Приложение

Приложение
к приказу
от 27 августа 2018 г. N 72/01-05-ос

Производственная программа
ООО ЖКХ "Викуловское" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 - 2020 годы (захоронение твердых коммунальных отходов)

1. Введение

Настоящая производственная программа представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг в сфере захоронения твердых коммунальных отходов.

Производственная программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства от 16 мая 2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов" и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам. Кроме того, программой разработан план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг и проведение мероприятий по реконструкции эксплуатируемых систем.

Целями и задачами разработки производственной программы являются:

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг по захоронению твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями.

2. Планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности организаций коммунального комплекса, предусматривающее улучшение качества по захоронению твердых коммунальных отходов.

3. Расчет тарифов на товары и услуги в сфере захоронения твердых коммунальных отходов.

1.1. Основания для разработки производственной программы

Основанием для разработки производственной программы является Постановление Правительства от 16 мая 2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов".

1.2. Паспорт производственной программы

Предприятие: Общество с ограниченной ответственностью жилищно-коммунальное хозяйство "Викуловское"

Лицензия: серия 072 N 000168 от 25 февраля 2015 г.

ИНН 7213004669 КПП 720501001

Юридический адрес: 627570, Тюменская область, с. Викулово, ул. Новосоветская, 31

Почтовый адрес: 627570, Тюменская область, с. Викулово, ул. Новосоветская, 31

Телефон: 8 (345 57) 2-31-80, 2-40-26, 8 (345 57) 2-50-03

Директор: Сиюткин Виктор Аркадьевич

Исполнитель: Мелякова Галина Федоровна, телефон: 8 (345 57) 2-50-03, E-mail: gkx_vik@mail.ru.

Наименование уполномоченного органа: Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области, г. Тюмень, ул. Республики, 24. Ответственное лицо Бондарева Олеся Анатольевна, телефон 8 (3452) 55-64-86.

Существующая система налогообложения: упрощенная система налогообложения.

Лицензия на осуществление деятельности по обращению с отходами: имеется.

1.3. Назначение полигона ТКО с. Викулово

Захоронение твердых коммунальных отходов обеспечивает санитарную очистку городов и поселков. Наиболее распространенными в настоящее время сооружениями являются полигоны. Полигон - природоохранное сооружение, обеспечивающее защиту от загрязнения почв, атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующее распространению болезнетворных микроорганизмов.

Полигон представляет собой участок складирования твердых коммунальных отходов с площадкой для хоздвора. На полигоне применяется послойное высотное складирование ТКО, что позволяет значительно экономить площади и увеличивает срок эксплуатации.

К складированию на полигоне не должны допускаться отходы по физическому состоянию характеризующиеся влажностью свыше 85%, а также токсичные, радиоактивные отходы, способные к самовозгоранию и взрыву.

Перечень промышленных отходов, которые могут быть допущены к совместному складированию, устанавливаются местными органами санитарного надзора совместно со службой коммунальных предприятий, эксплуатирующих полигон.

1.4. Характеристика полигона ТКО с. Викулово

Полигон для захоронения твердых коммунальных отходов находится на расстоянии 1,7 км северо-западнее с. Викулово, в районе кирпичного завода предприятия "Агропромтранс". Участок расположен на землях колхоза им. Калинина, Викуловской сельской администрации и лесного фонда района. В 0,3 км к востоку проходит автодорога Викулово-Усть-Ишим. Наименьшая удаленность земельного участка от водоохранных зон р. Ик и р. Ишим соответственно 50 м и 200 м.

Рельеф площадки относительно ровный. Абсолютные отметки поверхности составляют 66,04 - 68,20 м. С поверхности до глубины 0,2 м площадка покрыта растительным слоем. Грунты представлены глинистыми ровностями: суглинками от полутвердой консистенции до мягко-текучепластичной. Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием грунтовых вод. Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 2,0 - 4,5 м от дневной поверхности. Возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,5-0,7 м.

Нормативная глубина промерзания грунтов для данного района 1,8 м.

Полигон представляет собой участок складирования ТКО с площадкой для хозяйственного двора. На полигоне применяется послойное высотное складирование. На всей площади участка складирования ТКО котлован, основание которого выполнено водонепроницаемым из глины толщиной 0,5 м.

Территория полигона разделена на три зоны:

- площадка складирования отходов;

- хозяйственная зона;

- зеленая зона по периметру полигона шириной 10 м. В ней имеются две контрольные скважины для отбора проб воды.

В составе полигона устроен скотомогильник. На территории скотомогильника расположена яма Беккере с загрузочными емкостями. Территория ямы Беккере огорожена сплошным двухметровым забором, общая площадь ее 250 . По периметру площадки скотомогильника устроена канава глубиной 0,8 м и обвалования высотой 0,8 м.

Площадка складирования отходов разбита на 3 карты. Укладка отходов производится слоями толщиной до 0,5 м с последующим уплотнением. Для контроля высоты отсыпаемого слоя на каждой карте предусмотрено устройство репера с делениями через 0,25 м.

На участке складирования устроен котлован с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции ТКО.

Хозяйственная зона расположена на пересечении подъездной дороги с границей полигона. На хозяйственном дворе расположены следующие сооружения: производственно-бытовое здание, уборная на 2 места. С северной стороны хозяйственного двора располагается кавальер грунта (20 м х 20 м).

На выезде оборудованы дезбарьер и шлагбаум. Ввиду отсутствия в районе расположения полигона водопроводных сетей, водоснабжение осуществляется привозной водой, используемой как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для поливки слоев ТКО при уплотнении.

Расчетная вместимость полигона в плотном теле - 110,901 тыс. .

Таблица 1

Технико-экономические показатели полигона ТКО с. Викулово

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
	Площадь участка, в том числе	Га	4,41
	- площадь складирования	га	3,30
	Мощность полигона в плотном теле	/год	5545
	Срок эксплуатации полигона	лет	20
	Общее накопление отходов за весь период эксплуатации (в плотном теле)	тыс.	110,901
	Количество абонентов, в том числе:
	- население	чел.	7454
	- организации	шт.	66
	Парк специальной техники, в том числе:	Ед.	3
	- Т-170	Ед.	1
	- КамАЗ-5520	Ед.	1
	- Экскаватор	Ед.	1
	Численность персонала	чел.	5
	Продолжительность работы полигона в сутки	час./сут.	24
	Площадь участка, в том числе	га	4,41
	- площадь складирования	га	3,30
	Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды	/сут	0,3
	Потребная мощность электроэнергии	кВт	2,6

Таблица 1а

Состав машин и механизмов

N п/п	Наименование механизмов	Количество	Состав работ	Год выпуска	Износ %
1	- Т-170	1	Уплотнение, сдвиг и надвиг	1989	100
2	- КамАЗ-5520	1	Перевозка земли из карьера на карты	1987	100
3	- Экскаватор	1	Погрузка земли на КамАЗ	1998	100

Нулевые пробеги техники от гаража до полигона ТКО составляют - 5 км.

Расстояние подвоза воды - 3 км.

Расстояние подвоза изолирующего материала - 10 км.

Общее количество потребителей ООО ЖКХ "Викуловское" в 2017 году составит:

- 7454 человек;

- 38- бюджетных организаций;

- 28- прочих потребителей.

Доля населения в общем объеме - 66%

Таблица 2

Объемы по захоронению ТКО по группам потребителей

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Факт 2016 г.	Величина показателя
				Ожидаемый 2017 г.	План 2018 г.	План 2019 г.	План 2020 г.
	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям	тыс.	11,396	12,350	12,350	12,350	12,350
1	Организации, осуществляющие сбор и вывоз ТКО от населения	тыс.	7,316	8,05	8,05	8,05	8,05
2	Организации, осуществляющие сбор и вывоз ТКО от бюджетных организаций	тыс.	3,100	3,000	3,000	3,000	3,000
3	Организации, осуществляющие сбор и вывоз ТКО от прочих потребителей	тыс.	0,979	1,300	1,300	1,300	1,300

Таблица 3

Расчет объема по захоронению твердых коммунальных отходов на 2018 - 2020 года

N п/п	Классификация жилищного фонда	Норматив по СНиП /чел. в год	Утвержденный норматив /чел в год	Количество пользующихся услугой, чел.	Объем утилизации ТБО,
1	2	3	4	5	6
1	Жилые благоустроенные дома:
	при отборе пищевых отходов	0,9 - 1,0	1,08	5565	6010
	без отбора пищевых отходов	1,0 - 1,1
2	Жилые неблагоустроенные дома:
	без отбора пищевых отходов	1,2 - 1,5	1,08	1889	2040
3	Средневзвешенный норматив:	х	1,08	х	х
4	Итого количество пользующихся услугой	х	х	7454	х
5	Итого объем утилизации от населения	х	х	х	8050

Таблица 4

Реестр потребителей ООО ЖКХ "Викуловское" по захоронению твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование организации-потребителя	Номер, дата договора	Объем захороненных ТКО,
			Объем в соответствии с договором на 2017 год	Плановый объем на 2018 год	Плановый объем на 2019 год	Плановый объем на 2020 год
	Бюджетные потребители
1	Государственное автономное учреждение Тюменской области "Центр занятости населения "	N 3 от 09.01.2017	65,0	65,0	65,0	65,0
2	Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюм.обл.	N 4/15 от 31.12.2014	18,0	18,0	18,0	18,0
3	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюм. Обл. (Управление Росреестра по Тюм.обл.)	N 5 от 12.01.2015	25,0	25,0	25,0	25,0
4	Муниципальное автономное учреждение Детский оздоровительный образовательный центр "Русичи"	N 9 от 01.01.2017	245,0	245,0	245,0	245,0
5	Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Викуловском районе по Тюм.обл.	N 10 от 30.12.2016	24,0	24,0	24,0	24,0
6	Муниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Ишимский"	N 11 от 12.01.2015	381,0	381,0	381,0	381,0
7	Администрация Балаганского сельского поселения	N 50/1 от 09.01.2017	6,0	6,0	6,0	6,0
8	Администрация Коточиговское сельского поселения	N 43/1 от 31.12.2016	12,0	12,0	12,0	12,0
9	Управление Федерального казначейства по Тюм. Обл.	N 13-15 от 09.02.2015	50,0	50,0	50,0	50,0
10	Муниципальное автономное учреждение Дошкольного образования "Викуловский д/сад "Дельфин"	N 13 от 01.01.2015	200,0	200,0	200,0	200,0
11	Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования Викуловский д/сад Колосок	N 14 от 09.01.2017	210,0	210,0	210,0	210,0
12	Управление записи актов гражданского состояния Тюм.обл.	N 33/3 от 30.12.2016	36,0	36,0	36,0	36,0
13	Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Викуловского района"	N 31/1 от 30.12.2016	370,0	370,0	370,0	370,0
14	Муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Викуловского района"	N 35 от 01.01.2017	40,0	40,0	40,0	40,0
15	ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области	36/2 от 12.01.2015	12,0	12,0	12,0	12,0
16	Федеральное государственное казенное учреждение "18 отряд Федеральной противопожарной службы по Тюм.обл."	N 48/2/24 от 12.03.2015	50,0	50,0	50,0	50,0
17	Муниципальное автономное учреждение Викуловского района "Центр спорта и молодежной политики"	N 49/1 от 01.01.2015	12,0	12,0	12,0	12,0
18	Муниципальное автономное учреждение "Центр дополнительного образование детей"	N 67 от 30.12.2016	50,0	50,0	50,0	50,0
19	Автономная некоммерческая организация "Информационно-издательский центр "Красная звезда"	N 69 от 30.12.2016	72,0	72,0	72,0	72,0
20	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная больница N 4" г. Ишим	N 63/1 от 01.04.2015	225,0	225,0	225,0	225,0
21	ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум"	N 75 от 09.01.2017	153,0	153,0	153,0	153,0
22	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Спринт"	N 83/1 от 01.01.2017	12,0	12,0	12,0	12,0
23	ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"	N 84/3 от 01.01.2017	15,0	15,0	15,0	15,0
24	Государственное бюджетное учреждение Тюменской области "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов"	N 86/1 от 01.01.2017	12,0	12,0	12,0	12,0
25	Управление судебного департамента в Тюменской обл.	N 91/5-10/164/90 12.01.16	36,0	36,0	36,0	36,0
26	Государственное автономное учреждение Тюменской области "Викуловская районная станция по борьбе с болезнями животных"	N 92 от 01.01.2017	24,0	24,0	24,0	24,0
27	Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области	N 94/1 23011/17 от 14.04.2017	25,0	25,0	25,0	25,0
28	Государственное казенное учреждение Тюменской области "Служба охраны животного мира"	N 129/1 от 01.01.2017	12,0	12,0	12,0	12,0
29	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области	N 195/1 от 28.03.2017	14,0	14,0	14,0	14,0
30	Администрация Викуловского муниципального района	N 249 от 30.12.2016	15,0	15,0	15,0	15,0
31	Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростехивентаризация-Федеральное БТИ"	N 2184ТФ/06 от 12.12.2016	13,0	13,0	13,0	13,0
32	Муниципальное автономное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Викуловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида"	N 46 от 12.01.2015	24,0	24,0	24,0	24,0
33	Администрация Сартамского сельского поселения	N 59 от 27.12.2014	10,0	10,0	10,0	10,0
34	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Боковская ООШ"	N 40/1 от 12.01.2015	55,0	55,0	55,0	55,0
35	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Чуртанская СОШ"	N 37 от 29.12.2014	72,0	72,0	72,0	72,0
36	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Викуловская средняя общеобразовательная школа N 2	N 27 от 01.01.2017	170,0	170,0	170,0	170,0
37	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Викуловская средняя общеобразовательная школа N 1	N 26 от 01.01.2017	170,0	170,0	170,0	170,0
38	Федеральное государственное унитарное предприятия "Почта России"	N 7 от 30.12.2016	21,0	21,0	21,0	21,0
39	Государственное бюджетное учреждение Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"	N 75/1 от 01.01.2017	12,0	12,0	12,0	12,0
	Итого бюджетные потребители		3000	3000	3000	3000
	Прочие потребители
1	ООО "Агрокомплекс Викуловский"	N 105 от 12.01.2015	214,0	214,0	214,0	214,0
2	ООО Викуловоагропромэнерго	N 133 от 26.12.2014	95,0	95,0	95,0	95,0
3	Ишимский филиал открытого акционерного общества "Фармацея"	N 72 от 09.01.2017	14,0	14,0	14,0	14,0
4	ИП Воронов	N 95 от 12.01.2015	47,0	47,0	47,0	47,0
5	ИП Попылькин Артем Валерьевич	N 191 от 09.01.2016	12,0	12,0	12,0	12,0
6	ДРСУ ОАО "ТОДЭП"	N 125 от 09.01.2017	36,0	36,0	36,0	36,0
7	ЗАО Тандер	N 127 от 01.01.2015	12,0	12,0	12,0	12,0
8	ООО Агротранс	N 189 от 12.01.2015	23,0	23,0	23,0	23,0
9	ООО Альфа Красно-белое	N 191 от 09.01.2017	105,0	105,0	105,0	105,0
10	ООО" Большая перемена - Запад"	N 194 от 27.04.2015	12,0	12,0	12,0	12,0
11	ООО ЗЕНИТ	N 158 от 12.01.2017	24,0	24,0	24,0	24,0
12	ООО "Зубная Фея"	N 154 от 12.01.2015	25,0	25,0	25,0	25,0
13	ООО Надежда	N 86/1 от 12.01.2015	12,0	12,0	12,0	12,0
	ООО ПКФ Сервис	N 103 от 12.01.2015	26,0	26,0	26,0	26,0
14	ООО Сибирь	N 111 от 12.01.2017	12,0	12,0	12,0	12,0
	ООО Тюменское автотранспортное предприятие	N 11 от 01.01.2017	12,0	12,0	12,0	12,0
	ООО "Викуловский пассажиравтотранс"	N 103 от 01.01.2017	12,0	12,0	12,0	12,0
	Викуловское РайПО	N 58 от 01.01.2017	236,0	236,0	236,0	236,0
	Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	N 29 /126-2016 28.12.2016	112,0	112,0	112,0	112,0
15	Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	N 29-56-2015 от 02.04.2015	23,0	23,0	23,0	23,0
16	Открытое акционерное общество "Сбербанк России"	N 15 от 01.01.2015	25,0	25,0	25,0	25,0
17	ООО Холлифуд	N 188 от 31.01.2017	162,0	162,0	162,0	162,0
18	ИП Сахарчук	N 139 от 09.01.2017	24,0	24,0	24,0	24,0
19	ООО Парадиз	N 188 от 12.01.2015	25,0	25,0	25,0	25,0
	Итого прочие потребители		1300	1300	1300	1300

1.5. Мероприятия по повышению эффективности деятельности

При осуществлении эксплуатации полигона для захоронения твердых коммунальных отходов возникает ряд проблем, связанных с осуществлением деятельности предприятия.

Таблица 5

Основные проблемы, способы решения и ожидаемый результат

N п/п	Краткое описание проблемы	Возможные способы решения
1	2	3
	Изношенность подъездных путей к картам осложняет и замедляет производственный процесс, делает его более трудоемким	Ремонт подъездных путей
	Изношенность подъездной дороги к полигону, покрытие из ПГС	Ремонт подъездной дороги со строительством твердого покрытия
	Осуществление деятельности по экологическому контролю	Промывка, очистка контрольных скважин
	Содержание подъездной дороги (зимний период)	Чистка дороги от снега в зимнем периоде

Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации разрабатываются в целях повышения качества оказываемых услуг, рационального использования ресурсов - материальных, финансовых, трудовых. К ним относится комплекс работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов, используемых для захоронения твердых бытовых отходов. К мероприятиям по реконструкции относятся строительные работы (строительство подъездной дороги) и организационно-технические мероприятия, связанные с изменением основных технико-экономических показателей (промывка, очистка контрольных скважин, озеленение прилегающей территории) в целях улучшения условий оказания услуг. К мероприятиям по капитальному ремонту относится комплекс работ, обеспечивающих восстановление исправности производственных мощностей (ремонт подъездных путей).

Срок реализации мероприятий год, что соответствует сроку реализации программы.

Источником финансирования мероприятий являются средства на текущий и капитальный ремонт, прибыль на развитие производства.

Реализация мероприятий проводится за счет статьи ремонт и техническое обслуживание.

1.6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Таблица 6

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по захоронению ТКО ООО ЖКХ "Викуловское" на 2018 - 2020 годы

N п/п	Вид регулируемой деятельности	Ед. изм.	Период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год
1.	с. Викулово Викуловского муниципального района	тыс. руб.*
1.1.	Текущая эксплуатация объектов		4 374,99	2 989,09	3 278,68
1.1.1.	операционные расходы		2 335,16	2 399,74	2 466,24
1.1.1.1.	в т.ч. текущий или капитальный ремонт объектов		530,46	546,16	562,33
1.1.2.	расходы на приобретение энергетических ресурсов		458,99	478,27	498,84
1.1.3.	неподконтрольные расходы		1 580,84	111,08	313,61
1.2.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		0,00	0,00	0,00
1.3.	Итого объем финансовых потребностей		4 374,99	2 989,09	3 278,68

* организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Перечень мероприятий по текущей эксплуатации объектов

		Периодичность работ (в месяц)	Кол-во часов работы в смену
1.1.	Текущая эксплуатация объектов
1.1.1	Уплотнение, сдвиг и надвиг
1.1.2	Перевозка земли из карьера на карты
1.1.3.	Погрузка земли на КамАЗ

Таблица 7

План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО ЖКХ "Викуловское" в сфере захоронения твердых коммунальных отходов на 2018 - 2020 гг

населенный пункт	численность проживающих	кол-во потребителей (население)	Перечень мероприятий	Кол-во, шт (м)	Финансовая потребность тыс. руб.			Наименование обосновывающих документов
					2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	7	8	9	10
с. Викулово			Ремонт подъездных путей к картам,	218,0	119,469	125,086	131,214	сметы
			Ремонт подъездной дороги	562,0	363,812	380,917	399,579	сметы
			Промывка, очистка контрольных скважин,	20,8	34,344	35,959	37,72	сметы
			Содержание подъездной дороги (зимний период),	562	12,835	13,438	14,096	сметы
Итого по ОКК, в т.ч. за счет	7537	6540			530,46	555,4	582,61
средств на текущий и капитальный ремонт					530,46	555,4	582,61

1.7. Надежность снабжения потребителей услугами

К показателям, характеризующим надежность снабжения потребителей услугами, относятся коэффициенты: заполняемости полигона; защищенности объектов от пожара.

1. Коэффициент заполняемости полигона определяется как соотношение накопленного объема захороненных твердых бытовых отходов и проектной вместимости полигона:

2. Коэффициент защищенности объектов от пожаров определяется как соотношение суммарной площади объектов, подверженных пожарам, и площади объектов для утилизации отходов:

Для защиты от пожаров на полигоне разработан ряд мер, направленных на предотвращение и ликвидацию возгораний. На площадке хозяйственного двора установлен противопожарный щит, оборудованный необходимым шанцевым инструментом, и создан необходимый запас песка. Кроме того имеются лестница, ведра, совки. Рядом со стендом установлен бак для воды, который летом используется как противопожарный запас.

Величина коэффициентов показывает, что услуга по захоронению ТКО надежна.

1.8. Охрана окружающей природной среды

Полигоны твердых бытовых отходов сами по себе относятся к природоохранным сооружениям. В то же время для выполнения ими водоохранных функций в проекте предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды.

К числу таких мероприятий относятся:

1. Устройство надежной гидроизоляции основания полигона исключает попадание фильтрата в грунтовые воды.

2. На выезде с территории полигона оборудован дезбарьер для обеззараживания колес транспорта.

3. Ограждение полигона.

4. Кольцевое обвалование.

5. По периметру площадки складирования предусмотрена зеленая зона. Для обеспечения контроля высота стояния грунтовых вод, их физико-химического и бактериологического состава в зеленой зоне устроены наблюдательные скважины.

Таблица 8

Ожидаемый результат выполнения производственной программы

N п/п	Мероприятия	Ожидаемый результат
1	2	3
2018 год
1	Ремонт подъездных путей к картам,	Улучшение условий эксплуатации
2	Ремонт подъездной дороги	Улучшение условий эксплуатации
3	Промывка, очистка контрольных скважин,	Восстановление исправности производственных мощностей
4	Содержание подъездной дороги (зимний период),	Улучшение условий эксплуатации

1.9. Показатели эффективности полигона ТКО

Таблица 9

Плановые и фактические показатели эффективности полигона ТКО план 2018 - 2020 гг.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактические значения показателей			Ожидаемое	Плановые значения показателей
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доля проб подземных вод, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Доля проб почвы, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	ед./га	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Таблица 10

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2016 г.

N п/п	Наименование	Единица измерений	2016		Отклонение
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям	тыс. куб. м	11,751	11,396	0,355
	Организации, осуществляющие сбор и вывоз ТКО от населения	тыс. куб. м	7,751	7,316	0,435
	Организации, осуществляющие сбор и вывоз ТКО от бюджетных организаций	тыс. куб. м	3,000	3,100	-0,100
	Организации, осуществляющие сбор и вывоз ТКО от прочих потребителей	тыс. куб. м	1,000	0,980	0,020
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	2210,44	2759,47	-549,03
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	730,66	777,07	-46,41
1.1.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	48,59		48,59
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	687,79	1507,62	-819,83
1.1.3.1	обязательные платежи с фонда оплаты труда	тыс. руб.
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	222,29	474,78	-252,49
1.1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	53,09		53,09
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	468,02		468,02
1.3	Административные расходы	тыс. руб.