Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 18 декабря 2017 г. N 653-п

Паспорт
государственной программы Тюменской области "Развитие культуры" до 2020 года

Ответственный исполнитель программы	Департамент культуры Тюменской области
Соисполнители программы	Главное управление строительства Тюменской области Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области
Цель программы	Удовлетворение потребностей населения в услугах культуры
Задачи программы	1. Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением; 2. Совершенствование музейной деятельности и сохранение народных художественных промыслов и ремесел с применением традиционных и инновационных форм работы; 3. Сохранение и развитие профессиональных искусств, традиционной народной культуры, народного самодеятельного творчества и обеспечение доступа населения к информационным ресурсам; 4. Обеспечение развития и модернизации системы среднего профессионального и дополнительного образования в сфере культуры и искусства; 5. Расширение услуг, предоставляемых учреждениями культуры, для увеличения числа детей, вовлеченных в культурно-массовые и творческие мероприятия
Сроки реализации программы	2015 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)	Общий объем средств на реализацию Программы - 13 412 243 тыс. руб. Средства на реализацию Программы по годам распределяются следующим образом: 2015 год - 2 258 775 тыс. руб. 2016 год - 1 954 422 тыс. руб., 2017 год - 3 562 617 тыс. руб., 2018 год - 1 807 156 тыс. руб., 2019 год - 1 920 926 тыс. руб., 2020 год - 1 908 347 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение посещаемости учреждений культуры на 35,5% в 2020 году по отношению к 2012 году за счет расширения спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры, и вовлечения населения в культурную жизнь региона

Раздел 1. Приоритеты и цели государственной политики Тюменской области в сфере культуры

Государственная политика Тюменской области в сфере культуры соответствует приоритетам государственной политики в сфере культуры, установленным в Основах государственной культурной политики, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития отдельных отраслей сферы культуры, иных стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

На областном уровне положения федеральных документов находят свое отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года, которая является ключевым документом, устанавливающим долгосрочные приоритеты культуры, согласно которой главная цель развития отрасли - обеспечение потребностей населения в услугах культуры.

В соответствии со стратегической целью, основные приоритеты государственной политики Тюменской области основаны на приоритетах государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р) и государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 317).

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности для населения области культурных благ и образования в сфере культуры и искусств;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

создание культурного пространства региона (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности как на территории области, так и за ее пределами; внедрение информационных технологий; создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музеев и библиотек области, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам; использование возможностей интернет-сайтов и социальных сетей для презентации российской культуры, искусства и творчества);

сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов;

систематизация, расширение и развитие существующего опыта использования предметов музейного фонда, научного и информационного потенциала музеев в образовательном процессе;

сохранение культурных традиций и поддержка, основанного на них народного творчества;

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга, содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;

поддержка общественных инициатив в области культурной политики;

развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры и искусства;

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;

формирование нормативно-правовой базы культурной политики региона, обеспечивающей развитие сферы культуры;

развитие инфраструктуры отрасли, в том числе реконструкция и строительство новых объектов культуры и искусства; капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры и искусств.

Обозначенные выше приоритеты и цели государственной политики в сфере культуры обусловливают цель государственной программы Тюменской области "Развитие культуры" (далее - Программа) - удовлетворение потребностей населения в услугах культуры.

Кроме того, поставленная цель полностью соответствует стратегическим приоритетам "Обеспечение потребностей населения в услугах образования и культуры" (задачи "Обеспечение доступности, качества и многообразия услуг образования, культуры для населения области", "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни") и "Повышение уровня и качества жизни населения" (задача "Создание условий для организации досуга и отдыха населения") Концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года.

Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих полномочия государственных органов власти в сфере культуры:

1. Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением.

2. Совершенствование музейной деятельности и сохранение народных художественных промыслов и ремесел с применением традиционных и инновационных форм работы.

3. Сохранение и развитие профессиональных искусств, традиционной народной культуры, народного самодеятельного творчества и обеспечение доступа населения к информационным ресурсам.

4. Обеспечение развития и модернизации системы среднего профессионального и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

5. Расширение услуг, предоставляемых учреждениями культуры, для увеличения числа детей, вовлеченных в культурно-массовые и творческие мероприятия. В Тюменской области Департамент культуры в качестве органа государственной исполнительной власти в пределах установленных федеральным законодательством и законодательством Тюменской области полномочий осуществляет государственное управление и нормативное правовое регулирование в сфере культуры и искусства, а также координацию и контроль за деятельностью находящихся в его ведении государственных учреждений.

В своей деятельности Департамент культуры руководствуется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Федеральным законом от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов";

Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России";

Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

Федеральным законом от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах";

Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Федеральным законом от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации";

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Основами законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1;

Указом Президента РФ от 12.11.1993 N 1904 "О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";

Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года";

Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении основ государственной культурной политики"

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.1996 N 1061 "О грантах Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства";

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 N 329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации";

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 N 179 "Об утверждении положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации";

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р;

Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 N 208;

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р;

Социальными нормативами и нормами, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р;

Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 330 "О государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области";

Законом Тюменской области от 05.07.2013 N 63 "О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области";

постановлением Правительства Тюменской области от 17.01.2011 N 2-п "Об утверждении Положения о Департаменте культуры Тюменской области";

постановлением Правительства Тюменской области от 12.10.2015 N 468-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тюменской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания;

постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2007 N 348-п "О порядке предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам";

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 25.05.2009 N 652-рп;

приказами Департамента культуры и другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность сферы культуры.

Раздел 2. Система основных мероприятий государственной программы Тюменской области

Выстроенная в рамках настоящей Программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Программы.

Основные мероприятия Программы отражают средства решения задач по достижению целевых результатов и учитывают аналогичные мероприятия государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы.

В рамках Программы муниципальные образования Тюменской области участвуют в реализации всего комплекса основных мероприятий, так как, в соответствии с Конституцией Российской Федерации общие вопросы культуры отнесены к совместному ведению Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнение государственными учреждениями, подведомственными Департаменту культуры, государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ).

Информация об основных мероприятиях представлена в приложении N 1 к Программе "План мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области "Развитие культуры" до 2020 года".

Механизм реализации включает организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации Программы.

Организационные мероприятия

1. Разработка и утверждение государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) областными учреждениями культуры;

2. Контроль за выполнением государственных заданий областными учреждениями культуры, включая качество, объем, порядок оказания (выполнения) услуг (работ);

3. Организация и проведение заседаний комиссий Департамента культуры Тюменской области по формированию перечня объектов культуры муниципальной собственности на софинансирование расходов на решение вопросов местного значения в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры и организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (в сфере культуры), организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек;

4. Дооборудование приоритетных объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения ("Доступная среда") элементами доступности и техническими средствами адаптации (оборудование зон оказания услуг): актуализация перечня приоритетных объектов культуры; внесение изменений в Административные регламенты в части создания доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения

5. Организация и проведение заседаний рабочих групп и организационных комитетов по реализации программных мероприятий;

6. Организация методической работы с руководителями территориальных органов управления по культуре муниципальных образований Тюменской области, и разработка рекомендаций по направлениям программной деятельности;

7. Участие в работе видеоконференций, проводимых УФО, Министерством регионального развития РФ, Министерством культуры РФ по вопросу реализации майских указов Президента Российской Федерации от 2012 года в части своей компетенции;

8. Мониторинг высокопроизводительных рабочих мест;

9. Реализация плана мероприятий ("дорожная карта") по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел, в том числе:

обеспечение участия в ярмарке-выставке народных художественных промыслов России "Ладья";

обеспечение участия организаций народных художественных промыслов в федеральных и региональных выставках и ярмарках;

организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории;

пополнение государственной части Музейного фонда произведениями народных художественных промыслов по заявкам музеев;

формирование Перечня утраченных народных художественных промыслов;

проведение и обеспечение участия конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов;

разработка предложений о комплексных мерах поддержки развития мест традиционного бытования народных художественных промыслов как "территорий сохранения и развития традиций и уклада бытования";

методическая работа по организации оснащения учреждений дополнительного образования детей в сфере культура учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающие в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России.

Экономические мероприятия

1. Организация текущего и перспективного планирования расходов на реализацию программных мероприятий;

2. Определение объема финансового обеспечения государственных заданий на оказание основных видов деятельности государственными автономными учреждениями культуры Тюменской области с учетом особенностей организации предоставления услуг в конкретном учреждении, его материально-технического обеспечения и нормативов затрат на оказание государственных услуг;

3. Определение объема финансового обеспечения государственных заданий на выполнение государственных работ с учетом индивидуальности вида работ и рыночной стоимости единицы товаров, работ, услуг;

4. Определение объема средств на дооборудование приоритетных объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения ("Доступная среда");

5. Доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры, преподавательского персонала учреждений среднего и дополнительного образования в сфере культуры и искусств до уровня, определенного "дорожной картой".

Правовые мероприятия

1. Разработка Концепции развития культуры в Тюменской области;

2. Принятие нормативного правового акта Тюменской области "Об обязательном экземпляре документов";

3. Принятие нормативных правовых актов, необходимых для направления средств федерального бюджета, выделенных на софинансирование программных мероприятий.

Раздел 3. Финансовое обеспечение государственной программы Тюменской области

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета планируется с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере региона, высокой экономической и социальной важности проблем, принятых Тюменской областью расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы и подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного процесса.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2015 - 2020 годах составит 13 412 243 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 2 258 775 тыс. руб.,

2016 год - 1 954 422 тыс. руб.,

2017 год - 3 562 617 тыс. руб.,

2018 год - 1 807 156 тыс. руб.,

2019 год - 1 920 926 тыс. руб.,

2020 год - 1 908 347 тыс. руб.

Распределение объема финансового обеспечения реализации Программы по ответственным исполнителям и соисполнителям:

Бюджетополучатель средств	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Главное управление строительства Тюменской области	878 324	672 347	1 297 207	356 384	600 000	583 285
Департамент культуры Тюменской области	1 375 702	1 279 854	2 263 189	1 448 551	1 318 705	1 322 841
Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области	4 749	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221

На софинансирование мероприятий Программы планируется привлечение средств федерального бюджета на условиях, установленных федеральным законодательством. В 2015 году привлечено 8 281 тыс. руб., в 2016 году - 4 399 тыс. руб., в 2017 году - 9 295 тыс. руб. В 2018 - 2019 годах планируется привлекать 3 897 тыс. руб. ежегодно и 2 708 тыс. руб. в 2020 году.

В 2017 году впервые из федерального бюджета предоставляется субсидия на поддержку творческой деятельности театров в городах с численностью до 300 тысяч населения в размере 4 891 тыс. руб. софинансирование из областного бюджета составит 544 тыс. руб.

Помимо этого, предусмотрено привлечение внебюджетных источников - собственные доходы государственных автономных учреждений Тюменской области. Основная часть привлеченных средств направляется на организацию деятельности учреждений, развитие инфраструктуры объектов культуры, модернизацию материально-технической базы.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Тюменской области в рамках Программы предусмотрено на:

- приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости, необходимых для решения отдельных вопросов местного значения в сфере культуры и дополнительного образования детей;

- проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов культуры и дополнительного образования детей;

- подготовку (корректировку) проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий для проведения работ по капитальному ремонту объектов культуры и дополнительного образования детей;

- оснащение объектов культуры и дополнительного образования детей оборудованием, мебелью и инвентарем;

- оснащение объектов культуры передвижными культурными комплексами.

Субсидии предоставляются в пределах средств, установленных законом Тюменской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий определяются Порядком предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2007 N 348-п.

Стратегическое комплексное развитие активной государственной политики в сфере культуры, усиление инвестиционной составляющей, повышение системности межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры, развитие инноваций по всем направлениям деятельности в сфере культуры требует расширения механизмов привлечения дополнительных объемов финансовых средств в отрасль.

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели государственной программы Тюменской области

Целевые индикаторы и показатели Программы оцениваются в целом по Программе, по каждой из задач и по отдельным основным мероприятиям.

Состав показателей задач Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- мониторинг значения показателей в течение срока выполнения Программы;

- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;

- минимизацию количества показателей.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие культуры в области.

Ключевая особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения граждан, что в конечном итоге влечет за собой изменения в основах функционирования общества. Последствия такого рода зачастую не поддаются обычным статистическим измерениям.

Поскольку все мероприятия Программы в конечном счете направлены на рост числа граждан, вовлеченных в культурный процесс, то оценка эффективности реализации Программы выражается в увеличении посещаемости учреждений культуры на 35,5% в 2020 году по отношению к 2012 году. Рост посещаемости учреждений культуры свидетельствует о повышении роли культуры в жизни общества в целом, повышении качества оказываемых услуг и, следовательно, является показателем достижения цели Программы - удовлетворение потребностей населения в услугах культуры.

Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основе использования 14 целевых показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов (приложение N 2 "Показатели реализации государственной программы Тюменской области "Развитие культуры" до 2020 года).

По показателям, не обладающим утвержденной органами государственной статистики Российской Федерации либо нормативными правовыми актами Российской Федерации или Тюменской области, ниже приведена методика расчета:

N п/п	Наименование показателя	Алгоритм расчета показателя	Наименование составляющих показателя	Источник информации о значении показателя, составляющих	Сроки и периодичность получения информации
1	Показатель цели. Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к 2012 году		Упу - увеличение посещаемости учреждений культуры,%	Формы отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания услуг"	Полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Кпу - количество посещений учреждений культуры по итогам отчётного периода, чел.
			Кпу - количество посещений учреждений культуры 2013 года, чел.
2	Справочно. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, %		Ук.у. - Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, %	мониторинг показателя осуществляет Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области	годовой мониторинг (до 15 марта)
			Ку.рес. - количество респондентов полностью или частично удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, чел.
			Крес. - количество респондентов, чел.
3	Справочно. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе, %		Озп - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры Тюменской области и территориальным органам управления культуры Тюменской области, к средней заработной плате в регионе, %	форма федерального статистического наблюдения "Форма N ЗП-культура"	ежеквартально (до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом)
			ЗПкул - среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.
			ЗПрег - средняя заработная плата по Тюменской области, руб.
4	Показатель 1.1. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год, посещений		Кпб (на 1 жителя в год) - количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), посещений	форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания библиотечных услуг населению"	полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Кпб - количество посещений библиотек, посещений
			Кнас. - численность населения на начало отчетного периода, чел.
5	Показатель 1.2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, единиц на 1000 жителей		Кэ (ед.)/1000 чел. населения - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения, единиц на 1000 жителей	форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания библиотечных услуг населению"	полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Онпбф - объём новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек, единиц
			Кн - численность населения (на начало отчетного периода), тыс. чел.
6	Показатель 2.1. Увеличение посещаемости музейных учреждений Тюменской области, посещений на 1 жителя		Упму - Увеличение посещаемости музейных учреждений Тюменской области, посещений на 1 жителя	форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания музейных услуг населению"	полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Кпму - количество посещений музейных учреждений, посещений
			Кнас. - численность населении на начало отчетного периода, чел.
7	Показатель 2.2. Прирост количества выставочных проектов по отношению к 2012 году, %		Уквп - Прирост количества выставочных проектов, %	форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания музейных услуг населению"	полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Квп - количество выставочных проектов по итогам отчетного периода, единиц
			Квп 2012 года - количество выставочных проектов в 2012 году, единиц
8	Показатель 2.3. Количество мероприятий народных художественных промыслов, единиц	Sм	Sм - суммарное значение мероприятий народных художественных промыслов, единиц	форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга деятельности учреждений народных художественных промыслов"	полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
9	Показатель 3.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, %	Учум=Чум/Чумпг*100%-100%	Учум - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, %	форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания культурно-досуговых услуг населению"	полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Чум - количество участников мероприятий отчётного периода, чел.
			Чумпг - количество участников мероприятий предыдущего года, чел.
10	Показатель 3.2. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом, %		Укп - увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом, %	форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга деятельности театральных учреждений"	полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Кпоп - количество посещений театрально-концертных мероприятий отчётного периода, тыс. посещений
			Кппг - количество посещений театрально-концертных мероприятий предыдущего года, тыс. посещений
11	Показатель 3.3. Удельный вес зданий (помещений) учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, %		Унз - Удельный вес зданий (помещений) учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, %	форма отраслевого мониторинга "Реестр объектов культуры"	годовой мониторинг (до 15 марта)
			Кнз - количество зданий (помещений) учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, единиц
			Кз - количество зданий (помещений) учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, единиц
12	Показатель 3.4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую помощь на реализацию социально значимых мероприятий, ед.	Кпссонко	Кпссонко - количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую помощь на реализацию социально значимых мероприятий	соглашения (договора) о реализации проектов	полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
13	Показатель 5.1. Количество посещений детьми организаций культуры и искусства, тыс. посещений	Кдпокии	Кдпокии - количество посещений детьми организаций культуры и искусства, тыс. посещений	форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга деятельности учреждений культуры"	полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
14	Показатель 5.2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, %		Ддутм - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, %	форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга эффективности оказания услуг дополнительного образования детей"	полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Учкф - участники клубных формирований, творческих мероприятий и олимпиад, тыс. чел.
			Кднас. - численность детей в возрасте 6-17 лет (на начало отчетного периода), тыс. чел.

Раздел 5. Управление рисками реализации государственной программы Тюменской области

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения области.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Риски ухудшения международных или межрегиональных отношений в области культуры и смежных с ней областях могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей Тюменской области в проведении культурных мероприятий, проводимых в рамках гастрольной деятельности.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в сфере культуры в пользу других направлений развития области и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей и ухудшению рейтинговой ситуации субъекта в составе Уральского федерального округа и Российской Федерации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы;

формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей;

обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

определение приоритетов для первоочередного финансирования, планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, внешних факторов;

проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий Программы;

обеспечение притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Приложение N 1
к государственной программе
Тюменской области
"Развитие культуры" до 2020 года

План
мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области "Развитие культуры" до 2020 года

Наименование задачи	N п/п	Наименование мероприятия/ контрольного события	Объемы финансирования на период действия Программы, тыс. руб./ Значения контрольного события						Получатели бюджетных средств
			2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Программе			2 258 775	1 954 422	3 562 617	1 807 156	1 920 926	1 908 347
Расходы на управление			26 203	26 087	25 352	25 062	25 130	25 178
Цель: Удовлетворение потребностей населения в услугах культуры
Всего расходов по цели			2 232 572	1 928 335	3 537 265	1 782 094	1 895 796	1 883 169
в том числе средства федерального бюджета			8 281	4 399	9 295	3 897	3 897	2 708
Задача 1. Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением	Всего расходы по задаче, в том числе		130 990	137 729	172 959	208 222	205 952	206 981
	в том числе средства федерального бюджета		1 085	478	625	458	458	458
	1.1	Мероприятие. Развитие системы библиотечного обслуживания	130 990	137 729	172 959	207 172	204 902	205 931	Департамент культуры Тюменской области, Главное управление строительства Тюменской области
		в сельской местности	501	214	0	0	0	0
		в том числе
		комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации	7 556	7 479	15 480	10 060	10 060	10 060
		Контрольное событие. Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек по отношению к 2013 году, %, П	3,2	4,5	4,6	4,7	4,7	4,8
	1.2	Мероприятие. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	0	0	0	1 050	1 050	1 050	Департамент культуры Тюменской области
		Контрольное событие. Количество реализованных проектов, переданных услуг (работ) с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, ед., П	х	х	х	не менее 3	не менее 3	не менее 3
Задача 2. Совершенствование музейной деятельности и сохранение народных художественных промыслов и ремесел с применением традиционных и инновационных форм работы	Всего расходы по задаче, в том числе		310 258	1 002 061	1 676 836	407 636	392 279	394 396
	в том числе средства федерального бюджета		500	1 184	1 133	0	0	0
	2.1	Мероприятие. Строительство (реконструкция)	4 761	614 482	514 785	0	0	0	Главное управление строительства Тюменской области
		Контрольное событие. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда, %, П	35	35,4	х	х	х	х
		Контрольное событие. Выполнение запланированного объема работ (да - 100%, нет - 0%)	х	х	100	х	х	х
Задача 2. Совершенствование музейной деятельности и сохранение народных художественных промыслов и ремесел с применением традиционных и инновационных форм работы	2.2	Мероприятие. Развитие системы музейного обслуживания и сохранение народных художественных промыслов и ремесел	305 497	387 579	1 162 051	401 235	385 878	387 995	Департамент культуры Тюменской области
		Контрольное событие. Количество обменных выставок с участием музеев Тюменской области, ед., П	35	34	не менее 30	х	х	х
		Контрольное событие. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда, %, П	х	х	х	42,4	42,8	43,2
	2.3	Мероприятие. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	0	0	0	6 401	6 401	6 401	Департамент культуры Тюменской области
		Контрольное событие. Количество реализованных проектов, переданных услуг (работ) с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, ед., П	х	х	х	не менее 4	не менее 4	не менее 4
Задача 3. Сохранение и развитие профессиональных искусств, традиционной народной культуры, народного самодеятельного творчества и обеспечение доступа населения к информационным ресурсам	Всего расходы по задаче, в том числе		1 563 237	608 097	1 636 985	1 133 251	1 270 922	1 255 128
	в том числе средства федерального бюджета		4 750	2 200	7 322	3 439	3 439	2 250
	3.1	Мероприятие. Строительство (реконструкция)	873 563	52 418	748 979	352 666	600 000	583 285	Главное управление строительства Тюменской области
		Контрольное событие. Увеличение количества участников клубных формирований по отношению к 2013 году, %, П	1,1	1,1	х	х	х	х
		Контрольное событие. Выполнение запланированного объема работ (да - 100%, нет - 0%)	х	х	100	100	100	100
	3.2	Мероприятие. Повышение эффективности предоставления населению услуг культуры и создание современного и конкурентоспособного культурного продукта	687 524	551 034	877 617	759 510	649 847	656 174	Департамент культуры Тюменской области, Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области
		в том числе
		в сельской местности	2 260	12 304	7 045	0	0	0
		Контрольное событие. Количество новых концертных, театрально-зрелищных и иных программ в год, ед., П	156	172	не менее 160	не менее 160	не менее 160	не менее 160
	3.3	Мероприятие. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	0	2 445	2 754	13 419	13 419	13 419	Департамент культуры Тюменской области
		Контрольное событие. Количество реализованных проектов, переданных услуг (работ) с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, ед., П	х	5	не менее 5	не менее 7	не менее 7	не менее 7
	3.4	Мероприятие. Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	0	0	5 435	3 981	3 981	0	Департамент культуры Тюменской области
		Контрольное событие. Количество организаций, получивших поддержку, ед., П	х	х	1	1	1	х
	3.5	Мероприятие. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	0	0	0	1 425	1 425	0	Департамент культуры Тюменской области
		Контрольное событие. Количество организаций, получивших поддержку, ед., П	х	х	х	1	1	х
	3.6	Мероприятие. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	Департамент культуры Тюменской области
		в том числе
		в сельской местности	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Контрольное событие. Количество получателей поддержки, ед., П	15	15	15	15	15	15
	3.7	Мероприятие. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	650	700	700	750	750	750	Департамент культуры Тюменской области
		в том числе
		в сельской местности	650	700	700	750	750	750
		Контрольное событие. Количество получателей поддержки, ед., П	13	14	14	15	15	15
Задача 4. Обеспечение развития и модернизации системы среднего профессионального и дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Всего расходы по задаче, в том числе		142 499	131 495	Полномочия переданы в Департамент образования и науки Тюменской области				Департамент культуры Тюменской области
	4.1	Мероприятие. Развитие системы предоставления услуг среднего профессионального образования, дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	142 499	131 495
		Контрольное событие. Доля студентов, аттестованных по итогам учебного года, к общей численности учащихся на начало учебного года, %, П	93	92
Задача 5. Расширение услуг, предоставляемых учреждениями культуры, для увеличения числа детей, вовлеченных в культурно-массовые и творческие мероприятия	Всего расходы по задаче, в том числе		85 588	48 953	50 485	32 985	26 643	26 664
	в том числе средства федерального бюджета		1 946	537	214	0	0	0
	5.1	Мероприятие. Создание условий для творческого развития детей, их самореализации, профессионального самоопределения	85 588	48 953	50 485	32 985	26 643	26 664	Департамент культуры Тюменской области, Главное управление строительства Тюменской области
		в том числе
		в сельской местности	14 420	226	0	0	0	0
		в том числе
		комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации	619	792	984	0	0	0
		Контрольное событие. Количество обучающихся в возрасте с 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства, тыс. чел., П	20,2	21,0	21,1	21,1	21,2	21,2
Распределение средств в составе Программы по каждому бюджетополучателю
Главное управление строительства Тюменской области			878 324	672 347	1 297 207	356 384	600 000	583 285
из них межбюджетные трансферты			0	5 447	33 443	3 718	0	0
Департамент культуры Тюменской области			1 375 702	1 279 854	2 263 189	1 448 551	1 318 705	1 322 841
из них межбюджетные трансферты			54 786	24 545	20 627	19 323	5 725	5 725
Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области			4 749	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221

Приложение N 2
к государственной программе
Тюменской области
"Развитие культуры" до 2020 года

Показатели
реализации государственной программы Тюменской области "Развитие культуры" до 2020 года

N п/п	Наименование показателя, единица измерения	Направленность показателя	2014 год (факт) Базовое значение	Значения показателей						Целевое значение показателя	Обоснование плановых и целевых значений показателей
				2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (оценка)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Удовлетворение потребностей населения в услугах культуры
1	Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к 2012 году, %	Прямой	14,0	23,3	35,1	35,2	35,3	35,4	35,5	35,5	Исходя из фактически сложившихся тенденций посещений учреждений культуры жителями и гостями Тюменской области
2	Справочно. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, %	Прямой	81	77	80	84	90	90	90	90	Оценка удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры
3	Справочно. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе, %*	Прямой	72,0	74,9	77,2	90	100	100	100	100	Показатель Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Задача 1. Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением
4	Количество посещений библиотек на 1 жителя в год, посещение	Прямой	4,22	4,44	4,75	4,76	4,77	4,78	4,79	4,79	Исходя из фактической ресурсной базы библиотек (пропускная способность)
5	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, ед. на 1000 жителей	Прямой	243,10	208,68	230,91	208,70	208,70	208,71	208,72	208,72	достижение показателя книгообеспеченности населения в соответствии с руководством ИФЛА/ ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотеки исходя из финансовых возможностей
Задача 2. Совершенствование музейной деятельности и сохранение народных художественных промыслов и ремесел с применением традиционных и инновационных форм работы
6	Увеличение посещаемости музейных учреждений Тюменской области, посещений на 1 жителя	Прямой	0,58	0,78	0,85	0,86	0,90	0,91	0,92	0,92	Исходя из фактической ресурсной базы музеев (наличие экспозиционных площадей)
7	Прирост количества выставочных проектов по отношению к 2012 году, %	Прямой	54,0	78,0	70,4	100,0	100,0	100,3	100,7	100,7	Необходимость создания новых музейных выставок из собственных фондов. Показатель Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
8	Количество мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство, ед.	Прямой	1 453	1 416	1 698	1 698	1 699	1 699	1 700	1 700	Исходя из фактических возможностей организации мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство
Задача 3. Сохранение и развитие профессиональных искусств, традиционной народной культуры, народного самодеятельного творчества и обеспечение доступа населения к информационным ресурсам
9	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, %	Прямой	7,5	11,8	7,1	7,1	7,2	7,3	7,4	7,4	Исходя из фактической ресурсной базы организаций культуры и искусства
10	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом, %	Прямой	2,6	2,7	3,1	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	Исходя из фактической ресурсной базы организаций культуры и искусства (количество посадочных мест)
11	Удельный вес зданий (помещений) учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, %	Обратный	43,7	41,7	39,0	39,0	38,6	38,6	38,1	38,1	Плановые значения определены исходя из фактической ресурсной базы организаций культуры и искусства. Показатель Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года.
12	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую помощь на реализацию социально значимых мероприятий, ед.	Прямой	0	0	4	4	6	6	6	6	Исходя из количества активно действующих социально-ориентированных некоммерческих организаций культуры и искусства
Задача 5. Расширение услуг, предоставляемых учреждениями культуры, для увеличения числа детей, вовлеченных в культурно-массовые и творческие мероприятия
13	Количество посещений детьми организаций культуры и искусства, тыс. посещений	Прямой	2 900,40	3 185,7	3 564,87	3 564,90	3 564,91	3 564,92	3 564,93	3 564,93	Исходя из фактически сложившейся тенденции посещаемости детьми мероприятий организаций культуры и искусства
14	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, %	Прямой	49	50	55	57	60	61	62	62	Развитие творческих способностей детей. Показатель Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

* Начиная с итогов 2015 года в качестве среднемесячной заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель "среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный трудовой доход от трудовой деятельности)".