4. Показатели результативности реализации муниципальной программы
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. Изм.
|
Методика расчета
|
Необходимое направление изменений (^, V, 0)*
|
Базовые значения
|
Плановые значения
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
Цель: Создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных ценностей посредством самоактуализации и самореализации личности в городе Тюмени
|
|
1.
|
Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере искусства и культуры
|
%
|
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК по результатам опроса получателей услуг
|
^
|
91
|
92
|
93
|
94,5
|
95
|
96
|
97
|
97
|
97,5
|
98
|
|
Задача 1: Совершенствовать систему формирования и развития духовных ценностей личности и общества в городе Тюмени
|
|
2.
|
Численность населения, принявшего участие в общегородских культурно-досуговых мероприятиях
|
чел.
|
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДК
|
^
|
474756
|
517784
|
531740
|
540795
|
555543
|
568894
|
583883
|
598138
|
610100
|
622300
|
|
Задача 2: Повысить доступность и качество услуг учреждений дополнительного образования и культурно-досуговых учреждений
|
|
3.
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами в сфере искусства и культуры
|
чел.
|
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК
|
^
|
7005
|
7254
|
8312
|
8650
|
8950
|
9300
|
9350
|
9400
|
9400
|
9400
|
|
4.
|
Количество посещений культурно-массовых мероприятий
|
тыс.ед.
|
Ежемесячный мониторинг показателя осуществляет ДК
|
^
|
418,2
|
466,3
|
498,2
|
540,3
|
570,6
|
611,7
|
620,0
|
630,0
|
635,0
|
640,0
|
|
5.
|
Количество победителей конкурсной системы различных уровней
|
чел.
|
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДК
|
^
|
5025
|
5038
|
6093
|
6407
|
6420
|
6720
|
7200
|
7250
|
7300
|
7300
|
|
6.
|
Соотношение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры к оплате труда в среднем по Тюменской области
|
%
|
![]() , где:
Сзп - среднемесячная заработная плата в учреждениях культуры (руб.),
Сзпто - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный трудовой доход от трудовой деятельности) (руб.). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК
|
^
|
70
|
83
|
83
|
83
|
90
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
7.
|
Расходы населения на услуги муниципальных учреждений культуры в расчете на 1 жителя
|
руб.
|
![]() , где:
Впу - объем доходов учреждений культуры из внебюджетных источников в год (тыс. руб.), Кон - численность обслуживаемого населения города, тыс. чел. (данные ДК ТО 250,0 тыс. чел.). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК.
|
^
|
196,4
|
202,9
|
218,2
|
225,8
|
226,8
|
216,0
|
220,0
|
224,0
|
224,5
|
225,0
|
|
Задача 3: Повысить востребованность библиотечных услуг населением города посредством применения современных технологий и повышения их многофункциональности
|
|
8.
|
Количество посещений муниципальных библиотек на 1 жителя (из расчета численности обслуживаемого населения) в год
|
пос.
|
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДК
|
^
|
3,95
|
4,0
|
4,3
|
4,7
|
4,9
|
5,1
|
5,3
|
5,5
|
5,6
|
5,8
|
|
Задача 4: Обеспечить развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования
|
|
9.
|
Доля объектов муниципальных учреждений сферы искусства и культуры, требующих проведения капитального ремонта (реконструкции)
|
%
|
![]() , где:
Котр - количество объектов (зданий, помещений) муниципальных учреждений культуры, требующих проведения капитального ремонта (реконструкции), ед. (данные ДК);
Кобщ - общее количество объектов (зданий, помещений) муниципальных учреждений культуры, ед. (данные ДК). Ежемесячный мониторинг показателя осуществляет ДК
|
V
|
44,1
|
40,7
|
40
|
38,3
|
39,7
|
48,5
|
48,5
|
47,1
|
47,1
|
47,1
|
|
Задача 5: Обеспечить сохранение, популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в том числе за счет их перспективного использования
|
|
10.
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности <1>
|
%
|
![]() , где:
Ко - количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, ед. (данные ДК); Nоб - общее число объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, ед. (данные ДК) Ежемесячный мониторинг показателя осуществляет ДК
|
V
|
51,16
|
50,0
|
47,5
|
47,5
|
47,5
|
40,0
|
37,0
|
34,8
|
34,8
|
34,8
|
* ^ - увеличение значения показателя (прямой показатель); V - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений;
<1> - показатель результативности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"
ДЭиСР - департамент экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени;
ТГИК - муниципальное казенное учреждение "Тюменское городское имущественное казначейство"
Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации муниципальной программы
1. "Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере искусства и культуры".
Прирост значения показателя в плановом периоде на 6,5% обусловлен ростом удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг учреждений культуры и организаций дополнительного образования за счет повышения эффективности и результативности деятельности таких учреждений и организаций.
2. "Численность населения, принявшего участие в общегородских культурно-досуговых мероприятиях".
Прирост значения показателя в плановом периоде на 20,2% планируется за счет: повышения качества и содержания мероприятий; привлечения новых творческих коллективов и исполнителей различной жанровой направленности; регулярного обновления репертуара концертных программ; использования интерактивных форм проведения мероприятий (организация мини-площадок на территории проведения общегородских мероприятий с вовлечением населения в культурный процесс); модернизации оборудования; привлечения внебюджетных средств, негосударственных структур; оснащения учреждений культуры спецтехникой; приспособления учреждений культуры для доступа маломобильных групп населения; реализации на базе учреждений культуры программ и проектов негосударственных структур и некоммерческих организаций просветительской и культурно-досуговой направленности.
Расчет значения показателя произведен на основе динамики последних 3-х лет.
3. "Численность детей и молодежи в возр
