальной гвардии РФ	N 97 от 30.03.2017	14,0	14
8	Управление Федерального казначейства по Тюм. Обл.	N 13-15 от 09.02.2015	50,0	49
9	Муниципальное автономное учреждение Дошкольного образования "Викуловский д/сад "Дельфин"	N 13 от 01.01.2015	200,0	198
10	Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования Викуловский д/сад Колосок	N 14 от 09.01.2017	210,0	207
11	Управление записи актов гражданского состояния Тюм.обл.	N 33/3/467 от 30.12.2016	36,0	36
12	Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Викуловского района"	N 31/1 от 30.12.2016	370,0	364
13	Муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Викуловского района"	N 35 от 01.01.2017	40,0	40
14	Администрация Коточиговского сельского поселения	43/1 от 31.12.2016	12,0	12
15	Федеральное государственное казенное учреждение "18 отряд Федеральной противопожарной службы по Тюм.обл."	N 48/2/24 от 12.03.2015	50,0	49
16	Муниципальное автономное учреждение Викуловского района "Центр спорта и молодежной политики"	N 49/1 от 01.01.2015	12,0	12
17	Муниципальное автономное учреждение "Центр дополнительного образование детей"	N 67 от 30.12.2016	50,0	49
18	Автономная некоммерческая организация "Информационно-издательский центр "Красная звезда"	N 69 от 30.12.2016	20,0	20
19	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная больница N 4" г. Ишим	N 63/1 от 01.04.2015	225,0	222
20	ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум"	N 75 от 09.01.2017	153,0	151
21	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" "Спринт"	N 83/1 от 01.01.2017	12,0	12
22	Администрация Поддубровинского сельского поселения	N 64 от 28.12.2016	15,0	15
23	Государственное бюджетное учреждение Тюменской области "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов"	N 86/1 от 01.01.2017	24,0	24
24	Управление судебного департамента в Тюменской обл.	N 91/5-10/164/90 09.01.2017	20,0	20
25	Государственное автономное учреждение Тюменской области "Викуловская районная станция по борьбе с болезнями животных"	N 92 от 01.01.2017	24,0	24
26	Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области	N 94/1 23011/17 от 14.04.2017	25,0	25
27	Государственное казенное учреждение Тюменской области "Служба охраны животного мира"	N 129/1 от 01.01.2017	12,0	12
28	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области	N 195/1/468 от 28.03.2017	14,0	14
29	Администрация Викуловского муниципального района	N 33/2/ от 30.12.2016	58,0	57
30	Администрация Балаганского сельского поселения	N 50/1 от 09.01.2017	6,0	6
31	Муниципальное автономное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Викуловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида"	N 46 от 12.01.2015	24,0	24
32	Администрация Сартамского сельского поселения	N 59/1 от 27.12.2016	10,0	10
33	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Боковская ООШ"	N 40/1 от 12.01.2015	55,0	54
34	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Чуртанская СОШ"	N 37 от 29.12.2014	72,0	71
35	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Викуловская средняя общеобразовательная школа N 2	N 27 от 01.01.2017	170,0	168
36	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Викуловская средняя общеобразовательная школа N 1	N 26 от 01.01.2017	170,0	168
37	Федеральное государственное унитарное предприятия "Почта России"	N 7 от 30.12.2016	21,0	21
38	Государственное бюджетное учреждение Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"	N 75/1 от 01.01.2017	72,0	71
	ИТОГО бюджетные потребители		3004	2967
	Прочие потребители
1	ООО "Агрокомплекс Викуловский"	N 105 от 12.01.2015	214,0	156
2	ООО Викуловоагропромэнерго	N 133 от 26.12.2014	95,0	69
3	Ишимский филиал открытого акционерного общества "Фармацея"	N 72 от 09.01.2017	14,0	10
4	ИП Воронов	N 95 от 12.01.2015	47,0	34
5	ИП Попылькин Артем Валерьевич	N 191 от 09.01.2016	12,0	9
6	ДРСУ ОАО "ТОДЭП"	N 125 от 09.01.2017	36,0	26
7	ЗАО Тандер	N 127 от 01.01.2015	12,0	9
8	ООО Агротранс	N 189 от 12.01.2015	23,0	17
9	ООО Альфа Красно-белое	N 191 от 09.01.2017	105,0	76
10	ООО" Большая перемена- Запад"	N 194 от 27.04.2015	12,0	9
11	ООО ЗЕНИТ	N 158 от 12.01.2017	24,0	17
12	ООО "Зубная Фея"	N 154 от 12.01.2015	25,0	18
13	ООО Надежда	N 86/1 от 12.01.2015	12,0	9
14	ООО ПКФ Сервис	N 103 от 12.01.2015	26,0	19
15	ООО Сибирь	N 111 от 12.01.2017	12,0	9
16	АО энергетики и электрификации "Тюменьэнерго"	N 11 от 01.01.2017	10,5	8
17	ООО "Тюменское автотранспортное предприятие"	N 141 от 01.01.2017	12,0	9
18	Викуловское РайПО	N 58 от 01.01.2017	236,0	171
19	Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	N 29 /126-2016 28.12.2016	112,0	81
20	Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	N 29-56-2015 от 02.04.2015	23,0	17
21	Открытое акционерное общество "Сбербанк России"	N 15 от 01.01.2015	25,0	18
22	ООО Холлифуд	N 188 от 31.01.2017	162,0	118
23	ИП Сахарчук	N 139 от 09.01.2017	24,0	17
24	ООО Парадиз	N 188 от 12.01.2015	25,0	18
	Итого прочие потребители		1298,5	944

4. Мероприятия по повышению эффективности деятельности

При осуществлении эксплуатации полигона для захоронения твердых коммунальных отходов возникает ряд проблем, связанных с осуществлением деятельности предприятия.

Таблица 5

Основные проблемы, способы решения и ожидаемый результат

N п/п	Краткое описание проблемы	Возможные способы решения
1	2	3
	Изношенность подъездных путей к картам осложняет и замедляет производственный процесс, делает его более трудоемким	Ремонт подъездных путей
	Изношенность подъездной дороги к полигону, покрытие из ПГС	Ремонт подъездной дороги с укладкой твердого покрытия
	Осуществление деятельности по экологическому контролю	Промывка, очистка контрольных скважин
	Содержание подъездной дороги (зимний период)	Чистка дороги от снега в зимнем периоде

Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации разрабатываются в целях повышения качества оказываемых услуг, рационального использования ресурсов - материальных, финансовых, трудовых.

Источником финансирования мероприятий являются средства на текущий и капитальный ремонт, прибыль на развитие производства.

Реализация мероприятий проводится за счет статьи ремонт и техническое обслуживание.

5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Таблица 6

Объем финансовой потребности производственной программы 2018 - 2020 гг.

N п/п	Перечень показателей	Финансовая потребность тыс. руб
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
1	Расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	530,46	546,16	562,33
1.1	Ремонт подъездных путей к картам	119,469	123,005	126,646
1.2	Ремонт подъездной дороги	363,812	374,581	385,669
1.3	Промывка, очистка контрольных скважин	34,344	35,361	36,408
1.4	Содержание подъездной дороги (зимний период)	12,835	13,215	13,606
3	Итого объем финансовых потребностей	530,46	546,16	562,33

6. График реализации мероприятий производственной программы ООО ЖКХ "Викуловское" в сфере захоронения твердых коммунальных отходов на 2018 - 2020 гг.

План мероприятий сформирован на три года и соответствует сроку реализации производственной программы.

Таблица 7

N п/п	Перечень мероприятий	Кол-во, шт (м)	Период регулирования			Наименование обосновывающих документов
			2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Захоронение твердых коммунальных отходов с. Викулово		530,46	546,16	562,33
2	Текущий и капитальный ремонт объектов		530,46	546,16	562,33
2.1	Ремонт подъездных путей к картам	218	119,469	123,005	126,646	сметы
2.2	Ремонт подъездной дороги	562,0	363,812	374,581	385,669	сметы
2.3	Промывка, очистка контрольных скважин	20,8	34,344	35,361	36,408	сметы
2.4	Содержание подъездной дороги (зимний период)	562	12,835	13,215	13,606	сметы

7. Показатели эффективности полигона ТКО.

Таблица 8

Плановые и фактические показатели эффективности полигона ТКО план 2018 - 2020 гг.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактические значения показателей			Ожидаемое	Плановые значения показателей
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доля проб подземных вод, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Доля проб почвы, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	ед./га	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за IV квартал 2016 года

Муниципальное образование: Викуловский муниципальный район Название организации: ООО ЖКХ "Викуловское"

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период
1	2	3
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1.	Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе:	11 395,6
	Справочно: объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб. м)	0,0
	объем захороненных твердых бытовых отходов (куб. м)	11395,6
1.1.2.	- в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО	7316,6
	Удельное потребление (куб. м/чел)	1,128
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	6485
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	0,00%
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	0
	Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	0
	Справочно: Фактическое количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	0
	Справочно: Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	0
1.2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	0,00%
	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям (ед.)	0
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	0
	Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК (ед.)	0
1.2.3.	Обеспечение инструментального контроля (%)	0,00%
	Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации/захоронению (куб. м)	0
1.2.4.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24,00
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	2208
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1.	Коэффициент защищенности объектов от пожаров (час./день)	0,00
	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО (часов)	0
1.3.2.	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров (ед.)	0,00
	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам (кв. м)	0,0
	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв. м)	45000,0
1.3.3.	Коэффициент заполняемости полигона (%)	0,00%
	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (куб. м)	0,0
	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов (куб. м)	110901,0
1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей
1.4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	0,11%
	Среднемесячный платеж населения за услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (руб.)	16,68
	Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	14520,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) ООО ЖКХ "Викуловское", 2016 - 2016 гг.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1	Вид регулируемой деятельности	x	Захоронение твердых бытовых отходов
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс. руб.	2 194,66
3	Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей:	тыс. руб.	2 985,90
3.1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	1 158,00
3.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	349,24
3.3	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
3.4	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	80,10
3.5	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	110,54
3.5.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	0,00
3.5.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00
3.6	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	474,52
3.6.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	200,60
3.6.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	58,20
3.7	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	31,23
3.7.1	Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
3.7.2	Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	18,47
3.8	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	782,27
4	Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности (утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов)	тыс. руб.	-791,24
5	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0,00
5.1	чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов	тыс. руб.	0,00
6	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00
6.1	за счет ввода (вывода) из эксплуатации	тыс. руб.	0,00
7	Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов	тыс. куб. м в год	11,3960
8	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	5
9	Комментарии		нет