Приложение

Приложение
к приказу
от 27 августа 2018 г. N 67/01-05-ос

Производственная программа
ООО "Голышмановотеплоцентр" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 - 2020 годы (захоронение твердых коммунальных отходов)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Голышмановотеплоцентр"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	627306 Тюменская область, Голышмановский район, рп. Голышманово ул. Садовая 82
Руководитель организации	Директор Глухарев Евгений Витальевич
Номер контактного телефона	8 (34546) 27676
Ответственное должностное лицо	Экономист Быков Николай Гаврилович
Номер контактного телефона	8 (34546) 27652
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской обл.
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24
Ответственное должностное лицо	Емельянов Дмитрий Николаевич
Номер контактного телефона	(3452) 55-67-01
Срок реализации производственной программы	2018 - 2020 годы

Настоящая производственная программа представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Производственная программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года N 424. "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов", и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам. Кроме того, программой разработан план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг.

Целями разработки производственной программы ООО "Голышмановотеплоцентр" являются:

1. обеспечение потребности населения, предприятий и организаций в услугах захоронения твердых коммунальных отходов;

2. обеспечение экологической безопасности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов.

3. Производственная программа разработана на срок действия регулируемых тарифов ООО "Голышмановотеплоцентр" на период 2018 - 2020 г.

Техническая характеристика полигона твердых бытовых отходов

К складированию на полигоне не должны допускаться отходы по физическому состоянию характеризующиеся влажностью свыше 85%, также токсичные, радиоактивные отходы и отходы, способные к самовозгоранию и взрыву.

Вся территория полигона разделена на 3 зоны:

- площадка для складирования отходов;

- хозяйственная зона;

- зеленая зона;

Основное сооружение полигона - участок складирования отходов площадью - 4,42 га. Участок разбит на 2 карты складирования.

Зеленая зона предусмотрена по периметру полигона шириной 10,0 м, В ней запроектированы кавальеры грунта, используемого на изоляцию ТБО? и две наблюдательные скважины для отбора проб воды,

Хозяйственная зона запроектирована на пересечении подъездной дороги с границей полигона. В хозяйственной зоне размещены: контора, навес для механизмов, открытая стоянка, уборная, пожарный резервуар емкостью 75мЗ, площадка для складирования сборно-разборных элементов временных дорог, стенд для размещения средств пожарной безопасности. На выезде на территорию полигона предусмотрен дезбарьер и. шлагбаум. Отвод поверхностных вод с площадки хоздвора осуществляется за счет продольных и поперечных уклонов на рельеф.

Конструкция дорожной одежды по хоздвору - покрытие из асфальтобетонной смеси на щебеночном основании.

Ограждение территории - металлические сетчатые панели по металлическим столбам"

Полигон рассчитан на ежедневный прием твердых коммунальных отходов в течение года (за исключением актированных дней), ТКО на полигон доставляются мусоровозами. Мусоровозы, прибывшие на полигон, разгружаются у рабочей карты на площадке, которая разбивается на два участка. На одном идет разгрузка мусоровозов, на другом работает бульдозер, сдвигающий ТКО на карту и создающий слой до 0,5 м с последующим уплотнением. Следующий слой надвигается к предыдущему, При высоте уплотненного слоя ТКО 1,0 . он изолируется слоем грунта толщиной 0,25 м. Проектом предусмотрено четыре слоя отходов.

Срок эксплуатации полигона 20 лет. После отсыпки полигона до проектной отметки - 12,7 м производится его закрытие. Последний слой отходов уплотняется

более тщательно и изолируются перекрывающим слоем толщиной не менее 1 м причем. Высота складирования отходов над поверхностью земли составляет 6,0 м. с укрывающим слоем

Для изоляции отходов используется грунт (глина) существующего карьера, расположенного около с. Медведево. Дальность транспортировки грунта на полигон около 10 км.

Инженерное обеспечение

Водоснабжение осуществляется привозной водой. Канализация выгребная надворный туалет. Контора блок-бокс, оснащен электроотоплением, электроосвещением и вентиляцией. Для наружного освещения полигона используются светильники с ртутными люминесцентными лампами.

Электроснабжение полигона осуществляется от трансформаторной подстанции ТП - 10/0.4 Кв.

Имеется охранное освещение территории полигона и подъезда к нему. Освещение карт полигона осуществляется локально для определенных участков путем переносной прожекторной опоры. Для освещения используются лампы ДНАТ-100 и ДНАТ-250.

Учет расхода электроэнергии осуществляется приборами учета на щите 0,4 Кв трансформаторной подстанции.

Для подъезда к полигону построена подъездная дорога протяженностью 350 м., Дорожная одежда по подъездной дороге - асфальтобетон на щебеночном основании и подстилающем слое из песка. Для отвода поверхностных вод по дорожному полотну выполнены поперечные уклоны. Для пропуска воды через тело насыпи в местах пересечения с существующими канавами имеются металлические водопропускные трубы диаметром 820 мм

Таблица

Показатели	Ед.изм.	количество
Мощность полигона в плотном теле	Тыс./год	6298 м3
Срок эксплуатации полигона	Лет	20
Общее накопление отходов за весь период эксплуатации (в плотном теле)	Тыс.	138560
Максимальная численность работающих	Чел.	6
Режим работы полигона	Смен.	Односменный
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	/год	750
Потребляемая мощность электроэнергии	кВт/ч	31000
Площадь участка, в т.ч	га	6,0
- площадь складирования	га	4,42
Коэффициент использования территории	-	0,27
Год начала эксплуатации	-	2008

Таблица

N п/п	Наименование механизмов	Кол-во	Состав работ	Периодичность работ (в месяц) час	Кол-во часов работы в смену	Год выпуска	Износ, %
1	Бульдозер Т-130	1	Перемещение, разравнивание, уплотнение ТБО и изоляционного слоя	163,5	8	1988	90
2	Экскаватор ЕК12	1	Разработка и погрузка грунта	21,7	8	2003	90
3	Автомобиль МАЗ555102-220	1	Перевозка грунта, опила	58,4	8	2006	90
4	Газ-саз-39014-10	1	Поливочная машина	4,6	1	2014	10

Текущая эксплуатация объектов

Таблица

Месяц	Планируемый прием ТБО		Изоляция грунтом			Особенности технологии
	карта N	объем тыс.	карта разработки N	изолируемая карта N	объем тыс.
Январь	1	2,45	-	-		изоляция снегом
Февраль	2	2,45	-	-		то же
Март	3	2,45	-	-		-
Апрель	4	4,22	-	-		увеличение поступления отходов за счет работ по благоустройству
Май	5	4,23	13	1, 2, 5	2,1	грунт разрабатывается бульдозером
Июнь	6	2,45	13	3, 4, 6	2,1	тоже
Июль	7	2,45	13	7	1,2	-
Август	8	2,45	14	8	1,2	-
Сентябрь	9	2,45	14	9	1,2	-
Октябрь	10	4,5	14	10	1,2	-
Ноябрь	11	2,45	14	11	1,0	изоляция грунтом
Декабрь	12	2,45	-	-	-	изоляция снегом
Итого	-	35,0	-	-	10,0

Основные технологические операции и мероприятия по текущему поддержанию объектов ООО "Голышмановотеплоцентр" по захоронению твердых коммунальных отходов на полигоне

Таблица 5

Основные технологические операции	Машины, оборудования	Количество машин, оборудования
1	2	3
Перемещение твердых коммунальных отходов	Бульдозер Т-130	0,449
Разравнивание твердых коммунальных отходов	Бульдозер Т-130	0, 862
Перемещение изоляционного слоя (глина мягкая тугопластичная без примесей)	Бульдозер Т-130	0,202
Уплотнение твердых коммунальных отходов и изоляционного слоя	Бульдозер Т-130	0,111
Разработка с погрузкой грунта на транспортное средство	Экскаватор ЕК12	0,214
Перевозка грунта для изоляционного слоя	Автомобиль МАЗ555102-220	1,134
Перевозка опила	Автомобиль МАЗ 555102-220	0,007
Увлажнение твердых коммунальных отходов		0,033

Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых коммунальных отходов

Таблица

N п/п	Показатель	Факт 2016 г.	План 2017 г.	Плановый объем на период регулирования
				2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Объем реализации, тыс. , в т.ч.:	12,5	21,4	35,425	35,224	35,126
1.1	Население	6,9	15,7	29,298	29,098	28,999
1.2	Бюджетные организации	2,3	2,4	2,536	2,536	2,536
1.3	Прочие потребители	3,3	3,3	3,591	3,591	3,591
2	Численность потребителей, в т.ч.
2.1	Население, чел.	13083	13083	7455	7404	7379
2.2	Бюджетные организации, аб.	34	34	34	34	34
2.3	Прочие потребители,	47	47	47	47	47

Расчет планового объема твердых коммунальных отходов выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 N 1638/16 исходя из фактических объемов и динамики образования твердых коммунальных отходов.

Норматив накопления ТКО установленный для граждан (физических лиц) Департаментом недропользования и экологии Тюменской области 3,93  в год Приказ N 1222-Д от 29.12.2016.

Перечень мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Ремонт трактора Т130	2018	254,3
2.	Капитальный ремонт автомобиля	2019	360,5
3.	Капитальный ремонт экскаватора	2020	378,5
	Итого:		993,3

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по захоронению ТКО ООО "Голышмановотеплоцентр" на 2018 - 2020 годы

N п/п	Вид регулируемой деятельности	Ед. изм.	Период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год
1.	р.п. Голышманово Голышмановского муниципального района	тыс. руб.*
1.1.	Текущая эксплуатация объектов		4 825,59	3 160,62	3 489,15
1.1.1.	операционные расходы		2 308,69	2 367,85	2 428,76
1.1.1.1.	в т.ч. текущий или капитальный ремонт объектов		0,00	0,00	0,00
1.1.2.	расходы на приобретение энергетических ресурсов		635,53	665,31	697,36
1.1.3.	неподконтрольные расходы		1 881,37	127,45	363,04
1.2.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		0,00	0,00	0,00
1.3.	Итого объем финансовых потребностей		4 825,59	3 160,62	3 489,15

* организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Мероприятия по текущему и капитальному ремонту объекта

N п/п	Наименование мероприятия	Планируемые затраты, в тыс. руб.
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Ремонт трактора Т130	254,3
2	Капитальный ремонт автомобиля		360,5
3	Капитальный ремонт экскаватора			378,5
	Итого:	254,3	360,5	378,5

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

В соответствии с Правилами определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 N 424, к показателям эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов относятся:

- доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб;

- количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов.

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя 2016	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0	0	0
	количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в году	0	0	0	0
	общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля в году	4	4	4	4
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	0	0	0	0
	количество возгораний твердых коммунальных отходов, зафиксированное на объекте, используемом для захоронения твердых коммунальных отходов, в году	0	0	0	0
	площадь объекта в году t (гектаров). Площадь объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, определяется в соответствии с проектной документацией.	6	6	6	6

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за IV квартал 2016 года

Муниципальное образование: Голышманово

Название организации: ООО "Голышмановотеплоцентр"

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период
1	2	3
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1.	Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе:	12 464,0
	Справочно: объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб. м)	0,0
	объем захороненных твердых бытовых отходов (куб. м)	12464,0
1.1.2.	- в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО	6907,0
	Удельное потребление (куб. м/чел)	0,528
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	13073
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	100,00%
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	4
	Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	4
	Справочно: Фактическое количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	4
	Справочно: Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	4
1.2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	100,00%
	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям (ед.)	4
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	4
	Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК (ед.)	4
1.2.3.	Обеспечение инструментального контроля (%)	0,00%
	Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации/захоронению (куб. м)	0
1.2.4.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	8,00
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	736
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1.	Коэффициент защищенности объектов от пожаров (час./день)	0,00
	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО (часов)	0
1.3.2.	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров (ед.)	1,00
	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам (кв. м)	6000,0
	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв. м)	6000,0
1.3.3.	Коэффициент заполняемости полигона (%)	84,74%
	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (куб. м)	117495,0
	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов (куб. м)	138658,0
1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей
1.4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	0,57%
	Среднемесячный платеж населения за услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (руб.)	65,02
	Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	11390,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) *

ООО "Голышмановотеплоцентр", 2016 - 2016 гг.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1	Вид регулируемой деятельности	x	Захоронение твердых бытовых отходов
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс. руб.	1 378,00
3	Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей:	тыс. руб.	1 312,90
3.1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	153,00
3.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	46,20
3.3	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	34,20
3.4	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	150,00
3.5	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	338,00
3.5.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	0,00
3.5.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00
3.6	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	271,50
3.6.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	54,00
3.6.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	16,30
3.7	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	320,00
3.7.1	Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
3.7.2	Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	320,00
3.8	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	0,00
4	Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности (утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов)	тыс. руб.	65,10
5	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	65,10
5.1	чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов	тыс. руб.	0,00
6	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00
6.1	за счет ввода (вывода) из эксплуатации	тыс. руб.	0,00
6.1.1	Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов	тыс. руб.	0,00
6.1.2	Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов	тыс. руб.	0,00
6.1.3	Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода	тыс. руб.	0,00
7	Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов	тыс. куб. м в год	12,464
8	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	4
9	Комментарии		нет

N п/п	Наименование поставщика	Способ приобретения	Реквизиты договора	Наименование товара/услуги	Объем приобретенных товаров, услуг	Единица измерения объема	Стоимость, тыс. руб.	Доля расходов, % (от суммы расходов по указанной статье)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:						320,00
1.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье
1.1.1	Разные поставщики	Итого по поставщику					320,00	100,00
		прочее	нет	запасные части	0,00	0	320,00
2	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них:						0,00
2.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье
2.1.1	нет	Итого по поставщику					0,00	0,00
		прочее	нет	нет	0,00	0	0,00