Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
от 09.04.2018 N 98-рк

4. Показатели результативности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Методика расчета	Необходимое направление изменений (^, V, 0)*	Базовые значения		Плановые значения
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных ценностей посредством самоактуализации и самореализации личности в городе Тюмени
1.	Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере искусства и культуры	%	Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК по результатам опроса получателей услуг	^	91	92	93	94,5	95	96	97	97
Задача 1: Совершенствовать систему формирования и развития духовных ценностей личности и общества в городе Тюмени
2.	Численность населения, принявшего участие в общегородских культурно-досуговых мероприятиях	чел.	Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДК	^	474756	517784	531740	540795	555543	568894	583883	598138
Задача 2: Повысить доступность и качество услуг учреждений дополнительного образования и культурно-досуговых учреждений
3.	Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами в сфере искусства и культуры	чел.	Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК	^	7005	7254	8312	8650	8950	9300	9350	9400
4.	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	тыс.ед.	Ежемесячный мониторинг показателя осуществляет ДК	^	418,2	466,3	498,2	540,3	570,6	611,7	620,0	630,0
5.	Количество победителей конкурсной системы различных уровней	чел.	Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДК	^	5025	5038	6093	6407	6420	6720	6730	6750
6.	Соотношение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры к оплате труда в среднем по Тюменской области	%	, где: Сзп - среднемесячная заработная плата в учреждениях культуры (руб.), Сзпто - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный трудовой доход от трудовой деятельности) (руб. ). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК	^	70	83	83	83	90	100	100	100
7.	Расходы населения на услуги муниципальных учреждений культуры в расчете на 1 жителя	руб.	, где: Впу - объем доходов учреждений культуры из внебюджетных источников в год (тыс. руб.), Кон - численность обслуживаемого населения города, тыс. чел. (данные ДК ТО 250,0 тыс. чел.). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК.	^	196,4	202,9	218,2	225,8	226,8	216,0	220,0	224,0
Задача 3: Повысить востребованность библиотечных услуг населением города посредством применения современных технологий и повышения их многофункциональности
8.	Количество посещений муниципальных библиотек на 1 жителя (из расчета численности обслуживаемого населения) в год	пос.	Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДК	^	3,95	4,0	4,3	4,7	4,9	5,1	5,1	5,1
Задача 4: Обеспечить развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования
9.	Доля объектов муниципальных учреждений сферы искусства и культуры, требующих проведения капитального ремонта (реконструкции)	%	, где: Котр - количество объектов (зданий, помещений) муниципальных учреждений культуры, требующих проведения капитального ремонта (реконструкции), ед. (данные ДК); Кобщ - общее количество объектов (зданий, помещений) муниципальных учреждений культуры, ед. (данные ДК). Ежемесячный мониторинг показателя осуществляет ДК	V	44,1	40,7	40	38,3	39,7	40	40	40
Задача 5: Обеспечить сохранение, популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в том числе за счет их перспективного использования
10.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 1	%	, где: Ко - количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, ед. (данные ДК); Nоб - общее число объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, ед. (данные ДК) Ежемесячный мониторинг показателя осуществляет ДК	V	51,16	50,0	47,5	47,5	47,5	40	38	38

* ^ - увеличение значения показателя (прямой показатель); V - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений;

<1> - показатель результативности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"

Сокращения:

ДК - департамент культуры Администрации города Тюмени;

ДЭиСР - департамент экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени;

ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени;

ДК ТО - департамент культуры Тюменской области

ТГИК - муниципальное казенное учреждение "Тюменское городское имущественное казначейство"

Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации муниципальной программы

1. "Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере искусства и культуры".

Прирост значения показателя в плановом периоде на 5,4% обусловлен ростом удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг учреждений культуры и организаций дополнительного образования за счет повышения эффективности и результативности деятельности таких учреждений и организаций.

2. "Численность населения, принявшего участие в общегородских культурно-досуговых мероприятиях".

Прирост значения показателя в плановом периоде на 15,5% планируется за счет: повышения качества и содержания мероприятий; привлечения новых творческих коллективов и исполнителей различной жанровой направленности; регулярного обновления репертуара концертных программ; использования интерактивных форм проведения мероприятий (организация мини-площадок на территории проведения общегородских мероприятий с вовлечением населения в культурный процесс); модернизации оборудования; привлечения внебюджетных средств, негосударственных структур; оснащения учреждений культуры спецтехникой; приспособления учреждений культуры для доступа маломобильных групп населения; реализации на базе учреждений культуры программ и проектов негосударственных структур и некоммерческих организаций просветительской и культурно-досуговой направленности.

Расчет значения показателя произведен на основе динамики последних 3-х лет.

3. "Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами в сфере искусства и культуры".

Прирост значения показателя в плановом периоде на 29,6% обусловлен увеличением площадей учреждений, развитием платных услуг, а также организацией работы в рамках взаимодействия общего и дополнительного образования.

4. "Количество посещений культурно-массовых мероприятий".

Прирост значения показателя в плановом периоде на 35,1% обусловлен интегрированным характером услуги - мероприятия представлены в различной форме (массовой, интерактивной) и на разных демонстрационных площадках (в концертном зале, на площадях, в учебном заведении и т.д.); осуществлением целенаправленной работы с разными социальными категориями населения, направленной на создание условий для развития и реализации творческих способностей жителей города, поддержки самодеятельного художественного творчества, молодых дарований (клубные формирования).

5. "Количество победителей конкурсной системы различных уровней".

Прирост значения показателя в плановом периоде на 34% обусловлен повышением качества подготовки участников конкурсной системы посредством целенаправленной деятельности муниципальных учреждений города Тюмени с одаренными детьми.

6. "Соотношение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры к оплате труда в среднем по Тюменской области".

Прирост значения показателя в плановом периоде на 20,5% обусловлен увеличением финансирования в рамках бюджетных ассигнований и доли на оплату труда от поступлений из внебюджетных источников.

7. "Расходы населения на услуги муниципальных учреждений культуры в расчете на 1 жителя".

Прирост значения показателя в плановом периоде на 10,4% обусловлен увеличением объема платных услуг в обслуживаемых районах города с учетом их привлекательности и востребованности за счет расширения спектра и повышения качества предлагаемых услуг.

8. "Количество посещений муниципальных библиотек на 1 жителя (из расчета численности обслуживаемого населения) в год".

Прирост значения показателя в плановом периоде на 27,5% обусловлен реализацией мероприятий по повышению привлекательности библиотек для населения города. Планируется увеличение объема предоставления информационно-библиотечных услуг (традиционных и основанных на новых информационных технологиях).

9. "Доля объектов муниципальных учреждений сферы искусства и культуры, требующих проведения капитального ремонта (реконструкции)".

Снижение доли объектов, требующих проведения капитального ремонта (реконструкции), в плановом периоде на 1,8% обусловлено планируемым выполнением работ капитального характера, предусмотренных Программой.

10. "Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности".

Снижение значения показателя в плановом периоде на 19% обусловлено планируемым проведением на объектах культурного наследия ремонтно-реставрационных работ.