Приложение. Производственная программа МУП ЖКХ "Вагай" в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов) на 2018 - 2020 годы 2017 г

Приложение
к приказуот 30.11.2017 г. N 185/01-05-ос

Производственная программа
МУП ЖКХ "Вагай" в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов) на 2018 - 2020 годы 2017 г

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищно-Коммунального Хозяйства "Вагай" администрации Вагайского муниципального района
Юридический адрес, почтовый адрес организации	с. Вагай ул. Речная, 10
Руководитель организации	Шаргин Владимир Николаевич
Номер контактного телефона	(34539) 2-26-59
Ответственное должностное лицо	Корнеева Мария Валерьевна
Номер контактного телефона	(34539) 2-35-25
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской обл.
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24
Ответственное должностное лицо	Емельянов Дмитрий Николаевич
Номер контактного телефона	(3452) 55-67-01
Срок реализации производственной программы	2018 - 2020 года.

Техническая характеристика полигона твердых бытовых отходов

Захоронение твердых бытовых отходов обеспечивает санитарную очистку городов и поселков. Наиболее распространенными в настоящее время сооружениями являются полигоны. Полигон - природоохранное сооружение, обеспечивающее защиту от загрязнения почв, атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующее распространению болезнетворных микроорганизмов.

Полигон представляет собой участок складирования твердых бытовых отходов с площадкой для хоз. двора. На полигоне применяется послойное высотное складирование ТБО, что позволяет значительно экономить площади и увеличивает срок эксплуатации.

К складированию на полигоне не должны допускаться отходы по физическому состоянию характеризующиеся влажностью свыше 85%, а также токсичные, радиоактивные отходы, способные к самовозгоранию и взрыву.

Перечень промышленных отходов, которые могут быть допущены к совместному складированию, устанавливаются местными органами санитарного надзора совместно со службой коммунальных предприятий, эксплуатирующих полигон.

Складирование отходов на рабочей карте.

Выгруженное из машин ТБО складируется на рабочей карте. Не допускается беспорядочное складирование ТБО по всей площади полигона, за пределами площадки, отведенной на данный период. Трактор Агромаш сдвигают ТБО на рабочую карту, создавая слой высотой до 0,5 м.

Складирование ТБО методом "сталкивания" осуществляется сверху-вниз. Высота откоса должна быть не более 2,3 м. Мусоровозный транспорт разгружается на верхней изолированной поверхности рабочей карты. По мере заполнения карт фронт работ движется вперед по уложенным в предыдущие период ТБО.

Сдвигание разгруженных мусоровозами ТБО на рабочую карту осуществляется бульдозерами всех типов. Уплотнение осуществляется 2 - 4 кратным проходом Трактор Агромаш по одному месту. Для обеспечения равномерной посадки тела полигона необходимо периодически, два раза в год, делать контрольное определение степени уплотняемости ТБО.

Характеристика полигона ТБО с. Вагай

Полигон для захоронения твердых бытовых отходов находится на расстоянии 2 км с. Вагай в южном направлении и в 200 метрах от автодороги Вагай - Черное.

Рельеф площадки равнинный. Площадь отведенного земельного участка составляет 2,5 га. Вся территория полигона разделена на 3 зоны:

- участок складирования отходов;

- зеленая зона;

- хозяйственная зона

Основное сооружение полигона - участок складирования. Участок разбит на 2 карты складирования. По всему периметру полигон огорожен металлическим забором. На въезде имеется шлагбаум. Полигон круглосуточно охраняется подсобными рабочими.

С южной стороны участок граничит с лесом, с восточной стороны - автомобильная дорога с щебеночным покрытием. С севера - восточной стороны участка проходит воздушная линия электропередачи 10 кВ и кабель связи.

Площадка проектируемого полигона не попадает в водоохранную зону р. Вагай и находится вне зоны подтопления.

Техника, работающая на полигоне

N п/п	Наименование механизмов	Кол-во	Состав работ	Периодичность работ (в месяц)	Кол-во часов работы в смену	Год выпуска	Износ, %
1	Трактор Агромаш	1	буртовка мусора, земли	20,6	8	2013	15%
2	Самосвал	1	Подвоз земли для изоляции мусора на полигоне ТБО	5,2	4	2010	100%
	Трактор ДТ -75	1	буртовка мусора, земли	20,6	8	2000	100%

Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	5	6	7
1	Объем твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	7,975	7,975	7,975
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс. куб. м	7,975	7,975	7,975
1.2	Население	тыс. куб. м	4,461	4,461	4,461
1.3	Бюджетные организации	тыс. куб. м	2,093	2,093	2,093
1.4	Прочие организации	тыс. куб. м	1,421	1,421	1,421
1.5	Сверх норматива по накоплению	тыс. куб. м
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	7,975	7,975	7,975
2.1	несортированные	тыс. куб. м	7,975	7,975	7,975

Перечень мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

NN п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.
2.
3.
	Итого:

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Мероприятия по текущему и капитальному ремонту объекта

N п/п	Наименование мероприятия	Планируемые затраты, в тыс. руб.
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1
2
3
	Итого:

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

В соответствии с Правилами определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 N 424, к показателям эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов относятся:

- доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб;

- количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов.

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя	Величина показателя на период регулирования
			2017	2018	2019
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	0,0	0,0	0,0	0,0

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за IV квартал 2016 года

Муниципальное образование: Первовагайское

Название организации: МУП ЖКХ "Вагай"

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период
1	2	3
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1.	Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе:	7 443,8
	Справочно: объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб. м)	0,0
	объем захороненных твердых бытовых отходов (куб. м)	7443,8
1.1.2.	- в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО	4257,0
	Удельное потребление (куб. м/чел)	1,417
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	3005
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	0,00%
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	0
	Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	0
	Справочно : Фактическое количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	0
	Справочно : Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	0
1.2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	0,00%
	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям (ед.)	0
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	0
	Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК (ед.)	0
1.2.3.	Обеспечение инструментального контроля (%)	0,00%
	Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации/захоронению (куб. м)	0
1.2.4.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24,00
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8760
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1.	Коэффициент защищенности объектов от пожаров (час./день)	0,00
	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО (часов)	0
1.3.2.	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров (ед.)	0,00
	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам (кв. м)	0,0
	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв. м)	1590,0
1.3.3.	Коэффициент заполняемости полигона (%)	100,00%
	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (куб. м)	1590,0
	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов (куб. м)	1590,0
1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей
1.4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	1,77%
	Среднемесячный платеж населения за услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (руб.)	221,00
	Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	12500,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * МУП ЖКХ "Вагай", 2016 - 2016 гг.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	Вид регулируемой деятельности	x	Захоронение твердых бытовых отходов
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс. руб.	1 704,30
3	Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей:	тыс. руб.	2 371,89
3.1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	855,04
3.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	258,22
3.3	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	522,50
3.4	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	0,69
3.5	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	28,11
3.5.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	21,59
3.5.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6,52
3.6	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	236,77
3.6.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	181,85
3.6.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	54,92
3.7	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	72,74
3.7.1	Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
3.7.2	Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	72,74
3.8	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	397,83
4	Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности (утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов)	тыс. руб.	-667,59
5	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0,00
5.1	чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов	тыс. руб.	0,00
6	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00
6.1	за счет ввода (вывода) из эксплуатации	тыс. руб.	0,00
6.1.1	Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов	тыс. руб.	0,00
6.1.2	Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов	тыс. руб.	0,00
6.1.3	Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода	тыс. руб.	0,00
7	Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов	тыс. куб. м в год	7,4438
8	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	0
9	Комментарии		0

N п/п	Наименование поставщика	Способ приобретения	Реквизиты договора	Наименование товара/услуги	Объем приобретенных товаров, услуг	Единица измерения объема	Стоимость, тыс. руб.	Доля расходов, % (от суммы расходов по указанной статье)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:						72,74
1.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье
1.1.1	0	Итого по поставщику					0,00	0,00
		прямые договора без торгов	0	0	0,00	0	0,00
2	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них:						397,83
2.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье
2.1.1	0	Итого по поставщику					0,00	0,00
		прямые договора без торгов	0	0	0,00	0	0,00