Приложение. Основные показатели социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение
к решению
Думы
Заводоуковского городского округа
от 20.11.2017 N 233

Основные показатели
социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателей	Ед. изм.	2017 год оценка	Прогноз
			2018 год	2019 год	2020 год
Производство товаров и услуг
Объём отгруженных товаров собственного производства организаций (без СМП)	млн. руб.	4970	5360	5730	6200
в том числе	млн. руб.	4500	4820	5120	5450
обрабатывающие производства
Производство основных видов промышленной продукции:
- мобильные здания типа "Кедр"	шт.	1280	1340	1340	1340
- сборный железобетон	тыс.	10	10	10	10
- древесина деловая	тыс.	120,0	90,0	90,0	90,0
- пиломатериал	тыс.	34,0	20,0	20,0	20,0
- овощная сетка, в том числе на завязках и в рулоне	тыс. шт.	36000	54000	72000	72000
- хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	3650	3675	3690	3700
- мясо, включая субпродукты	тонн	4700	11920	12350	12920
- колбасные изделия	тонн	1760	2100	2440	2780
- мясные полуфабрикаты	тонн	3960	4200	4530	5070
- комбикорм	тыс.тонн	130	130	130	130
- масло растительное нерафинированное	тонн	12500	11000	11000	11000
- масло растительное дезодорированное	тонн	250	550	550	550
Сельское хозяйство
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
- скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	19,8	20	20,1	20,5
- молоко	тыс.тонн	47,2	47,8	48	48,1
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий:
- крупного рогатого скота,	тыс. гол.	16,9	17	17	17
в том числе коров	тыс. гол.	6,8	6,8	6,9	6,9
- свиней	тыс. гол.	97	97,4	97,8	98
Средний надой от одной коровы в сельхозпредприятиях	кг	7528	7560	7598	7600
Посевная площадь в хозяйствах всех категорий	тыс. га	80,1	80,1	80,1	80,1
- в т.ч. зерновых культур	тыс. га	54,8	54,9	54,9	54,9
Производство зерновых культур во всех категориях хозяйств в весе после доработки	тыс. тонн	193,9	165,7	167,6	171,2
Урожайность зерновых культур в весе после доработки	ц/га	35,3	30,1	30,5	30,8
Инвестиции
Объём инвестиций организаций (без СМП)	млн. руб.	1100	1000	1000	1000
Торговля
Оборот розничной торговли:
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	6891,0	7353,0	7823,2	8315,4
- в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году)	%	101,9	102,6	102,5	102,4
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на 1000 жителей	921	940	955	970
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилых помещений	тыс.	1163	1181	1201	1219
в том числе в сельских населенных пунктах	тыс.	408,3	408,3	408,4	408,5
Доля населенных пунктов городского округа, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества	%	90,0	92,0	95,0	98,0
Уровень газификации населенных пунктов	%	48,0	48,0	53,0	54,0
Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	420	420	420	420
в том числе с твердым покрытием	км	361	375	383	393
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям	%	13,44	13,38	12,56	12,08
Бюджетообразующие показатели
Объём прибыли, подлежащей обложению налогом на прибыль организаций	млн. руб.	172,6	177,3	183,3	191,8
Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения налогом на имущество организаций	млн. руб.	1468,2	1434,4	1405,3	1382,2
Фонд оплаты труда	млн. руб.	3925	4095	4260	4430
Демография
Численность населения на начало года	чел.	46960	46970	46985	47000
Число родившихся	чел.	560	545	535	525
Число умерших	чел.	615	610	610	610
Естественный прирост (+), убыль (-)	чел.	-55	-65	-75	-85
Миграция населения: прибыло	чел.	1720	1730	1740	1750
выбыло	чел.	1655	1650	1650	1650
Миграционный прирост (+), убыль (-)	чел.	65	80	90	100
Трудовые ресурсы
Занято в экономике	чел.	15765	15675	15605	15545
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения на конец года	чел.	340	333	326	320
Уровень безработицы	%	1,6	1,6	1,6	1,6
Размер среднемесячной заработной платы одного работника	руб.	26463	27809	29025	30235

Прогноз социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разработан на основе анализа социально-экономической ситуации в городском округе за предыдущий период, намерений предприятий и организаций, основных параметров развития Российской Федерации на прогнозируемый период. Вариант прогноза - базовый - характеризует развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики.

Производство товаров и услуг

В 2018 - 2020 годах объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций (без СМП) оценивается в 5,4 - 6,2 млрд. рублей.

В обрабатывающих производствах (без СМП) объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг прогнозируется в 2018 году - 4,82 млрд. рублей, в 2019 году - 5,12 млрд. рублей, в 2020 году - 5,45 млрд. рублей, ежегодный рост в среднем составит 7%.

ОАО "Заводоуковский машиностроительный завод" в прогнозном периоде планирует освоить новые виды продукции, увеличить объем производства мобильных жилых зданий "Кедр" - в 2018 - 2020 годах на уровне 1340 единиц в год.

Производство сборных железобетонных изделий ЗАО "КСМ" в указанный период планируется сохранить на уровне 10 тыс. куб. метров в год.

Ежегодный выпуск деловой древесины в прогнозном периоде ожидается на уровне 90 тыс. куб. метров, пиломатериала - 20 тыс. .

Компанией "Аранео групп", включающей в себя ООО "КТС-сервис" и "СКМ-100", занимающихся производством овощной сетки, в 2017 году запущена вторая линия, которая позволила увеличить объёмы производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции. К 2019 году предприятие планирует увеличить выпуск продукции в среднем в 2 раза.

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий к 2020 году увеличится на 1,4% и составит 3700 тонн хлебопекарных изделий в год. Прогнозируется сохранение деятельности организаций городского округа, занимающихся производством хлеба и хлебобулочных изделий.

В 2018 - 2020 годах мясоперерабатывающие предприятия округа планируют ежегодно перерабатывать 11920-12920 тонн мяса, включая субпродукты, производить 2100-2780 тонн колбасных изделий, 4200-5070 тонн мясных полуфабрикатов.

Рост объёмов производства обусловлен расширением производства ООО "Согласие" и открытием в октябре 2017 года ООО "Абсолют-Агро" цеха по переработке мяса индейки.

ООО "Абсолют-Агро" поставляет потребителям охлаждённые и замороженные полуфабрикаты индейки, в перспективе планирует наладить выпуск колбас, сосисок, копчёных изделий и другой продукции.

Производство полнорационных кормов для всех видов животных в 2018 - 2020 годах сохранится на уровне 130 тыс. тонн ежегодно.

В прогнозном периоде ООО "Заводоуковский маслозавод" планирует в 2 раза увеличить производство масла дезодорированного (до 550 тонн ежегодно), производство масла растительного нерафинированного сохранить на уровне 11000 тонн в год.

Агропромышленный комплекс

По прогнозу в 2018 - 2020 годах ожидается рост объемов производства продукции сельского хозяйства.

В хозяйствах всех категорий планируется производить к 2020 году 20,5 тыс. тонн мяса (на 3% больше, чем в 2016 году), 48,1 тыс. тонн молока (рост 6% к уровню 2016 года).

Развитие животноводства в округе связано с обновлением сельскохозяйственными товаропроизводителями племенного состава скота, совершенствованием кормовой базы, улучшением условий содержания животных, а также созданием современного предприятия по убою, и переработке мяса индейки ООО "Абсолют-Агро", расширением и модернизацией производства ООО "Согласие", открытием производств холдинга "Арсиб-Агро".

К 2020 году прогнозом предусмотрено довести поголовье КРС во всех категориях хозяйств до 17 тыс. голов (2016 год - 16,7 тыс. голов), в том числе поголовье коров - до 6,9 тыс. голов (2016 год - 6,6 тыс. голов), поголовье свиней - до 98 тыс. голов (2016 год - 90 тыс. голов).

По надою молока в сельскохозяйственных предприятиях прогнозируется рост к 2020 году до 7600 кг на одну корову.

Отрасль растениеводства городского округа представлена 80,1 тыс. га посевной площади, из нее 68% площади приходится под зерновые культуры.

В 2018 - 2020 годах валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий планируется на уровне 165,7-171,2 тыс. тонн, картофеля - 47,0-50,2 тыс. тонн, овощей - 9,5-11,0 тыс. тонн.

Урожайность зерновых и зернобобовых в весе после доработки в указанный период составит 30,1-30,8 ц/га (2016 год - 28,5 ц/га).

Положительный прогноз развития отрасли растениеводства основан на проводимой сельскохозяйственными товаропроизводителями политике по внедрению эффективных технологий, новых сортов сельскохозяйственных культур, сохранению плодородия посевных площадей.

Инвестиции

За 2017 год объем инвестиций организаций (без субъектов малого предпринимательства) оценивается в 1.1 млрд. рублей.

В прогнозируемом периоде на развитие экономики и социальной сферы организациями (без субъектов малого предпринимательства) ежегодно планируется использовать инвестиций на сумму 1 млрд. рублей.

Объем инвестиций по проектам, реализуемым на территории городского округа и включенным в Реестр инвестиционных проектов Тюменской области, ежегодно ожидается на уровне 500 млн. рублей, планируется ежегодно создавать не менее 50 рабочих мест.

Торговля

На сегодняшний день обеспеченность торговыми площадями в округе составила 921  на 1000 жителей при нормативе 506  на 1000 жителей.

Учитывая строительство новых торговых объектов и реконструкцию существующих (в 2017 году введено в эксплуатацию 1,4 тыс. кв. метров торговой площади), а также ожидаемое "оживление" потребительского рынка к 2020 году прогнозируется увеличение торговых площадей на 6%, обеспеченность торговыми площадями достигнет 970  на 1000 жителей.

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в 2017 году оценивается в 6891 млн. рублей (101,9% к предыдущему году в сопоставимых ценах). Ежегодный прирост розничного товарооборота в сопоставимых ценах на 2018 - 2020 годы прогнозируется на уровне 2,5 процентов.

Оборот розничной торговли распределен по следующим формам торговли:

- торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность вне рынка - 98%;

- розничные рынки и ярмарки - 2%.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда на сегодняшний день составляет 1159 тыс. , в том числе 408,3 тыс.  - площадь жилых помещений в сельских населенных пунктах.

Организациями всех форм собственности и населением за счет собственных и привлеченных средств к концу 2017 года планируется ввести в действие 18,2 тыс.  общей площади жилищного фонда или 112% к уровню прошлого года.

В 2018 - 2020 годах прогнозируется ежегодно вводить не менее 18 тыс. кв. метров жилья. На учете в администрации зарегистрировано нуждающихся в улучшении жилищных условий - 1459 семей и молодых семей - 440. Предоставлено 630 земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям.

В Региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Заводоуковского городского округа числится 384 многоквартирных дома, в которых проживает 17724 человека. В 2018 году согласно краткосрочному плану реализации программы планируется проведение капитального ремонта 11 многоквартирных домов общей площадью 4242,5 . Плановая стоимость ремонта составляет 8,34 млн. рублей, в том числе 1,67 млн. рублей - за счёт средств областного бюджета, 6,67 млн. рублей - за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах. В настоящее время проводятся работы по разработке проектной документации.

Доля населенных пунктов городского округа, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, по прогнозу к 2020 году достигнет 98% за счёт выполнения мероприятий по строительству и реконструкции водоочистных станций, установки павильонов питьевой воды. По оценке к концу 2017 года в 10 населенных пунктах будут установлены павильоны подготовки питьевой воды на водопроводную сеть. До 2020 года будет выполнена установка павильонов подготовки питьевой воды в 11 населенных пунктах округа.

В соответствии с программой газификации Тюменской области на 2018 - 2022 годы ежегодно прогнозируется ввод в действие около 30 км газовых сетей. Уровень газификации к 2020 году достигнет 89%.

Транспорт

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 420 км, в том числе с твердым покрытием - 86%. По прогнозу к 2020 году планируется увеличить долю дорог с твердым покрытием до 93%.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по оценке 2017 года составит 13,44% и на прогнозируемый период запланировано снижение показателя до 12% в 2020 году за счет выполнения мероприятий по ремонту автомобильных дорог. Автомобильным транспортом общего пользования ежегодно прогнозируется перевозить 4,3 млн. пассажиров, в том числе около 2 млн. льготной категории. Охват населенных пунктов городского округа пассажирскими перевозками автомобильным транспортом составил 91,3%.

Бюджетообразующие показатели

Объём прибыли, подлежащей обложению налогом на прибыль организаций городского округа в 2017 году ожидается в размере 172,6 млн. рублей. В соответствии с прогнозом к 2020 году ожидается рост прибыли на 11% до 191,8 млн. рублей. Наибольшую долю составляет прибыль, полученная предприятиями обрабатывающих производств - 48%, сельского и лесного хозяйств - 20%.

Среднегодовая стоимость имущества, подлежащего налогообложению, ожидается в 2017 году на уровне 1468,2 млн. рублей, к 2020 году - 1 382,2 тыс. рублей. Снижение показателя связано с тем, что темпы обновления основных средств в прогнозируемый период ниже, чем темпы их выбытия.

Фонд оплаты труда в 2017 году ожидается в размере 3925 млн. рублей. В течение 2018 - 2020 годов планируется ежегодное увеличение показателя на 4% за счёт роста среднемесячной заработной платы при незначительном снижении численности работников, занятых в экономике и к 2020 году составит 4430 млн. рублей.

Демография

Прогнозируемая численность постоянного населения на начало 2018 года составит 46970 человек. К 2020 году ожидается незначительное увеличение численности населения до 47000 человек. В плановом периоде прогнозируется снижение рождаемости в связи с сокращением числа женщин репродуктивного возраста, которое, в свою очередь, связано с низким уровнем рождаемости в 90-х годах не только в городском округе, но и целом по России. Основная доля (около 40%) родившихся детей приходится на возраст матери 25 - 29 лет. Если на начало 2018 года количество женщин данной возрастной категории - 1348, то к 2020 году снизится до 1158.

Механическое движение населения в прогнозируемый период характеризуется превышением числа прибывших жителей над числом выбывших, то есть миграционным притоком населения.

В связи с тем, что в прогнозируемый период сложится естественная убыль населения, рост численности будет обусловлен механическим притоком населения.

Трудовые ресурсы

Численность населения, занятого в экономике в плановом периоде будет ежегодно снижаться на 60 - 90 человек и ожидается к 2020 году - 15,5 тыс. человек.

Снижение численности занятого в экономике населения связано с тем, что переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного не компенсируется за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст. Даже миграционный приток населения не сдерживает сокращения численности трудоспособного населения. Работающие лица старше трудоспособного возраста и привлечение иностранной рабочей силы на территорию городского округа позволят сохранить невысокие темпы снижения трудовых ресурсов.

В прогнозируемый период ожидается снижение численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, до 320 человек к концу 2020 года.

Уровень регистрируемой безработицы ожидается в прогнозируемом периоде 2018 - 2020 годов 1,6%.

Размер среднемесячной заработной платы одного работника (с учетом малых и микропредприятий) в 2018 - 2020 годах ежегодно будет увеличиваться на 4 - 5% и к 2020 году прогнозируется на уровне 30235 рублей.

Здравоохранение

Сфера здравоохранения в Заводоуковском городском округе представлена ГБУЗ ТО "Областная больница N 12" (г. Заводоуковск), ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая больница" (п. Лебедевка), Заводоуковский филиал ГБУЗ ТО "Областной противотуберкулезный диспансер", частным медицинским центром "Мир здоровья", 6 частными стоматологическим клиниками и санаторием "Ингала".

На сегодняшний день в стационарах 890 больничных коек, в том числе 245 коек в ГБУЗ ТО "Областная больница N 12" (г. Заводоуковск). На период 2018 - 2020 годов планируется сохранить число коек в больничных организациях городского округа.

Численность врачей всех специальностей во всех учреждениях здравоохранения округа составляет 135 человек, в том числе в государственных и муниципальных учреждениях - 125 человек. Среднего медицинского персонала насчитывается 530 человек, в том числе в государственных и муниципальных учреждениях - 509 человек.

До 2020 года планируется увеличить количество врачей на 5 человек и численность среднего медицинского персонала на 7 человек.

Образование

Система образования городского округа представлена на сегодняшний день 7 подведомственными комитету образования образовательными учреждениями, из них 6 муниципальных автономных общеобразовательных учреждений, одно автономное учреждение дошкольного образования.

Дети в возрасте от 3 до 7 лет охвачены дошкольным образованием на 100%.

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях на начало 2017 - 2018 учебного года составила 6350 человек, что на 211 человек больше, чем на начало 2016 - 2017 учебного года.

В связи с ежегодным увеличением количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях города в прогнозном периоде запланировано строительство школы на 900 мест в микрорайоне Новый города Заводоуковска.

В 2018 - 2020 годах на развитие системы образования городского округа будет ежегодно направляться 700 млн. рублей.

Спорт и молодежная политика

В рамках муниципального заказа в сфере физической культуры и спорта работает два подведомственных комитету по спорту и молодёжной политике учреждения:

- Автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования Заводоуковский городской округ "Детско-юношеская спортивная школа" (АУ ДО МОЗГО "ДЮСШ");

- Автономное учреждение муниципального образования Заводоуковский городской округ "Центр физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства - Ритм" (АУ МОЗГО "ЦФОР-Ритм").

Основным показателем оценки эффективности деятельности в сфере физической культуры и спорта является уровень физкультурно-спортивной активности населения. В последние годы численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на регулярной основе, стабильно увеличивается: на сегодняшний день она составляет 15443 человека или 32,8% от общей численности населения округа. К 2020 году ожидается достижение показателя - 16450 человек или 35% от общей численности населения округа.

В сфере молодёжной политики особое внимание будет уделяться, развитию социальной активности молодежи, их творческого и интеллектуального потенциала, популяризации позитивных социальных ценностей, формированию у молодежи гражданской позиции.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет в 2017 году достиг 75,3% и до 2020 года прогнозируется сохранение показателя на уровне.

Финансирование отрасли "Физическая культура и спорт" в 2018 - 2020 годах по прогнозу ежегодно составит 63 млн. рублей. Финансирование мероприятий в сфере развития молодежной политики на 2018 - 2020 годы по прогнозу ежегодно составит 30 млн. рублей.

Культура

Уровень фактической обеспеченности населения городского округа учреждениями культуры от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа - 152%;

- библиотеками - 113%.

На сегодняшний день в городском округе числится 35 дворцов и домов культуры, клубов, 26 библиотек, 1 музей, детская школа искусств, которые планируется сохранить на период до 2020 года.

В прогнозном периоде планируется сохранить тенденцию по увеличению количества посещений учреждений культуры, в том числе на бесплатной основе, пользователей библиотек, численности обучающихся в детской школе искусств.

Финансирование отрасли "Культура" в прогнозном периоде ежегодно составит в среднем 233 млн. рублей.

Исходя из основных направлений и показателей прогноза социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2018 - 2020 годы, приоритетами развития территории в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов необходимо считать:

- улучшение инвестиционного климата территории, повышение конкурентоспособности производимых товаров, работ и услуг;

- развитие агропромышленного комплекса;

- развитие транспортной, электроэнергетической, инженерной инфраструктуры;

- развитие малого предпринимательства;

- повышение качества коммунальных услуг, торгового и бытового обслуживания населения;

- социальная поддержка отдельных категорий граждан;

- обеспечение потребностей населения в услугах образования и культуры.