Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 27 августа 2018 г. N 183/01-21 "О внесении изменений в распоряжение от 27.09.2017 N 328/01-21"
- Приложение N 1. Производственная программа МУП "ЖКХ" Бердюжского района в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017 - 2020 годы (захоронение твердых коммунальных отходов)
Приложение N 1. Производственная программа МУП "ЖКХ" Бердюжского района в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017 - 2020 годы (захоронение твердых коммунальных отходов)
Приложение N 1
к распоряжению
от 27 августа 2018 г. N 183/01-21
Производственная программа
МУП "ЖКХ" Бердюжского района в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017 - 2020 годы (захоронение твердых коммунальных отходов)
Паспорт производственной программы
Таблица 1
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" (МУП "ЖКХ" Бердюжского района) |
|
Юридический адрес, почтовый адрес организации |
627440 Тюменская область Бердюжский район с. Бердюжье ул. Промышленная, 4 / 627440 Тюменская область Бердюжский район с. Бердюжье ул. Кирова, 15 |
|
Руководитель организации |
Лоось Алексей Валерьевич |
|
Номер контактного телефона |
(34554) 2-19-82 |
|
Ответственное должностное лицо |
Помешкина Татьяна Владимировна |
|
Номер контактного телефона |
(34554) 2-19-86 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской обл. |
|
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24 |
|
Ответственное должностное лицо |
Емельянов Дмитрий Николаевич |
|
Номер контактного телефона |
(3452) 55-67-01 |
|
Срок реализации производственной программы |
2017 - 2019 гг. |
Техническая характеристика полигона твердых коммунальных отходов
Таблица 2
|
Показатели |
Ед.изм. |
Количество |
|
Мощность полигона в плотном теле |
Тыс. |
2974,0 |
|
Срок эксплуатации полигона |
Лет |
20 |
|
Общее накопление отходов за весь период эксплуатации (в плотном теле) |
Тыс. |
59,489 |
|
Максимальная численность работающих |
Чел. |
5 |
|
Режим работы полигона |
Смен. |
8:00 - 22:00 |
|
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды |
|
25 |
|
Потребляемая мощность электроэнергии |
кВт/ч |
2,3 |
|
Площадь участка, в т.ч |
га |
3,5 |
|
- площадь складирования |
га |
2,71 |
|
Коэффициент использования территории |
- |
0,2 |
|
Год начала эксплуатации |
- |
2013 |
Таблица 3
|
N п/п |
Наименование механизмов |
Кол-во |
Состав работ |
Периодичность работ (в месяц) |
Кол-во часов работы в смену |
Год выпуска |
Износ, % |
|
1. |
Трактор Агромаш 90ТГ 2007М |
1 |
Перемещение, разравнивание и уплотнение ТКО |
20 |
4 |
2012 |
15 |
|
2. |
JCB 3 СХ-4Т |
1 |
Разработка грунта с погрузкой в транспортное средство |
12 |
3 |
2012 |
15 |
|
3. |
ГАЗ - 3307 |
1 |
Транспортировка грунта от карьера к полигону |
12 |
3 |
1993 |
100 |
График эксплуатации полигона
Таблица 4
|
Вид принимаемых отходов |
Место расположения принимаемого ТКО |
Период работы карты |
Кол-во принимаемого ТКО (тыс./ |
Планируемый период изоляции отходов |
Режим приема отходов |
|
Твердые коммунальные отходы |
1 карта |
Январь |
0,7 |
2 квартал |
8:00-22:00 |
|
Твердые коммунальные отходы |
1 карта |
Февраль |
0,7 |
8:00 - 22:00 |
|
|
Твердые коммунальные отходы |
1 карта |
Март |
0,8 |
8:00 - 22:00 |
|
|
Твердые коммунальные отходы |
2 карта |
Апрель |
0,9 |
3 квартал |
8:00 - 22:00 |
|
Твердые коммунальные отходы |
2 карта |
Май |
0,9 |
8:00 - 22:00 |
|
|
Твердые коммунальные отходы |
2 карта |
Июнь |
0,9 |
8:00 - 22:00 |
|
|
Твердые коммунальные отходы |
3 карта |
Июль |
0,9 |
4 квартал |
8:00 - 22:00 |
|
Твердые коммунальные отходы |
3 карта |
Август |
0,9 |
8:00 - 22:00 |
|
|
Твердые коммунальные отходы |
3 карта |
Сентябрь |
0,9 |
8:00 - 22:00 |
|
|
Твердые коммунальные отходы |
4 карта |
Октябрь |
0,7 |
1 квартал |
8:00 - 22:00 |
|
Твердые коммунальные отходы |
4 карта |
Ноябрь |
0,7 |
8:00 - 22:00 |
|
|
Твердые коммунальные отходы |
4 карта |
Декабрь |
0,8 |
8:00 - 22:00 |
Перечень мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов
Таблица 5
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
|
1 |
2 |
3 |
|
Мероприятия по текущую эксплуатацию объектов | ||
|
1. |
Перемещение, разравнивание и уплотнение твердых коммунальных отходов, перемещение изоляционного слоя |
ежедневно |
|
2. |
Доставка грунта на рабочую карту |
1 раз в неделю |
|
3. |
Доставка грунта от карьера к картам |
1 раз в неделю |
|
4. |
Увлажнение ТКО для повышения способности к уплотнению в сухие летние периоды. |
по мере необходимости |
|
Мероприятия по текущему и капитальному ремонту объекта | ||
|
1 |
Текущий и капитальный ремонт техники, полигона |
2017 - 2020 года |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами
Таблица 6
|
N п/п |
Вид регулируемой деятельности |
Ед. изм. |
Период регулирования |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1. |
Бердюжский муниципальный район, МУП "ЖКХ" Бердюжского района |
тыс. руб.* |
3093,98 |
2666,08 |
2709,24 |
|
1.1. |
Текущая эксплуатация объектов |
2214,72 |
1786,83 |
1906,14 |
|
|
1.1.1. |
операционные расходы |
1631,49 |
1679,78 |
1729,50 |
|
|
1.1.1.1. |
в т.ч. текущий или капитальный ремонт объектов |
52,89 |
54,45 |
56,06 |
|
|
1.1.2. |
расходы на приобретение энергетических ресурсов |
75,75 |
79,37 |
83,17 |
|
|
1.1.3. |
неподконтрольные расходы |
507,49 |
27,68 |
93,47 |
|
|
1.2. |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
879,25 |
879,25 |
803,10 |
|
|
1.3. |
Итого объем финансовых потребностей |
3093,98 |
2666,08 |
2709,24 |
|
Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых коммунальных отходов
Таблица 7
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Величина показателя на период регулирования |
|||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Объем твердых коммунальных отходов |
тыс. куб. м |
9,743 |
9,743 |
9,743 |
9,743 |
|
1.1 |
в пределах норматива по накоплению |
тыс. куб. м |
9,743 |
9,743 |
9,743 |
9,743 |
|
1.2 |
Сверх норматива по накоплению |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
2 |
По видам твердых коммунальных отходов |
тыс. куб. м |
9,743 |
9,743 |
9,743 |
9,743 |
|
2.1 |
сортированные |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
2.2 |
несортированные |
тыс. куб. м |
9,743 |
9,743 |
9,743 |
9,743 |
|
2.3 |
крупногабаритные отходы |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
3 |
Темп изменения образования твердых коммунальных отходов |
% |
|
|
|
|
Расчет планового объема твердых коммунальных отходов выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 N 1638/16 исходя из фактических объемов и динамики отпуска воды.
Таблица 8
|
N п/п |
Показатель |
Плановый объем на период регулирования, (тыс. |
|||
|
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 |
||
|
1 |
Объем реализации, тыс. |
9,743 |
9,743 |
9,743 |
9,743 |
|
1.1 |
Население |
7,502 |
7,502 |
7,502 |
7,502 |
|
1.2 |
Бюджетные организации |
1,772 |
1,772 |
1,772 |
1,772 |
|
1.3 |
Прочие потребители |
0,469 |
0,469 |
0,469 |
0,469 |
|
2 |
Численность потребителей, в т.ч. |
1961 |
1961 |
1961 |
1961 |
|
2.1 |
Население, чел. |
1909 |
1909 |
1909 |
1909 |
|
2.2 |
Бюджетные организации, аб. |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
2.3 |
Прочие потребители, аб. |
28 |
28 |
28 |
28 |
Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов от бюджетных потребителей
Таблица 9
|
N п/п |
Группа потребителей |
N договора |
Плановый объем услуги ( |
|||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр" |
План |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
2 |
СУ СК России по Тюменской области |
План |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
3 |
Межмуниципальный отдел МВД |
План |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
4 |
УФССП России по Тюменской области |
План |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
5 |
Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э в Тюменской области" в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-не |
План |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
6 |
УФПС Тюменской области - Филиал ФГУП "Почта России" |
План |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
7 |
Управление по обеспечению деятельности мировых судей в ТО |
План |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
8 |
УСЗН Бердюжского р-на |
План |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
9 |
ГАУ ТО "МФЦ" |
План |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
10 |
ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" |
План |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
11 |
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира |
План |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
12 |
ГКУ ТО "Служба охраны животного мира |
План |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
13 |
ТООО ВОИ |
План |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
|
14 |
ГБУЗ ТО "Областная больница N 4 (г. Ишим)" |
План |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
15 |
Администрация Бердюжского муниципального района |
План |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
|
16 |
АУ КЦСОН Бердюжского района |
План |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
|
17 |
МАУ Бердюжского района ДОД ДШИ "Гармония" |
План |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
18 |
МАУ ДО Бердюжского района детский сад "Малышок" |
План |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
|
19 |
МАУ ДО Бердюжского района "Детско-юношевская спортивная школа" |
План |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
|
20 |
МАУ Бердюжского района "Молодежный центр" |
План |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
21 |
МАУ культуры Бердюжского района "Премьера" |
План |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|
22 |
МАУ библиотек Бердюжского района "Престиж" |
План |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
|
23 |
МАОУ СОШ с. Бердюжье |
План |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
|
24 |
МАОУ СОШ с. Окунево |
План |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
|
|
Итого по бюджетным потребителям |
|
1772 |
1772 |
1772 |
1772 |
Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов от прочих потребителей
Таблица 10
|
N п/п |
Группа потребителей |
N договора |
Плановый объем услуги ( |
|||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
АНО ИИЦ "Новая жизнь" |
План |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
2 |
АО "Тандер" |
План |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
3 |
АО "Фармация" |
План |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
|
4 |
ООО "Бета Тюмень" |
План |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
5 |
Бердюжское ДРСУ АО "ТОДЭП" |
План |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
6 |
ИП Руденко А.Ф |
План |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
7 |
АО "Бердюжское автотранспортное предприятие" |
План |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
8 |
ООО "ТрансСервис" |
План |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
|
9 |
ООО "Тюменское АТП" |
План |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
|
10 |
ООО "МАКСИМЫЧ" |
План |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
11 |
ООО "Молоко" |
План |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
12 |
ООО "Перспектива+" |
План |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
|
13 |
ООО ТПП "Спектр" |
План |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
14 |
ООО "Элемент-Трейд" |
План |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
15 |
АО "Газпром газораспределение Север" |
План |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
|
16 |
СПССПК "Энергия" |
План |
13,7 |
13,7 |
13,7 |
13,7 |
|
17 |
ПАО СК "Росгосстрах" |
План |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
18 |
ООО "ЛК "Эра-Тюмень" |
План |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
19 |
ОА "Ростелеком" |
План |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
20 |
СПКК "Сельхозкредит" |
План |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
21 |
Дополнительный офис N 0286 Тюменского ГОСБ N 29 |
План |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
22 |
ИП Ахнина Л.А |
План |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
23 |
ИП Варакина Г.И |
План |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
24 |
ИП Вячеслаев С.Д |
План |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
25 |
ИП Ерофеева В.А |
План |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
|
26 |
ИП Никитин С.М |
План |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
27 |
ИП Попылькин А.В |
План |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
|
28 |
ИП Тангина Е.Ю |
План |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
|
Итого по прочим потребителям |
|
469,0 |
469,0 |
469,0 |
469,0 |
Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
Таблица 11
|
N п/п |
Наименование показателей |
Фактическое значение показателя |
Величина показателя на период регулирования |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
1 |
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов |
||||||
|
1.1 |
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в году |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля в году |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
|
|
1.2 |
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
количество возгораний твердых коммунальных отходов, зафиксированное на объекте, используемом для захоронения твердых коммунальных отходов, в году |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
площадь объекта в году t (гектаров). Площадь объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, определяется в соответствии с проектной документацией. |
2,71 |
2,71 |
2,71 |
2,71 |
2,71 |
|
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за IV квартал 2016 года
Муниципальное образование: Бердюжский муниципальный район
Название организации: МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" Бердюжского района
Таблица 12
|
N п/п |
Наименование показателей |
Текущий отчетный период |
|
1 |
2 |
3 |
|
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | ||
|
1.1.1. |
Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе: |
3 948,0 |
|
Справочно: объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб. м) |
0,0 |
|
|
объем захороненных твердых бытовых отходов (куб. м) |
3948,0 |
|
|
11.2. |
- в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО |
1916,0 |
|
Удельное потребление (куб. м/чел) |
0,000 |
|
|
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) |
0 |
|
|
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг) | ||
|
12.1. |
Наличие контроля качества товаров и услуг (%) |
0,00% |
|
Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.) |
0 |
|
|
Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.) |
0 |
|
|
Справочно: Фактическое количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.) |
0 |
|
|
Справочно: Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.) |
0 |
|
|
12.2. |
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) |
0,00% |
|
Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям (ед.) |
0 |
|
|
Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.) |
0 |
|
|
Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК (ед.) |
0 |
|
|
12.3. |
Обеспечение инструментального контроля (%) |
100,00% |
|
Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации/захоронению (куб. м) |
3948 |
|
|
12.4. |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) |
0,00 |
|
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) |
0 |
|
|
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | ||
|
13.1. |
Коэффициент защищенности объектов от пожаров (час./день) |
0,00 |
|
Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО (часов) |
0 |
|
|
13.2. |
Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров (ед.) |
0,77 |
|
Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам (кв. м) |
27100,0 |
|
|
Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв. м) |
35000,0 |
|
|
13.3. |
Коэффициент заполняемости полигона (%) |
18,30% |
|
Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (куб. м) |
10888,0 |
|
|
Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов (куб. м) |
59489,0 |
|
|
1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей | ||
|
14.1. |
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) |
3,84% |
|
Среднемесячный платеж населения за услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (руб.) |
326,23 |
|
|
Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) |
8500,00 |
|
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 27 августа 2018 г. N 183/01-21 "О внесении... |