Приложение. Информация о выполнении подпрограммы "Развитие агропромышленного производства Тюменской области" на 2013 - 2020 годы государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2020 годы (представлена в областную Думу Вице-губернатором Тюменской области С.М. Сарычевым 19.10.2018)

Приложение
к постановлению
Тюменской областной Думы
от 22.11.2018 N 1714

Информация
о выполнении подпрограммы "Развитие агропромышленного производства Тюменской области" на 2013 - 2020 годы государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2020 годы (представлена в областную Думу Вице-губернатором Тюменской области С.М. Сарычевым 19.10.2018)

Постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 699-п утверждена государственная программа Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2020 годы (далее - Программа).

В целях повышение эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства в рамках Программы осуществлялась реализация подпрограммы "Развитие агропромышленного производства в Тюменской области" на 2013 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма).

В 2017 году на реализацию Подпрограммы направлено 5 167 129,68 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 1 433 684,98 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы реализовывались мероприятия, направленные на решение следующих задач:

1. Техническая модернизация агропромышленного комплекса.

2. Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса.

3. Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

4. Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.

В рамках задачи "Техническая модернизация агропромышленного комплекса" осуществлялось финансирование мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение и перевооружение в АПК области.

В рамках данных мероприятий осуществляется государственная поддержка обновления сельскохозяйственной техники и оборудования на предприятиях и в малых формах хозяйствования, имеющих высокий уровень износа сельскохозяйственной техники и/или оборудования, включая оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья.

В 2017 году товаропроизводители области приобрели 285 ед. основных видов сельскохозяйственной техники на общую сумму 1 444,4 млн. рублей, в том числе 90 тракторов, 58 зерноуборочных и 10 самоходных кормоуборочных комбайнов и кормозаготовительных комплексов.

Внедрение ресурсосберегающих технологий позволяет вести полевые работы с хорошим качеством выполнения в оптимальные сроки и максимально снизить влияние погодных условий на получение урожая сельскохозяйственных культур.

Продолжается работа по модернизации сушильно-сортировального хозяйства. За 2017 год в регионе введено в эксплуатацию 34 единицы сушильно-сортировального оборудования, из них 7 сушилок зерна.

В рамках задачи "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" реализуются мероприятия по обеспечению деятельности агропромышленного комплекса, организации конкурсов (соревнований) в АПК, научно-информационному обеспечению деятельности в сфере сельскохозяйственного производства.

В рамках задачи "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" реализуются мероприятия, направленные на стимулирование подотрасли растениеводства и животноводства, включая переработку продукции растениеводства и животноводства, а также на создание условий деятельности малых форм хозяйствования в АПК (личных подсобных хозяйств граждан, сельскохозяйственных потребительских кооперативов).

С помощью государственной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителями закуплено 94,9 тыс. тонн минеральных удобрений (34,9 тыс. тонн в действующем веществе). На 1 га посевных площадей внесено 32,6 кг действующего вещества.

На площади 735,2 тыс. га проведена химическая обработка посевов. Проведено обеззараживание 144,3 тыс. тонн семян зерновых культур.

Сельскохозяйственные товаропроизводители в полном объеме засыпали семена.

Проведена основная осенняя обработка почвы на площади 772,2 тыс. га, или 98% от потребности под яровой сев 2018 года.

В зимовку 2017 - 2018 годов для общественного животноводства в полном объеме заготовлены грубые и сочные корма.

По итогам оперативного ведомственного мониторинга на 1 января 2018 года в Тюменской области действовало 112 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из которых 22 кредитных кооператива первого (районного) уровня и один областной кооператив - ОСКПК "ТЮМЕНЬ".

По данным ведомственного оперативного мониторинга, по итогам 2017 года суммарный товарооборот сельскохозяйственных потребительских кооперативов составляет более 1 477,6 млн. рублей, средний показатель на 1 действующий кооператив превышает 16,6 млн. рублей.

Членами-пайщиками сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тюменской области являются более 25,4 тыс. хозяйств населения и субъектов малого предпринимательства.

Услугами кооперативов охвачено 72% сельских территорий области. Кооперативами заготовлено более 50,5 тыс. тонн молока, 2,2 тыс. тонн мяса всех видов, 395 тонн картофеля и овощей. Суммарный годовой доход граждан, проживающих в сельской местности, полученный через систему сельскохозяйственной потребительской кооперации, превысил 1 млрд рублей.

В рамках задачи "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" реализуются мероприятия, направленные на развитие инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Тюменской области.

В 2017 году в регионе завершилась реализация нескольких крупных инвестиционных проектов.

В октябре 2017 года в Нижнетавдинском районе открылся свинокомплекс "Тюменский". Комплекс предусматривает замкнутый производственный цикл по разведению, выращиванию и селекции свиней. Комплекс будет выпускать в нашей области 4 тыс. тонн свинины в живом весе в год.

Также в октябре отчетного года состоялось открытие в Юргинском районе комплекса по выращиванию и переработке индейки мощностью 10 000 тонн живой массы в год, реализованного ООО "Абсолют-Агро".

Запуск производства лизина на заводе "АминоСиб" в Ишимском районе, которое состоялось 1 декабря, - событие всероссийского масштаба. После выхода на проектную мощность на предприятии будет трудиться более 200 человек. Ежегодные объемы производства составят: 30 000 тонн аминокислоты - лизина; 10 000 тонн сухой пшеничной клейковины; 20 000 тонн кормовых добавок; 1,5 млн. декалитров спирта.

В селе Усть-Ламенка Голышмановского района 7 декабря 2017 года состоялось открытие молочно-товарного комплекса группы компаний "Дамате" на 4 600 голов дойного стада. Это один из самых крупных и современных комплексов в России. Все технологии, имеющиеся сегодня в животноводстве, сконцентрированы на этой площадке. После выхода на полную мощность комплекс будет производить 120 тонн в день, или 42 тыс. тонн молока в год, надой на корову составит около 9 тыс. литров в год.

Реализация данных инвестиционных проектов положительно отразилась на объеме производства продукции сельского хозяйства.

Из 35 показателей Подпрограммы по 27 показателям достигнут плановый уровень (в т.ч. по 26 перевыполнен), по 4 показателям отмечается снижение их значения к плану, по 1 показателю плановое значение на 2017 год не установлено, по 3 показателям на момент подготовки отчета отсутствует информация.

Фактическое значение показателя "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" составило 105,5% при плановом значении 100,5%. Показатель перевыполнен на 5,0 процентных пункта. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 100,1% процента.

Фактическое значение показателя "Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" составило 109,2% при плановом значении 100,1%. Показатель перевыполнен на 9,1 процентных пункта. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 101,9%.

Фактическое значение показателя "Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" составило 102,9% при плановом значении 100,9%. Показатель перевыполнен на 2,0 процентных пункта. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 98,5%.

Плановое значение показателя "Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году" - 101,7%.

С 01.01.2017 Росстатом информация по показателю "Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году" не предоставляется.

Фактические значения показателей "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" составило 101,1%, "Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" составило 103,0%.

В 2016 году фактическое значение показателя "Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году" показателя составляло 100,8%.

Фактическое значение показателя "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году" составило 69,2% при плановом значении 104,5%. Показатель не выполнен на 35,3 процентных пункта.

Основной причиной невыполнения показателя являются ускоренные темпы реализации инвестиционных проектов в 2016 году. (Фактическое значение данного показателя по итогам 2016 года составило 147,1% при плане 104,3%).

Фактическое значение показателя "Количество высокопроизводительных рабочих мест" составило 2 455 мест при плановом значении 1 676 мест. Степень достижения показателя - 146,5%. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 2 246 мест.

Фактическое значение показателя "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" составило 13,4% при плановом значении 20,6%. Показатель не выполнен на 7,2 процентных пункта. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 12,5%.

Отклонение фактического значения показателя от плановой величины обусловлено ситуацией с ценами, сложившейся на рынках в 2017 году. Рост цен производителей товаров, потребителями которых являются сельхозтоваропроизводители, опережал рост цен производителей сельскохозяйственной продукции. Так, по итогам 2017 года индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, составил 101,2%. При этом индекс цен на услуги электроснабжения составил 104,7%, индекс цен на топливо - 105,4%.

Фактическое значение показателя "Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства без субъектов малого предпринимательства" составило 27 375,0 тыс. тонн при плановом значении 23 000,0 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 119,0%. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 25 214,4 рубля.

Фактическое значение показателя "Количество сельскохозяйственной техники, приобретенной с помощью государственной поддержки" составило 285 единиц при плановом значении 250 единиц. Степень достижения показателя - 114,0%. Плановое значение показателя установлено на 2017 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий" составило 1 585,9 тыс. тонн при плановом значении 1 360,0 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 116,6%. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 1 286,4 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" составило 231,4 тыс. тонн при плановом значении 185,0 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 125,1%. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 185,1 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" составило 64,0 тыс. тонн при плановом значении 47,8 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 133,9%. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 54,8 тыс. тонн.

При плановом значении 150,0 тыс. тонн фактическое значение показателя "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)" составило 147,3 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 98,2%. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 147,2 тыс. тонн.

Основной причиной невыполнения показателя явилось снижение производства мяса в отрасли свиноводства на 2,8 тыс. тонн. Снижение производства свинины произошло как в сельскохозяйственных предприятиях - на 1,8 тыс. тонн, так и в хозяйствах населения - на 1,0 тыс. тонн.

Одним из ключевых факторов снижения производства свинины явилась реализация мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней (АЧС), в т.ч. закрытие свинокомплекса ООО "Комплекс" Исетского муниципального района, в котором содержалось более 17,0 тыс. голов свиней, а также изъятие свинопоголовья, принадлежавшего ЛПХ граждан, в зоне АЧС.

Для предупреждения распространения АЧС в 2017 году была проведена активная работа по переориентированию ЛПХ граждан, сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств, занимающихся разведением свиней и имеющих низкий уровень биологической защиты, на ведение альтернативных видов животноводства. Дополнительно свиноводческими комплексами Тюменской области была проведена работа по получению 3-го или 4-го типа уровня биологической защиты предприятия, которая включала в себя мероприятия по созданию буферной зоны вокруг предприятия, свободной от содержания и разведения свиней иными сельхозпроизводителями.

Фактическое значение показателя "Производство молока в хозяйствах всех категорий" составило 519,4 тыс. тонн при плановом значении 518,9 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 100,1%. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 511,4 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" составило 307,2 тыс. тонн при плановом значении 286,0 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 107,4%. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 286,0 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Сохранение размера посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации" составило 994,338 тыс. гектаров при плановом значении 975,0 тыс. гектаров. Степень достижения показателя - 102,0%. Плановое значение показателя установлено на 2017 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов" составило 11,7% при плановом значении 11,5%. Показатель перевыполнен на 0,2 процентных пункта. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 16,2%.

Фактическое значение показателя "Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" составило 17,86 тыс. голов при плановом значении 20,5 тыс. голов. Степень достижения показателя - 87,1%. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 19,4 тыс. голов.

Основной причиной невыполнения планового значения показателя является то, что фактический выход телят по мясному КРС в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах ниже запланированного уровня.

Фактическое значение показателя "Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" составило 3,96 тыс. голов при плановом значении 2,00 тыс. голов. Степень достижения показателя - 198,0%. Плановое значение показателя установлено на 2017 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года" составило 112,56% при плановом значении 98,0%. Показатель перевыполнен на 14,56 процентных пункта. Плановое значение показателя установлено на 2017 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток" составило 7,59 головы при плановом значении 6 голов. Степень достижения показателя - 126,5%. Плановое значение показателя установлено на 2017 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в субъектах Российской Федерации" составило 172,48 тыс. усл. голов при плановом значении 42,0 тыс. усл. голов. Показатель перевыполнен более чем в 4 раза. Плановое значение показателя установлено на 2017 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки" составило 33 единицы при плановом значении 26 единиц. Степень достижения показателя - 126,9%. Плановое значение показателя установлено на 2017 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии" составило 59,91% при плановом значении 10,0%. Показатель перевыполнен на 49,91 процентных пункта. Плановое значение показателя установлено на 2017 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства" составило 5,3% при плановом значении 4,35%. Показатель перевыполнен на 0,95 процентных пункта. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 4,3%.

Фактическое значение показателя "Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы" составило 9 единиц при плановом значении 6 единиц. Степень достижения показателя - 150,0%. Плановое значение показателя установлено на 2017 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки" составило 21,2% при плановом значении 10,0%. Показатель перевыполнен на 11,2 процентных пункта. Плановое значение показателя установлено на 2017 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них" составило 82,72 тыс. тонн при плановом значении 70,0 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 118,2%. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 81,10 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Производство крупы" составило 5,48 тыс. тонн при плановом значении 4,5 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 121,8%. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 5,27 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий" составило 2,3 тыс. тонн при плановом значении 2,3 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 100%. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 2,52 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Производство масла сливочного" составило 2,297 тыс. тонн при плановом значении 2,0 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 114,8%. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 2,22 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Производство сыров и сырных продуктов" составило 1,325 тыс. тонн при плановом значении 1,0 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 132,5%. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 1,26 тыс. тонн.

Проблемным вопросом при реализации мероприятий Подпрограммы является снижение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 12.07.2017 N 1476-р предельный уровень софинансирования расходного обязательства Тюменской области из федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов установлен в размере 22% вместо 70%, ранее предусмотренных.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 N 1450-р уровень софинансирования расходного обязательства Тюменской области из федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов также составляет 22%.