Приложение

Приложение
к постановлению
Губернатора
Тюменской области
от 09 июля 2018 г. N 74

Программа
газификации Тюменской области на 2018 - 2022 годы

Паспорт
программы газификации Тюменской области на 2018 - 2022 годы

Наименование Программы	Программа газификации Тюменской области на 2018 - 2022 годы (далее - Программа)
Дата и номер принятия правового акта о разработке Программы	1. Федеральный закон от 31 марта 1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации". 2. Постановление Правительства РФ от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций"
Дата и номер правового акта об утверждении Программы	Постановление Губернатора Тюменской области от 13 сентября 2017 г. N 106
Цель Программы	Повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Тюменской области
Задачи Программы	- Расширение газораспределительной системы и повышение доступности и качества услуг по снабжению природным газом, оптимизация загрузки существующих газораспределительных сетей и сооружений; - Повышение надежности и безопасности предоставления услуг газоснабжения; - Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования для дальнейшего развития газификации; - Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, развитие сети газозаправочной инфраструктуры в Тюменской области.
Государственный заказчик и разработчик Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области (далее - Департамент)
Ответственные исполнители Программы	Газотранспортные и газораспределительные организации, осуществляющие деятельность в Тюменской области, и привлекаемые ими проектные, научно-исследовательские и строительные организации; Организации, осуществляющие либо планирующие осуществлять деятельность по поставке газомоторного топлива в Тюменской области.
Соисполнители Программы	Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области; Главное управление строительства Тюменской области; Органы местного самоуправления Тюменской области; ГБУ ТО "ДКХС".
Участники Программы	Население, организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители и организации сферы услуг, расположенные в Тюменской области
Целевые показатели Программы	К 2022 году планируется достижение следующих основных показателей: - строительство межпоселковых газопроводов - 193,163 км - строительство внутрипоселковых газопроводов - 785,633 км; - повышение уровня газификации с 94,0% до 97,6%. Полный перечень показателей настоящей Программы приведен в Приложении 1 к настоящей Программе
Этапы и сроки реализации Программы	Этапы реализации настоящей Программы не предусматриваются. Срок реализации настоящей Программы: 2018 - 2022 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Финансирование, млн. руб.	2018	2019	2020	2021	2022	Итого
	Всего, в том числе:	435,530	704,493	500,879	1948,746	370,099	3959,747
	областной бюджет	91,480	74,120	68,640	0,000	0,000	234,240
	местные бюджеты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	внебюджетные средства всего, в том числе:	344,050	630,373	432,239	1948,746	370,099	3 725,507
	по программе газификации регионов	200,000	100,000	115,600	1504,000	0,000	1 919,600
	ГРО за счет спецнадбавки и прибыли на капвложения	144,050	530,373	316,639	444,746	370,099	1 805,907
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Реализация государственной политики по обеспечению населения Тюменской области природным газом. 2. Создание благоприятных условий для перспективного развития газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 3. Создание благоприятных условий для газификации сельских населенных пунктов Тюменской области. 4. Создание благоприятных условий для перевода источников электро и теплоснабжения населенных пунктов Тюменской области автономного округа с иных видов топлива на природный газ с внедрением энергосберегающих технологий и современных материалов. 5. Повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей и увеличения их прибыли за счет сокращения расходов на оплату услуг по теплоснабжению и применения новых технологий, использующих природный газ. 6. Повышение инвестиционной привлекательности Тюменской области автономного округа и развитие инвестиционной активности субъектов экономики.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Тюменской области

1.1. Техническая характеристика системы газоснабжения

Природный сетевой газ потребителям юга Тюменской области поступает от магистральных газопроводов СРТО (Северные районы Тюменской области) - Омск, Уренгой-Челябинск I и Уренгой-Челябинск II.

В Тюменской области проходят магистральные газопроводы (Северные районы Тюменской области) - Омск, Уренгой-Челябинск I и Уренгой-Челябинск II (протяженность 1 344 км), транспортировка газа по которым осуществятся шестью компрессорными станциями.

Поставка природного газа потребителям Тюменской области осуществляется от 33 газораспределительных станций, подключенных к вышеуказанным магистральным газопроводам, по межпоселковым газопроводам протяженностью 4182,24 км. Общая протяженность газораспределительных сетей на 01.01.2017 г. составляет 14 181,310 км.

Основные параметры системы газораспределения Тюменской области приведены в таблице 1.

Таблица 1

Количественные параметры системы газораспределения Тюменской области (по состоянию на 01.01.2017 г.)

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Всего	В городах и поселках городского типа	В сельской местности
1	2	3	4	5	6
1	Протяженность наружных газопроводов	км	14 181,31	2 829,46	11 147,51
1.1	По назначению:
	- распределительные	км	11 926,49	1 991,71	9 934,78
	из них межпоселковые	км	4 182,24	67,31	4 114,93
	- газопроводы-вводы	км	2 050,48	837,75	1 212,73
1.2	По давлению:
	- высокого давления 1 категории (0,6 - 1,2 Мпа)	км	988,24	214,21	774,03
	- высокого давления 2 категории (0,3 - 0,6 Мпа)	км	4 062,46	302,62	3 759,84
	- среднего давления	км	3 234,11	911,43	2 322,68
	- низкого давления	км	5 692,16	1 401,20	4 290,96
1.3	По расположению относительно поверхности земли:
	- подземные	км	11 842,74	2 179,12	9 663,62
	- наземные	км	0,00	0,00	0,00
	- надземные	км	2 134,23	650,34	1 483,89
2	Протяженность подземных газопроводов, в том числе:	км	11 842,74	2 179,12	9 663,62
	- полиэтиленовые	км	9 917,22	1 577,32	8 339,90
	- стальные	км	1 925,52	601,80	1 323,72
3	Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	2 845,22	1 538,27	1 306,95
4	Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ)	шт.	171	58	113
5	Количество шкафных распределительных пунктов (ШРП)	шт.	13 398	4 907	8 491
6	Количество газифицированных промышленных объектов	шт.	3 694	1 793	1 901
	в т.ч. объекты тепло электроэнергетики	шт.	3,00	3,00	0,00
7	Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий	шт.	1 446	355	1 091
8	Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов	шт.	585	6	579

1.2. Институциональная схема газоснабжения

Единственной организацией, осуществляющей в Тюменской области деятельность по транспортировке газа по магистральным газопроводам, является ООО "Газпром трансгаз Сургут".

Единственной газораспределительной организацией в Тюменской области является АО "Газпром газораспределение Север".

Поставщиками природного газа для объектов в Тюменской области являются ООО "Газпром межрегионгаз Север" и ПАО "Новатэк".

1.3. Реализованные меры по повышению уровня газификации

До 2014 года деятельность по газификации Тюменской области осуществлялась преимущественно за счет средств консолидированного бюджета. Ряд мероприятий по строительству объектов газораспределительной инфраструктуры выполнен в рамках инвестиций компаний группы Газпром, в т.ч. в рамках программы газификации регионов Российской Федерации.

В 2014 году, в рамках сотрудничества между Правительством Тюменской области и ООО "Газпром межрегионгаз Север", разработана программа газификации Тюменской области на 2014 - 2017 годы.

Разработка и реализация настоящей Программы обусловлены необходимостью повышения темпов газификации как одного из ключевых факторов социально-экономического развития. Для достижения данной цели был осуществлен переход к программному методу, при котором газификации подлежат все населенные пункты, находящиеся в зоне эффективной газификации (куда экономически целесообразно доставлять сетевой газ). Функции технического заказчика осуществляет единый оператор - специализированная газораспределительная (газоснабжающая) организация (организации) за счет собственных или привлеченных средств (внебюджетных источников финансирования) с обязательным использованием ресурсного метода ценообразования (снижение затрат на строительство газовых сетей приблизительно в 2,5 раза относительно базисно-индексного метода ценообразования, с 3,3 до 1,3 млрд. рублей).

Источником возмещения затрат единого оператора является специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа. С целью аккумулирования финансовых ресурсов установлена региональная льгота на имущество газораспределительной организации, что позволило строить объекты газоснабжения без получения прибыли и не дожидаясь, пока поступят средства от специальной надбавки.

За четыре года в рамках программы газификации Тюменской области на 2014 - 2017 годы выполнены мероприятия по строительству 243 объектов газораспределения общей протяженностью 903,8 км в 132 населенных пунктах Тюменской области, созданы условия для использования природного газа в качестве топлива в 15 547 домовладениях.

Реализация программы газификации Тюменской области на 2014 - 2017 годы, основанной на принципах государственно-частного партнерства, позволила значительно улучшить показатели газоснабжения региона. Протяженность газопроводов, введенных в эксплуатацию в 2015 - 2016 годах, почти в 16 раз превышает уровень 2013 года. При этом бюджетное финансирование направляется преимущественно на предоставление субсидий гражданам льготных категорий на газификацию жилых домов (квартир). По результатам реализации программы газификации Тюменской области на 2014 - 2017 годы достигли увеличения доли газифицированных населенных пунктов на 10,8% к уровню 2013 года (73,7 от подлежащих газификации). Доля жилья, отапливаемого природным газом, увеличилась на 5% и составила 94%.

Помимо разработки и реализации региональной программы газификации, в Тюменской области внедрен ряд передовых практик, направленных на решение вопросов газификации.

Внедрена модель "Единого окна", в рамках которой существует возможность обеспечить потребителю решение всех вопросов, связанных с поставкой, транспортировкой природного газа, строительством сетей газораспределения, сервисным и техническим обслуживанием.

Введен не имеющий аналогов в России механизм "комплексного договора поставки газа", в рамках которого производится полный комплекс работ, необходимых для подключения к сетям и начала использования газа.

Передовой опыт Тюменской области высоко оценен экспертным советом по вопросам развития конкуренции на рынках газа при Федеральной антимонопольной службе. В 2016 году информация об опыте Тюменской области направлена Федеральной антимонопольной службой в адрес уполномоченных органов власти субъектов РФ.

Практики Тюменской области по внедрению новых подходов к газификации отдельно отмечены в докладе, представленном 12 ноября 2016 года на заседании Государственного совета Российской Федерации, и легли в основу раздела 2 целевой модели "Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р.

1.4. Внедрение газомоторного топлива

По состоянию на май 2018 года в Тюменской области (без автономных округов) действует одна АГНКС, расположенная на 11 км Ялуторовского тракта в г. Тюмени. Режим работы и расположение АГНКС обеспечивают круглосуточный свободный доступ транспортных средств.

Действующая газозаправочная инфраструктура

Наименование объекта	Адрес расположения	Проектная мощность, тыс. /год	Реализация за 2015 г., тыс. /год	Потенциал, тыс. /год	Текущая загрузка, %
АГНКС-1 г. Тюмень	г. Тюмень, Ялуторовский тракт 11 км, стр.3	12 800	905	11 895	7,1

В 2015 году заключено соглашение между Правительством Тюменской области и ООО "Газпром газомоторное топливо" о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, в рамках которого предусматривается строительство новых объектов газозаправочной инфраструктуры. В данное время ООО "Газпром газомоторное топливо" ведет работу по строительству еще одной автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГКНС-2) на земельном участке в районе Велижанского тракта в г. Тюмени, проектной мощностью 8 935 тыс. /год. Еще в трех населенных пунктах Тюменской области планируется строительство 4 объектов: АГНКС и КриоАЗС в городе Тобольске, КриоАЗС в городе Ишиме и АГНКС в городе Заводоуковске.

Сроки строительства объектов газозаправочной инфраструктуры синхронизированы с появлением перспективных потребителей компримированного природного газа (далее - КПГ) и сжиженного природного газа (далее - СПГ). На основании существующей и перспективной схемы газоснабжения Тюменской области, а также анализа грузопотоков, развития автотранспорта и дорог, предложена перспективная сеть газозаправочной инфраструктуры для обеспечения потребителей локального и линейного рынков газомоторного топлива природным газом в рассматриваемых районах Тюменской области с учетом ближайшей и прогнозной перспективой развития автотранспортного комплекса региона.

В рамках обеспечения загрузки АГНКС в 2017 году Администрацией города Тюмени приобретены 10 автобусов ЛиАЗ 529267, использующих компримированный природный газ.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации настоящей Программы

Основная цель настоящей Программы - повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Тюменской области.

Достижение цели настоящей Программы осуществляется путем решения следующих задач:

- расширение газораспределительной системы и повышение доступности и качества услуг по снабжению природным газом, оптимизация загрузки существующих газораспределительных сетей и сооружений;

- повышение надежности и безопасности предоставления услуг газоснабжения;

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования для дальнейшего развития газификации;

- расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, развитие сети газозаправочной инфраструктуры в Тюменской области.

Срок реализации настоящей Программы: 2018 - 2022 годы. В связи с тем, что запланированные мероприятия выполняются ежегодно, этапы реализации настоящей Программы не предусмотрены.

Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации настоящей Программы, ожидаемый эффект от её реализации

Настоящая Программа направлена на социально-экономическое развитие Тюменской области, улучшение экологической обстановки и повышение энергообеспечения населения региона. Главным результатом реализации настоящей Программы является социальный аспект в виде повышения благосостояния и жизненного уровня населения.

Оценка экономической и социальной эффективности последствий реализации настоящей Программы производится на основе целевых показателей настоящей Программы. Ежегодный мониторинг в виде отчета о реализации настоящей Программы по форме, утверждаемой Министерством энергетики Российской Федерации, отразит реальную динамику изменений в газификации населенных пунктов области за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Ожидаемые результаты воздействия на социальное и экономическое развитие региона от реализации мероприятий настоящей Программы к концу 2022 года:

- увеличение показателя "доля квартир (жилых домов) выработка тепловой энергии для отопления которых осуществляется посредством сжигания природного газа" с 94% до 97,6%;

- улучшение условий труда и быта более 22 тысяч человек;

- создание 5 АГНКС в 4 населенных пунктах Тюменской области;

- достижение следующих экономических и социальных эффектов:

1. Реализация государственной политики по обеспечению населения Тюменской области природным газом.

2. Создание благоприятных условий для перспективного развития газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

3. Создание благоприятных условий для газификации сельских населенных пунктов Тюменской области.

4. Создание благоприятных условий для перевода источников электро и теплоснабжения населенных пунктов Тюменской области с иных видов топлива на природный газ с внедрением энергосберегающих технологий и современных материалов.

5. Повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей и увеличения их прибыли за счет сокращения расходов на оплату услуг по теплоснабжению и применения новых технологий, использующих природный газ.

6. Повышение инвестиционной привлекательности Тюменской области и развитие инвестиционной активности субъектов экономики.

Кроме того, с переходом на подомовое (поквартирное) отопление снижается социальная напряжённость и повышается мотивация населения к энергосбережению.

Раздел 4. Описание рисков реализации настоящей Программы и механизмов управления рисками

К рискам реализации настоящей Программы, которыми могут управлять заказчик, ответственный исполнитель и соисполнители настоящей Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования, что может привести к невыполнению настоящей Программы в полном объеме.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией настоящей Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных настоящей Программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию средств, направленных на реализацию мероприятий настоящей Программы, невыполнению ряда мероприятий настоящей Программы или задержке в их выполнении.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием настоящей Программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности настоящей Программы.

Реализации настоящей Программы также угрожают риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации настоящей Программы, а именно:

- возникновение чрезвычайных ситуаций и как следствие, ухудшение экономической и экологической обстановки в регионе;

- ухудшение социально-политической обстановки в стране и регионе, распространение опасных эпидемий;

- резкий рост цен на энергоресурсы, рост тарифов на коммунальные услуги, услуги транспортных компаний;

- изменение законодательства, влекущее за собой ухудшение условий для осуществления предпринимательской деятельности;

- ухудшение инвестиционного климата в регионе.

Меры управления рисками реализации настоящей Программы основываются на следующих обстоятельствах.

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию настоящей Программы может оказать институционально-правовой риск и риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации настоящей Программы. Поскольку в рамках реализации настоящей Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым риском.

2. Управление рисками реализации настоящей Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители настоящей Программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации настоящей Программы.

Раздел 5. Объемы и источники финансирования настоящей Программы

Реализация настоящей Программы предусматривает применение нескольких механизмов, имеющих различные источники финансирования:

1. Строительство и реконструкция объектов газораспределения в рамках программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств инвестиций компаний группы ПАО "Газпром".

Согласно план-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2016 - 2017 годы, в части Тюменской области, информация об объемах инвестиций компаний группы ПАО "Газпром" отсутствует, поэтому в приложении 1 к Программе указаны оценочные значения стоимостей реализации запланированных мероприятий.

2. За счет средств консолидированного бюджета Тюменской области осуществляется социальная поддержка отдельных категорий граждан, путем частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых помещений.

Прогнозируемый объем средств областного бюджета на исполнение полномочия по социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляемой путем частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых помещений составляет:

2018 год - 91,480 млн. руб;

2019 год - 74,120 млн. руб;

2020 год - 68,640 млн. руб.

3. Строительство и реконструкции объектов газораспределения газораспределительной организацией за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям и прибыли, направляемой на капитальные вложения.

Потребности в капитальных вложениях

Источником финансирования мероприятий настоящей Программы является специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, а также прибыль, направляемая на капитальные вложения, учтенная при установлении тарифов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенные для финансирования программ газификации (далее - специальные надбавки), утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Специальные надбавки рассчитаны на основании "Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации", утвержденной приказом ФСТ России от 21.06.2011 N 154-э/4, в соответствии с формулой определения размера специальных надбавок, индексом роста цен на газ по прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, соблюдением предельной доли в размере 48% от тарифа на транспортировку газа для 1-й группы потребителей и ограничения в размере 25% от среднего тарифа на услуги по транспортировке газа для конечных потребителей.

Планируемые суммы дохода от применения специальной надбавки на период 2018 - 2022 годов, суммы прибыли, направляемой на капитальные вложения, а также сведения об объеме инвестиций газораспределительной организации, необходимом для достижения плановых показателей настоящей Программы, приведены в Приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел 6. Сведения о порядке расчета показателей настоящей Программы

Состав показателей увязан с задачами и основными мероприятиями, которые направлены на достижение целей настоящей Программы.

Расчет значений показателей (индикаторов) производится по результатам мониторинга и отчетности.

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение целей Программы.

Перечень мероприятий настоящей Программы и порядок их расчета приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел 7. Сведения о потребителях, на которых направленно действие настоящей Программы

Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие региональной программы, являются население, организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители и организации сферы услуг, расположенные в Тюменской области.

Раздел 8. Меры координации деятельности органов исполнительной власти и организаций для достижения целей и ожидаемых результатов настоящей Программы

1. Строительство и реконструкция объектов газораспределения в рамках программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств инвестиций компаний группы ПАО "Газпром"

Распределение полномочий и обязательств по строительству и реконструкции объектов газораспределения в рамках программы газификации регионов Российской Федерации утверждается графиками синхронизации, которые подписываются представителями Правительства Тюменской области и ПАО "Газпром".

2. Строительство и реконструкция объектов газораспределения за счет средств бюджета Тюменской области

Строительство и реконструкция объектов за счет средств бюджета Тюменской области производится в соответствии с порядками, устанавливаемыми федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

3. Строительство и реконструкция объектов газораспределения за счет средств местных бюджетов

Строительство и реконструкция объектов за счет средств местного бюджета производится в соответствии с порядками, устанавливаемыми федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Порядок предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Тюменской области утвержден Постановлением Правительства Тюменской области от 28 декабря 2007 г. N 348-п.

4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемая путем частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых помещений за счет средств консолидированного бюджета Тюменской области

Порядок расходования субвенций, передаваемых органам местного самоуправления на исполнение государственного полномочия по социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляемой путем частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых помещений, утвержден постановлением Правительства Тюменской области от 05.05.2008 г. N 127-п, в которое постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2017 N 697-п внесены изменения. Благодаря изменениям с 01.01.2018:

- увеличен размер предоставляемой гражданам льготной категории социальной поддержки на газификацию жилого помещения с 25,0 тыс. рублей до 40,0 тыс. рублей;

- организована возможность компенсировать затраты гражданам, выполнившим газификацию жилого помещения за счет собственных средств после 01.01.2018;

- увеличен перечень категорий граждан, которым оказывается социальная поддержка, путем добавления в него категории "Одиноко проживающий пенсионер";

- установлен единый перечень документов для предоставления социальной поддержки;

- организована возможность межведомственного электронного взаимодействия органа местного самоуправления при оказании социальной поддержки.

5. Строительство и реконструкции объектов газораспределения газораспределительной организацией за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям и прибыли, направляемой на капитальные вложения

Формирование перечня работ, реализация которых выполняется за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям и прибыли, направляемой на капитальные вложения (далее-Перечень), осуществляется с применением механизма рейтингования по критерию эффективности.

В качестве критерия эффективности использовано отношение объема инвестиций в газопровод к перспективному годовому объему поставки газа перспективными потребителями. Преимущества выбора данного критерия:

- определяет экономическую целесообразность строительства газопровода с учетом объемов перспективных поставок газа;

- является функцией длины, диаметра газопровода и расхода газа по нему, то есть факторов, которые определяют основные экономические параметры дальнейшей эксплуатации объекта и влияют на удельную загрузку, удельную стоимость транспортировки, удельную стоимость обслуживания;

- может быть легко и с достаточной точностью рассчитан для каждого объекта, предложенного к включению в план работ Программы с целью их дальнейшего ранжирования;

- позволяет рассчитать срок окупаемости мероприятий.

Перечень работ настоящей Программы, реализация которых выполняется за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям и прибыли, направляемой на капитальные вложения, утверждается Департаментом.

Текущее управление настоящей Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечиваются Департаментом.

Департамент имеет право получать любого рода информацию, связанную с использованием средств, направленных на реализацию программных мероприятий.

Для управления реализацией настоящей Программы Департамент осуществляет следующие функции:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- контроль за ходом реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Тюменской области и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации настоящей Программы;

- подготовка предложений по распределению средств, предусмотренных на реализацию настоящей Программы.

По каждому виду работ Перечня ГРО составляется Паспорт объекта, который содержит схему газопроводов и адреса мест вывода подводов, в рамках отдельного мероприятия настоящей Программы. Паспорт объекта согласовывается с органами местного самоуправления и Департаментом.

План мероприятий настоящей Программы приведен в Приложении 3 к настоящей Программе.

6. Контроль за реализацией настоящей Программы

6.1. Департаментом осуществляется контроль за:

- исполнением настоящей Программы;

- целевым использованием газораспределительной организацией финансовых средств, направленных на финансирование мероприятий настоящей Программы.

6.2. Указанные в п. 6.1 виды контроля осуществляются в порядке, утвержденном Департаментом.

Раздел 9. Мониторинг реализации настоящей Программы

Мониторинг реализации настоящей Программы осуществляется на основе проведения анализа целевых показателей, указанных в Паспорте настоящей Программы, и текущего анализа деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Тюменской области.

Оценка эффективности реализации настоящей Программы осуществляется на основе комплексного мониторинга, проводимого Департаментом по отчетным данным газораспределительной организации.

Мониторинг обеспечит реализацию поставленных задач и достижение целей в рамках настоящей Программы за оцениваемый период, а также позволит своевременно вносить уточнения или изменения в настоящую Программу.

Приложение 1
к Программе
газификации Тюменской области
на 2018 - 2022 годы

Показатели
Программы газификации Тюменской области на 2018 - 2022 годы

N	Наименование мероприятия	Источник финансирования (уровень бюджета и (или) механизм финансирования)	Ед. изм.	2014 (факт) справочно	2015 (факт) справочно	2016 (факт) справочно	2017 (факт) справочно	2018 (план)	2019 (план)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	Итого 2018 - 2022 годы	Порядок расчета показателей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Прирост потребления природного газа в год		млрд.	0,022	0,022	0,051	0,120	0,059	0,064	0,069	0,074	0,080	0,346	На основе динамики фактических показателей программы газификации и плановых объемов мероприятий по газификации
2	Строительство магистральных газопроводов	Всего, в том числе:	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4)средства организаций	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Строительство газопроводов-отводов	Всего, в том числе:	км	0	0	0	0	0	0,330	0,400	10,000	0	10,730	На основе данных перечня работ программы газификации Тюменской области на 2018 - 2022 годы и план-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ на 2016 - 2017 годы	Стоимость строительства газопроводов-отводов включена в стоимость строительства ГРС (п. 4)
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4)средства организаций	км	0	0	0	0	0	0,330	0,400	10,000	0	10,730
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- в т.ч. по программе газификации регионов	км	0	0	0	0	0	0	0,400	10,000	0	10,400
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- в т.ч. ГРО за счет спецнадбавки	км	0	0	0	0	0	0,330	0	0	0	0,330
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- в т.ч. средства ГРО, включая прибыль на капвложения	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Строительство газораспределительных станций (далее - ГРС)	Всего, в том числе:	ед.	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	На основе данных перечня работ программы газификации Тюменской области на 2018 - 2022 годы, а также оценочных данных стоимостей реализации мероприятий план-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ на 2016 - 2017 годы
			млн руб.	0	0	250,000	50,000	200,000	169,430	100,000	100,000	0	569,430
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4)средства организаций	ед.	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
			млн руб.	0	0	250,000	50,000	200,000	169,430	100,000	100,000	0	569,430
		- в т.ч. по программе газификации регионов	ед.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
			млн руб.	0	0	250,000	50,000	200,000	100,000	100,000	100,000	0	500,000
		- в т.ч. ГРО за счет спецнадбавки	ед.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
			млн руб.	0	0	0	0	0	69,430	0	0	0	69,430
		- в т.ч. средства ГРО, включая прибыль на капвложения	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Реконструкция ГРС с увеличением производительности	Всего, в том числе:	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4)средства организаций	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- в т.ч. по программе газификации регионов	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- в т.ч. ГРО за счет спецнадбавки	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- в т.ч. средства ГРО, включая прибыль на капвложения	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Газоснабжение природным газом населенных пунктов в том числе ранее газифицированных сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ)		ед.	449	480	486	495	501	503	510	517	531	36	Отображается общее количество населенных пунктов, в которых имеется возможность использовать природный газ в качестве топлива	Согласно перечню работ программы газификации ТО на 2018 - 2022 годы: 2018-1 н.п., 2019 -2 новых н.п.; 2020- 7; 2021 - 7; 2022 - 14.
7	Строительство межпоселковых газопроводов	Всего, в том числе:	км	49,495	17,973	28,093	0	0	35,863	40,300	108,000	9,000	193,163	На основе данных перечня работ программы газификации Тюменской области на 2018 - 2022 годы, информации о фактических и плановых расходах регионального и местных бюджетов, а также оценочных данных стоимостей реализации мероприятий план-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ на 2016 - 2017 годы
			млн руб.	20,174	29,987	60,324	0	0	251,496	107,399	1404,000	23,884	1786,779
		1) федеральный бюджет	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	км	49,495	3,4	23,725	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	20,174	1,575	55,444	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4)средства организаций	км	0	14,573	4,368	0	0	35,863	40,300	108,000	9,000	193,163
			млн руб.	0	28,412	4,880	0	0	251,496	107,399	1404,000	23,884	1786,779
		- в т.ч. по программе газификации регионов	км	0	0	0	0	0	0	1,200	108,000	0	109,200
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	15,600	1404,000	0	1419,600
		- в т.ч. ГРО за счет спецнадбавки	км	0	14,573	4,368	0	0	35,863	39,100	0	9,000	83,963
			млн руб.	0	28,412	4,880	0	0	251,496	91,799	0	23,884	367,179
		- в т.ч. средства ГРО, включая прибыль на капвложения	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Газификация природным газом квартир (домовладений)	Всего, в том числе:	ед.	1317	1793	1807	1433	2287	1853	1716	0	0	5856,000	Приведены данные о количестве выданных субсидий и объемах инвестиций на предоставление поддержки гражданам отдельных категорий в газификации жилищ
			млн руб.	122,729	58,445	56,965	36,010	91,480	74,120	68,640	0	0	234,240
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	1317	1793	1807	1433	2287	1853	1716	0	0	5856,000
			млн руб.	82,635	58,445	56,965	36,010	91,480	74,120	68,640	0	0	234,240
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4)средства организаций	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Строительство внутрипоселковых газопроводов	Всего, в том числе:	км	120,766	314,648	247,157	260,594	52,500	130,837	104,500	248,883	248,913	785,633	На основе данных перечня работ программы газификации Тюменской области на 2018 - 2022 годы и план-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ на 2016 - 2017 годы, информации о фактических и плановых расходах регионального и местных бюджетов
			млн руб.	87,781	350,407	343,917	419,558	144,050	209,447	224,840	444,746	346,215	1369,298
		1) федеральный бюджет	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	км	40,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	19,654	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	км	18,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	18,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4)средства организаций	км	62,460	314,648	247,157	260,594	52,500	130,837	104,500	248,883	248,913	785,633
			млн руб.	49,644	349,007	343,917	419,558	144,050	209,447	224,840	444,746	346,215	1369,298
		- в т.ч. по программе газификации регионов	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	49,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- в т.ч. ГРО за счет спецнадбавки	км	62,460	241,021	188,467	209,870	40,529	110,240	65,115	142,594	45,903	404,381
			млн руб.	49,644	267,340	262,250	337,891	110,250	140,647	138,515	254,821	54,915	699,148
		- в т.ч. средства ГРО, включая прибыль на капвложения	км	0	73,627	58,690	50,724	11,971	20,597	39,385	106,289	203,010	381,252
			млн руб.	0	81,667	81,667	81,667	33,800	68,800	86,325	189,925	291,300	670,150
		5) иные источники	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Уровень газификации жилищного фонда природным газом (рассчитывается как доля квартир (жилых домов) выработка тепловой энергии для отопления которых осуществляется посредством сжигания природного газа		%	89,6	91,1	92,1	94,0	94,4	94,7	95,4	96,5	97,6	3,6	Рассчитывается как динамика показателя "Доля квартир (жилых домов) выработка тепловой энергии для отопления которых осуществляется посредством сжигания природного газа"
10.2	Уровень газификации жилищного фонда природным газом (по отношению к 2005 году)		%	109,1	110,6	111,6	113,5	113,9	114,2	114,9	116,0	117,1	3,6	Рассчитывается как динамика показателя "Доля квартир (жилых домов) выработка тепловой энергии для отопления которых осуществляется посредством сжигания природного газа"
11	Перевод котельных на природный газ	Всего, в том числе:	ед.	1	0	1	0	0	0	48	8	0	56
			млн руб.	2,650	0	26,003	4,987	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	1	0	1	0	0	0	48	8	0	56
			млн руб.	2,650	0	26,003	4,987	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4)средства организаций	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Газоснабжение СУГ населенных пунктов		ед.	591	558	557	557	551	549	542	535	521	-36
13	Газификация СУГ квартир (домовладений)	Всего, в том числе:	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4)средства организаций	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Уровень газификации жилищного фонда СУГ (по отношению к 2005 году)		%	96,2	96,0	95,9	95,9	95,5	95,2	94,5	93,4	92,3	-3,58	Расчет на основе динамики показателей уровня газификации природным газом
15	Газоснабжение сжиженным природным газом (далее - СПГ) населенных пунктов		ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1	в том числе ранее газифицированных СУГ		ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Газификация СПГ квартир (домовладений)	Всего, в том числе:	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4)средства организаций	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1	в том числе ранее газифицированных СУГ		ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Строительство комплексов производства СПГ	Всего, в том числе:	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4)средства организаций	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Перевод котельных на СПГ	Всего, в том числе:	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4)средства организаций	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Уровень газификации жилищного фонда СПГ (по отношению к 2005 году)		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Перевод на природный газ автотранспортной техники	Всего, в том числе:	ед.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Расчет по данным о планах по закупке автотранспорта на КПГ предприятиями
			млн руб.	0,000	0,000	8,366	0,000	0	0	0	0	0	0
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4)средства организаций	ед.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		Затраты ООО "ЗапСибАвто"
			млн руб.	0	0	8,366	0	0	0	0	0	0	0
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций	Всего, в том числе:	ед.	0	0	0	0	1	2	0	0	2	5
			млн руб.	0,000	0,580	2,12	94,120	- *	- *	- *	- *	- *		* - информация о стоимости инвестиций и планах реализации мероприятий ООО "Газпром газомоторное топливо" на последующие годы в Департаменте ЖКХ ТО отсутствует
		1) федеральный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта РФ	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) местный бюджет	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4)средства организаций	ед.	0	0	0	0	1	2	0	0	2	5
			млн руб.	0	0,580	2,120	94,120	- *	- *	- *	- *	- *
		5) иные источники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Итого объем инвестиций по Программе, млн. рублей	Всего, в том числе:	млн руб.	193,240	439,419	747,695	604,675	435,530	704,493	500,879	1948,746	370,099	3959,747
		1) федеральный бюджет	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) бюджет субъекта РФ	млн руб.	125,113	61,420	138,412	40,997	91,480	74,120	68,640	0,000	0,000	234,240
		3) местный бюджет	млн руб.	18,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4)средства организаций	млн руб.	49,644	377,999	609,283	563,678	344,050	630,373	432,239	1948,746	370,099	3725,507
		- в т.ч. по программе газификации регионов	млн руб.	0,000	0,000	250,000	50,000	200,000	100,000	115,600	1504,000	0,000	1919,600
		- в т.ч. ГРО за счет спецнадбавки	млн руб.	49,644	295,752	267,130	337,891	110,250	461,573	230,314	254,821	78,799	1135,757
		- в т.ч. средства ГРО, включая прибыль на капвложения	млн руб.	0	81,667	81,667	81,667	33,800	68,800	86,325	189,925	291,300	670,150
		5) иные источники	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение 2
к Программе
газификации Тюменской области
на 2018 - 2022 годы

Расчет
суммы дохода от применения спец надбавки на период 2018 - 2022 годов, период 2014 - 2017 годов, сведения о объеме инвестиций газораспределительной организации, необходимом для достижения плановых показателей Программы

Показатель	с 01.09.2014 (справочно)	2015 (справочно)	2016 (справочно)	2017 (справочно)	Итого за 2014 - 2017 годы (справочно)	2018	2019	2020	2021	2022	резерв	Итого за 2018 - 2022 годы	Итого за 2014 - 2022 годы (справочно)
Объем инвестиций, необходимый для реализации перечня работ, млн. рублей (без НДС)	49,644	377,419	348,797	419,596	1195,456	144,050	530,373	316,639	444,746	370,099	5,354	1811,261	3006,717
Сумма дохода от применения спецнадбавки (без налоговых платежей), млн. руб. прогноз	75,120	206,574	206,982	227,310	715,986	240,029	248,345	258,570	309,694	318,943		1 375,581	2 091,567
Средства ГРО, включая прибыль на капвложения, млн. рублей	245,000				245,000	33,800	68,800	86,325	189,925	291,300		670,150	915,150
Итого общий плановый объем средств, млн. рублей (без НДС)	960,986				960,986	409,146	409,146	409,146	409,146	409,146		2 045,731	3 006,717
Количество домовладений, ед.	1291	5493	4187	4576	15547	1238	2870	3569	8447	6195		22319	37866
Годовой объем поставки газа, тыс	7101	30212	23029	25168	85509	22062	67609	21577	45829	34623		191700	277209
Коэффициент эффективности, руб/ в год	7,0	12,5	15,1	16,7	14,0	4,2	8,0	12,0	10,1	13,1		9,4	10,8

Приложение 3
к Программе
газификации Тюменской области
на 2018 - 2022 годы

План
мероприятий программы газификации Тюменской области на 2018 - 2022 годы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия					Ожидаемый результат реализации мероприятия (контрольное событие)
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка Программы газификации Тюменской области на очередной пятилетний период	ДЖКХ ТО	до 01 октября года, предшествующего Программе	до 01 октября года, предшествующего Программе	до 01 октября года, предшествующего Программе	до 01 октября года, предшествующего Программе	до 01 октября года, предшествующего Программе	Утверждение программы газификации Тюменской области на очередной период постановлением Губернатора Тюменской области
2	Корректировка решения об установлении специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программ газификации	ДТиЦП ТО	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости	Утверждение распоряжения Правительства Тюменской области о специальных надбавках к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программы газификации Тюменской области
3	Формирование предложений по финансированию мероприятий по газификации за счет средств областного бюджета	ДЖКХ ТО	до 26 сентября	до 26 сентября	до 26 сентября	до 26 сентября	до 26 сентября	Направление предложений в Департамент финансов Тюменской области
4	Предоставление субвенций в местные бюджеты на мероприятия по газификации	ДЖКХ ТО; ДФ ТО	по мере поступления заявок, в порядке, утвержденном постановлением Правительства Тюменской области от 28 декабря 2007 г. N 348-п					Распоряжение Правительства Тюменской области о выделении средств в местных бюджет либо обоснованный отказ
5	Формирование, утверждение и актуализация перечня работ, реализация которых выполняется за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям и прибыли, направляемой на капитальные вложения (далее - Перечень)	ДЖКХ ТО	по мере необходимости, не реже 1 раза в год	по мере необходимости, не реже 1 раза в год	по мере необходимости, не реже 1 раза в год	по мере необходимости, не реже 1 раза в год	по мере необходимости, не реже 1 раза в год	Приказ Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области об утверждении Перечня
6	Формирование и утверждение паспортов объектов, включенных в Перечень	ДЖКХ ТО; ГРО; ОМС	в течении года	в течении года	в течении года	в течении года	в течении года	Утвержденные паспорта объектов, содержащие схему газопроводов и адреса, куда выводятся подводы, по каждому мероприятию Перечня
7	Утверждение Порядка проведения контроля за реализацией Программы газификации	ДЖКХ ТО	до 31 января					Приказ Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области об утверждении Порядка
8	Предоставление в ДЖКХ ТО отчетности о реализации мероприятий по газификации (в соответствии с Порядком проведения контроля за реализацией Программы газификации )	ГРО	ежеквартально, не позднее чем через 20 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала	ежеквартально, не позднее чем через 20 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала	ежеквартально, не позднее чем через 20 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала	ежеквартально, не позднее чем через 20 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала	ежеквартально, не позднее чем через 20 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала	Отчет о реализации мероприятий программы по установленной форме
9	Проведение выездных проверок исполнения мероприятий Программы газификации (в соответствии с Порядком проведения контроля за реализацией Программы газификации )	ДЖКХ ТО	не реже 1 раза в год	не реже 1 раза в год	не реже 1 раза в год	не реже 1 раза в год	не реже 1 раза в год	Отчет о результатах проверки