Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
от 26.03.2018 N 70-рк

Приложение 1
к муниципальной программе

План
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012 - 2020 годы"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)	Срок реализации		Финансовые показатели, тыс. руб.
				начала реализации (квартал, год)	окончания реализации (квартал, год)	2012 (кассовые расходы)	2013 (кассовые расходы)	2014 (кассовые расходы)	2015 (кассовые расходы)	2016 (кассовые расходы)	2017 (кассовые расходы)	2018 утверждено в бюджете г. Тюмени	2019 утверждено в бюджете г. Тюмени	2020 утверждено в бюджете г. Тюмени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Выполнять мероприятия, направленные на развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций	Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9	(ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2020 года	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги) и объектов улично-дорожной сети, расположенных на территории города Тюмени (далее - объекты улично-дорожной сети)	Задачи N 1, 2, 4; показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ, ТГМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2020 года	1 192 685	1 800 941	2 339 602	4 476 883	1 715 409	1 093 951	3 377 820	2 205 594	1 139 000
2.1	Строительство, реконструкция автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети	Задачи N 1, 4; показатели N 1, 2, 5, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2020 года	693 690	1 183 393	1 376 657	4 280 397	1 294 273	754 518	2 133 477	1 670 874	800 000
2.2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети	Задачи N 1, 2, 4; показатели N 3, 4, 5, 6, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ, ТГМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2020 года	498 995	617 548	962 945	196 486	421 136	339 433	1 234 174	534 720	339 000
2.3	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Тюмени	Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГМ)	1 квартал 2018 года	4 квартал 2018 года	0	0	0	0	0	0	10 169	0	0
3	Содержание и ремонт автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети	Задачи N 1, 4; показатели N 3, 8, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ, ТГМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2020 года	1 983 982	2 662 567	2 078 114	1 940 571	2 222 924	2 457 352	3 213 973	1 891 438	1 891 138
3.1.	Содержание автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети	Задача N 4; показатели N 8, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2020 года	1 545 471	1 539 011	1 298 268	1 542 504	1 570 543	1 620 186	1 930 334	1 891 438	1 891 138
3.2.	Ремонт автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети	Задачи N 1, 4; показатели N 3, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ, ТГМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2018 года	438 511	1 123 555	779 846	398 067	652 380	837 165	1 283 639	0	0
4	Содержание искусственных сооружений	Задача N 4; показатель N 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ ДАДиМ, ТГМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2020 года	125 947	113 922	107 181	137 324	200 771	212 532	236 090	234 536	235 069
5	Организация наружного освещения	Задача N 4; показатель N 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГМ, ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2020 года	142 675	148 971	183 670	182 318	204 554	207 194	236 862	243 761	251 270
6	Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения в границах полос отвода автомобильных дорог	Задачи N 1, 4; показатели N 2, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ)	1 квартал 2014 года	3 квартал 2017 года	0	0	133 556	47 245	0	300	0	0	0
7	Обеспечение транспортными услугами населения и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2020 года	534 485	986 240	1 222 042	1 478 180	1 514 630	2 302 488	1 901 075	1 662 671	1 519 970
7.1.	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	2 квартал 2016 года	4 квартал 2020 года	0	0	0	0	49 823	230 583	406 421	379 478	374 114
7.2.	Обеспечение работы автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2020 года	992	30 539	1 895	3 404	3 635	4 679	4 799	4 963	4 963
7.3.	Субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых платежей и возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания населения города Тюмени	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2020 года	296 827	644 034	850 661	978 017	888 767	1 445 800	762 579	521 863	355 435
7.4	Ведение информационной базы по пенсионерам	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2017 года	9 552	20 839	25 828	10 546	472	0	0	0	0
7.5	Субсидии на возмещение расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2020 года	227 114	290 828	343 658	486 214	571 934	621 427	727 276	756 367	785 458
8	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ДАДиМ, ТГТ), закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в ведении ДДИиТ	Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ, ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2020 года	186 564	322 463	200 978	216 066	206 732	234 014	215 770	203 038	203 063
9	Совершенствование, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения	Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ, ТГТ)	1 квартал 2015 года	4 квартал 2020 года	0	0	0	539	22 786	15 597	15 905	15 905	15 905
9.1	Совершенствование, модернизация и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением и фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения	Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2016 года	4 квартал 2020 года	0	0	0	0	9 780	12 597	12 920	12 920	12 920
9.2	Совершенствование, модернизация и обслуживание комплексной системы "Безопасный город"	Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2015 года	4 квартал 2020 года	0	0	0	539	13 005	3 001	2 985	2 985	2 985
10	Реализация государственных полномочий, в том числе:	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2020 года	408 533	448 200	470 402	650 658	647 149	657 210	770 860	807 090	844 216
10.1	Осуществление регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении до садоводческих товариществ	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2015 года	403	639	654	533	0	0	0	0	0
10.2	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2020 года	405 563	444 753	467 111	648 145	647 149	657 210	770 860	807 090	844 216
10.3	Осуществление выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (до мая 2015 года), осуществлять контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований действующего законодательства	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2015 года	2 568	2 808	2 637	1 980	0	0	0	0	0
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:						51 687	58 350	58 628	68 148	67 726	68 929	74 626	74 668	74 698
Итого по программе, в том числе источники финансирования:						4 626 558	6 541 652	6 794 172	9 197 934	6 802 680	7 249 567	10 042 981	7 338 701	6 174 329
- средства бюджета города Тюмени:						2 674 613	3 534 299	4 362 698	6 683 167	5 786 517	5 598 623	9 272 121	6 531 611	5 330 113
- средства бюджета Тюменской области:						1 948 917	3 007 353	2 431 474	2 514 767	1 016 163	1 650 944	770 860	807 090	844 216
- прочие источники (средства федерального бюджета):						3 028	0	0	0	0	0	0	0	0

Сокращения:

ДДИиТ - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени

Управы АО - управы административных округов Администрации города Тюмени

ДАДиМ - МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени"

ТГМ - МБУ "Тюменьгормост"

ТГТ - МКУ "Тюменьгортранс"