Приложение. Производственная программа Сладковского МУП ЖКХ в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов) на 2018 - 2020 годы

Приложение
к приказу
от 30 ноября 2017 г. N 181/01-05-ос

Производственная программа
Сладковского МУП ЖКХ в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов) на 2018 - 2020 годы

Введение

Настоящая производственная программа представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг по захоронению твердых коммунальных отходов.

Производственная программ а разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам. Кроме того, программой разработан план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг.

Целями разработки производственной программы Сладковского МУП ЖКХ являются:

1. обеспечение потребности населения, предприятий и организаций в услугах захоронения твердых коммунальных отходов;

2. обеспечение экологической безопасности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов.

1. Основания для разработки производственной программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами"; Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов"

2. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: Сладковское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (Сладковское МУП ЖКХ) ИНН 7221001460 КПП 720501001

Лицензия: N (72)-2077-СТР от 08.11.2016 г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Юридический адрес: 627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Новая, 3

Почтовый адрес: 627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Новая, 3

Директор: Моисеенко Виктор Павлович, 8 (34555) 23745

Исполнитель: Жарик Ольга Николаевна, тел. 8 (34555) 23764, факс 8 (34555) 23562, e-mail: sladkovo-komhos@mail.ru

Существующая система налогообложения: общая.

Уполномоченный орган: Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области. Юридический адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24

Почтовый адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24

Ответственное лицо: главный специалист отдела инвестиционных, производственных программ и энергоэффективности Емельянов Дмитрий Николаевич, тел. 8 (3452) 55-67-01

3. Техническая характеристика полигона твердых коммунальных отходов

Полигон - природоохранное сооружение, обеспечивающее защиту от загрязнения почв, атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных бактерий.

Полигон представляет собой участок складирования твердых коммунальных отходов с площадкой для хоздвора. Полигон расположен в западной части с. Сладково, расстояние до районного центра составляет 0,7 км.

Постановлением администрации Сладковского муниципального района Тюменской области N 533 от 28.06.2010 г. полигон закреплен на праве хозяйственного ведения за Сладковским МУП ЖКХ.

На полигоне применяется послойное высотное складирование ТКО, что позволяет значительно экономить площади и увеличивает срок эксплуатации. К складированию на полигоне не допускаются отходы, по физическому состоянию характеризующиеся влажностью более 85%, а также токсичные, радиоактивные отходы, способные к самовозгоранию и взрыву.

На полигоне подлежат размещению отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отводов IV, V классов опасности, допустимые для размещения на полигоне совместно с бытовыми, согласно Приложению 1 к СанПиН 2.1.7.1322-03.

Вся территория полигона разделена на 3 зоны:

- площадка для складирования отходов;

- хозяйственная зона;

- зеленая зона.

Мусоровоз, прибывший на полигон, разгружается у рабочей карты на площадке, которая разбита на два участка. На одном участке идет разгрузка мусоровоза, на другом, при необходимости, работает бульдозер, сдвигающий твердые бытовые отходы на карту складирования и создающий слой до 0,5 м с последующим уплотнением несколькими проходами бульдозера.

Уплотнение слоями более 0,5 м не допускается. Необходимое уплотнение (670 - 800 кг/) создается 3-х кратным проходом бульдозера. Бульдозер, уплотняющий ТКО, должен двигаться вдоль длинной стороны карты, за счет 6 - 10 уплотненных слоев создается вал-площадка с пологи откосом 1:4, следующий вал надвигают к предыдущему. Уплотненный слой высотой 1,0 м изолируется грунтом 0,25 м.

Общее руководство за работой на полигоне осуществляется мастером, который ведет учет поступающих отход он, при этом в журнале "Прием твердых бытовых отходов" делается соответствующая отметка о количестве принятых ТКО.

Основным документом планирования работ на полигоне является график его эксплуатации, который составляется на месяц, где указывается количество принимаемых отходов, а также потребность в грунте для изоляции. Мастер также ведет учет фактической загрузки суточных захваток.

В процессе эксплуатации полигона контролю подлежат:

- состав привозимых отходов;

- качество подготовки искусственного и естественного основания каждой карты;

- степень уплотнения и высота рабочего слоя отходов;

- правильность заложения внешнего откоса 1:4;

- своевременность полива отходов в пожароопасный период;

- качество питьевой воды, потребляемой персоналом;

- чистота грунтовых вод за пределами площадки полигона;

- соблюдение правил техника безопасности, охрана труда и личной гигиены персонала, а также противопожарных мероприятий.

Таблица 1

Технические показатели полигона твердых коммунальных отходов Сладковского МУП ЖКХ

Показатели	Ед.изм.	количество
Мощность полигона в плотном теле	тыс./год	1,76
Срок эксплуатации полигона	лет	20
Общее накопление отходов за весь период эксплуатации (в плотном теле)	тыс.	35,21
Максимальная численность работающих	чел.	6
Режим работы полигона	Смен.	Круглосуточно (две смены)
Режим приема отходов	Смен.	Односменный (с 9.00 до 18.00)
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	/сутки	0,3
Площадь участка, в т.ч - площадь складирования	га га	3,90 3,00
Коэффициент использования территории	-	0,77
Год начала эксплуатации	-	2009

Таблица 2

График эксплуатации полигона

Месяц	Планируемый прием ТКО		Изоляция грунтом				Особенности технологии
	карта N	объем тыс.	карта разработки N	изолируемая карта N		объем тыс.
Январь	1	450	-	-			Перемещение, разравнивание, уплотнение ТКО, изоляция снегом
Февраль	1	450	-	-			Перемещение, разравнивание, уплотнение ТКО, изоляция снегом
Март	1	450	-	-			Перемещение, разравнивание, уплотнение ТКО, изоляция снегом
Апрель	1	500	-	-			Перемещение, разравнивание, уплотнение ТКО
Май	1	500	карьер	1		0,0465	Перемещение, разравнивание, уплотнение ТКО, изоляция фунтом
Июнь	1	450	карьер	1		0,045	Перемещение, разравнивание, уплотнение ТКО, изоляция грунтом
Июль	1	450	карьер	1		0,0465	Перемещение, разравнивание, уплотнение ТКО, изоляция грунтом
Август	1	450	карьер	1		0,0465	Перемещение, разравнивание, уплотнение ТКО, изоляция грунтом
Сентябрь	1	450	карьер	1		0,045	Перемещение, разравнивание, уплотнение ТКО, изоляция грунтом
Октябрь	1	450	карьер		1	0,0465	Перемещение, разравнивание, уплотнение ТКО, изоляция грунтом
Ноябрь	1	450	-		-	-	Перемещение, разравнивание, уплотнение ТКО, изоляция снегом
Декабрь	1	450	-		-	-	Перемещение, разравнивание, уплотнение ТКО, изоляция снегом
Итого	-	5500	-		-	0,276

Таблица 3

Основные технологические операции Сладковского МУП ЖКХ по захоронению твердых коммунальных отходов на полигоне

Основные технологические операции	Машины, оборудования	Количество машин, оборудования
1	2	3
Перемещение ТКО, разравнивание ТКО, перемещение изоляционного слоя, уплотнение ТКО	Трактор Агромаш-90ТГ 2007 С	1
Разработка грунта с погрузкой на автомобиль Камаз	Экскаватор ЕК 18-20	1
Перевозка грунта	Автосамосвал Камаз 55102	1
Обеспечение полигона водой	ГАЗ 3309	1

4. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых коммунальных отходов на регулируемый период

Таблица 6

N п/п	Показатель	Факт 2016 г.	План 2017 г.	Плановый объем на период регулирования
				2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Объем реализации, тыс. , в т.ч.:	5,573	5,500	5,456	5,456	5,456
1.1	Население	3,492	3,400	3,999	3,999	3,999
1.2	Бюджетные организации	1,387	1,600	1,292	1,292	1,292
1.3	Прочие потребители	0,694	0,500	0,765	0,765	0,765
2	Численность потребителей, в т.ч.
2.1	Население, домов.	273	273	222	222	222
22	Бюджетные организации, аб.	21	21	27	27	27
2.3	Прочие потребители, аб.	11	11	22	22	22

Расчет планового объема твердых коммунальных отходов выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 N 1638/16 исходя из фактических объемов и динамики образования твердых коммунальных отходов.

Норматив накопления ТКО установленный для граждан (физических лиц) Департаментом недропользования и экологии Тюменской области 3,93 в год Приказ N 1222-Д от 29.12.2016.

5. Перечень мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Ремонт подъездных путей на	2018 - 2020
2.	Ремонт проходной и окраска ограждение	2018 - 2020	248,40
3.	Ремонт спецтехники	2018 - 2020
	Итого:		248,40

6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Мероприятия по текущему и капитальному ремонту объекта

N п/п	Наименование мероприятия	Планируемые затраты, в тыс. руб.
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Ремонт подъездных путей на полигон ТКО	82,80	82,80	82,80
2	Ремонт проходной и окраска ограждение
3	Ремонт спецтехники
	Итого:	82,80	82,80	82,80

7. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

В соответствии с Правилами определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 N 424, к показателям эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов относятся:

- доля проб подземных вед, почвы и воздуха, отобранных по результатам экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб;

- количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов.

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя 2016	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0	0	0
	количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в году	0	0	0	0
	общее количество проб подземных вод, почвы воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля в году	2	2	2	2
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объектов используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	0	0	0	0
	количество возгораний твердых коммунальных отходов, зафиксированное на объекте, используемом для захоронения твердых коммунальных отходов, в году	0	0	0	0
	площадь объекта в году t (гектаров). Площадь объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, определяется в соответствии с проект документацией.	3,9	3,9	3,9	3,9

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за IV квартал 2016 года

Муниципальное образование: Сладковский муниципальный район

Название организации: Сладковское МУП ЖКХ

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1.	Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе:	5 573,0
	Справочно: объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб. м)
	объем захороненных твердых бытовых отходов (куб. м)	5573,0
1.1.2.	- в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО	3492,4
	Удельное потребление (куб. м/чел)	3,279
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	1065
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	0,00%
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	0
	Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	0
	Справочно: Фактическое количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	1
	Справочно: Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	1
1.2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	0,00%
	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям (ед.)	0
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	0
	Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК (ед.)	1
1.2.3.	Обеспечение инструментального контроля (%)	0,00%
	Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации/захоронению (куб. м)	0
1.2.4.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)	8,00
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	736
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1.	Коэффициент защищенности объектов от пожаров (час/день)	0,00
	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО (часов)	0
1.3.2.	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров (ед.)	0,00
	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам (кв. м)	0,0
	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв. м)	39000,0
1.3.3.	Коэффициент заполняемости полигона на (%)	38,52%
	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (куб. м)	40697,4
	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов (куб. м)	105643,0
1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей
1.4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	0,42%
	Среднемесячный платеж населения за услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (руб.)	60,08
	Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	14223,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) *

Сладковское МУП ЖКХ, 2016 - 2016 гг.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1	Вид регулируемой деятельности	X	Захоронение твердых бытовых отходов
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс. руб.	1 038,22
3	Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей:	тыс. руб.	1 259,20
3.1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	254,12
3.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	70,90
3.3	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	312,57
3.4	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00
3.5	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	0,00
3.5.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	0,00
3.5.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00
3.6	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	140,77
3.6.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	63,72
3.6.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	18,85
3.7	Расходы на ремонт (капитальный и текущий основных производственных средств	тыс, руб.	79,32
3.7.1	Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
3.7.2	Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	79,32
3.8	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	0,00
3.9	медосмотр	тыс. руб.	1,85
3.10	аренда земли	тыс. руб.	46,97
3.11	работа транспорта	тыс. руб.	352,70
4	Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности (утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов)	тыс. руб.	0,00
5	Чистая прибыль по регулируемому виду, деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0,00
5.1	чистая прибыль на финансирование мероприятий предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов	тыс. руб.	0,00
6	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00
6.1	за счет ввода (вывода) из эксплуатации	тыс. руб.	0,00
6.1.1	Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов	тыс. руб.	0,00
6.1.2	Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов	тыс. руб.	0,00
6.1.3	Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода	тыс. руб.	0,00
7	Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов	тыс. куб. м в год	5,5730
8	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	2
9	Комментарии		-

N п/п	Наименование поставщика	Способ приобретения	Реквизиты договора	Наименование товара/услуги	Объем приобретенных товаров, услуг	Единица измерения объема	Стоимость, тыс. руб.	Доля расходов, % (от суммы расходов по указанной статье)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:						79,32
1.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье
1.1.1	-	Итого по поставщику					0,00	0,00
2	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них:						0,00
2.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье
2.1.1		Итого по поставщику					0,00	0,00