Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Информация об изменениях:

Приложение дополнено приложением 1. - Постановление Администрации Армизонского муниципального района Тюменской области от 20 ноября 2017 г. N 165

Приложение N 1

                                                               Утверждаю:

                   ______________________________________________________

                                 (наименование должности)

                   __________________ ___________________________________

                       (подпись)             (расшифровка подписи)

                                                "___"____________ 20__ г.

                                 Карта

               внутреннего финансового контроля на ____ год

        __________________________________________________________

                 (наименование структурного подразделения)

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции *(1) (должность, ФИО)	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (должность, ФИО)	Характеристика контрольных действий
					Метод контроля *(2)	Способ проведения контрольных действий *(3)	Периодичность осуществления контроля *(4)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. __________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
II. __________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
III. __________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Руководитель

структурного подразделения

________________________ _______ (___________________)

(наименование должности, подпись, расшифровка подписи)

"____"_______________20___г.

     *(1)    В  графе  3  указывается  должностное  лицо,  осуществляющее

контрольное  действие  методом  самоконтроля.  При выполнении несколькими

должностными  лицами  однотипной  операции,  необходимой  для  выполнения

внутренней  бюджетной  процедуры, ответственными за выполнение операции в

графе  3  указываются  все  должностные  лица, осуществляющие контрольные

действия в отношении указанной операции методом самоконтроля.

     *(2)    В  графе  6  указываются  методы  осуществления  контрольных

действий:    самоконтроль,    смежный    контроль,   контроль  по  уровню

подчиненности, контроль по уровню подведомственности.

     *(3)  В графе 7 указывается один из способов контроля - сплошной или

выборочный.

     *(4)  В  графе  8  указываются  периодичность  "по мере формирования

документов,  необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры" в

случае    осуществления   контрольных  действий  методом  самоконтроля  и

периодичность  "по  мере поступления документов" - в случае осуществления

контрольных действий по уровню подчиненности (подведомственности).