Приложение N 1. План мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры"

Приложение N 1
к государственной программе
Тюменской области

План
мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры"

Наименование задачи	N п/п	Наименование мероприятия/контрольного события	Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события							Получатели бюджетных средств
			2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, безопасность дорожного движения
Всего по программе			19 353 086,900	17 386 008,100	16 270 719,200	15 465 233,000	15 465 233,000	15 465 233,000	11 122 008,484
из них:
за счет средств федерального бюджета			892 712,900	801 296,100	805 486,200	0,000	0,000	0,000	0,000
расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, всего			237 256,000	198 044,000	188 324,000	188 324,000	188 324,000	188 324,000	188 324,000
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области"			237 256,000	198 044,000	188 324,000	188 324,000	188 324,000	188 324,000	188 324,000
Всего по федеральным проектам в составе программы			8 309 557,700	7 263 493,000	6 598 961,000	5 898 961,000	5 898 961,000	5 898 961,000
в том числе федеральный бюджет по федеральным проектам в составе программ			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 1. "Развитие транспорта"
Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта
Задача 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта	Всего расходы по подпрограмме 1, в том числе		2 908 023,000	2 546 342,000	2 611 323,000	2 611 323,000	2 611 323,000	2 611 323,000	2 611 323,000
	1.1	Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области	5 154,000	5 154,000	5 154,000	5 154,000	5 154,000	5 154,000	5 154,000	ГУС ТО
		Контрольное событие. Количество муниципальных образований, в которых внедрена автоматизированная система оплаты проезда на пассажирском транспорте, ед., П	не менее 6	не менее 6	не менее 6	не менее 6	не менее 6	не менее 6	не менее 6
	1.2	Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом	1 663 428,000	1 755 683,000	1 809 104,000	1 809 104,000	1 809 104,000	1 809 104,000	1 809 104,000	ОМСУ, ГУС ТО
		Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа, %, П	39	41	42	42	42	42	42
	1.3	Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом	63 846,000	67 034,000	67 034,000	67 034,000	67 034,000	67 034,000	67 034,000	ОМСУ, ГУС ТО
		Контрольное событие. Количество приобретенных автобусов для перевозок пассажиров автомобильным транспортом, ед., П	Не менее 15	Не менее 15	Не менее 15	Не менее 15	Не менее 15	Не менее 15	Не менее 15
	1.4	Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ГУС ТО
		Контрольное событие. Количество проведенных этапов конкурса профессионального мастерства в текущем году, ед., П	1	1	1	1	1	1	1
	1.5	Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом	344 122,000	352 129,000	361 345,000	361 345,000	361 345,000	361 345,000	361 345,000	ГУС ТО
		Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении от экономически обоснованного тарифа, %, П	65	65	65	65	65	65	65
	1.6	Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом	796 687,000	330 810,000	332 266,000	332 266,000	332 266,000	332 266,000	332 266,000	ГУС ТО
		Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на воздушном транспорте от экономически обоснованного тарифа, %, П	94	94	94	94	94	94	94
	1.7	Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом	34 386,000	35 132,000	36 020,000	36 020,000	36 020,000	36 020,000	36 020,000	ОМСУ, ГУС ТО
		Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа, %, П	98	98	98	98	98	98	98
Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства"
Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения
Задача 1. Увеличение протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям и обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения.	Всего расходы по подпрограмме 2, в том числе		16 207 807,900	14 641 622,100	13 471 072,200	12 665 586,000	12 665 586,000	12 665 586,000	8 322 361,484
		из них:
		за счет средств дорожного фонда	7 808 727,900	7 933 280,100	8 508 492,200	7 702 956,000	7 702 956,000	7 702 956,000	7 702 956,000
		в том числе:
		за счет средств федерального бюджета	892 712,900	801 296,100	805 486,200	0,000	0,000	0,000	0,000
	2.1.	Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог	3 512 159,000	3 385 161,282	4 169 756,000	4 379 068,000	4 379 068,000	4 379 068,000	4 922 388,484	ГУС ТО
		из них:
		за счет средств дорожного фонда	793 794,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 505 390,000
		Контрольное событие. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км, П	340,174	961,656	35,721	112,669	75,653	10,000	10,000
	2.2.	Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	463 202,000	158 953,000	128 200,000	0,000	0,000	0,000	1 012 416,000	ГУС ТО
		из них:
		за счет средств дорожного фонда	0,000	0,000	50,000	0,000	0,000	0,000	1 012 416,000
		Контрольное событие. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального), соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, П	50,000	30,000	30,000	0,000	0,000	0,000	100,000
	2.3.	Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	408 128,200	460 436,818	490 636,200	385 150,000	385 150,000	385 150,000	385 150,000	ГУС ТО, ОМСУ
		1.3.1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	345 801,000	359 140,718	385 150,000	385 150,000	385 150,000	385 150,000	385 150,000
		из них:
		за счет средств дорожного фонда	345 801,000	359 140,718	385 150,000	385 150,000	385 150,000	385 150,000	385 150,000
		в том числе:
		1.3.2. Субсидии из федерального бюджета бюджету Тюменской области в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	62 327,200	101 296,100	105 486,200
		из них:
		за счет средств дорожного фонда	62 327,200	101 296,100	105 486,200
		в том числе:
		за счет средств федерального бюджета	62 327,200	101 296,100	105 486,200
		Контрольное событие. Количество сельских населенных пунктов, соединенных в текущем году с сетью автомобильных дорог общего пользования, ед, П	1	1	1	1	1	1	1
	2.4.	Мероприятие. Предоставление субсидий федеральному бюджету на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Тюменской области	875 000,000	1 205 000,000						ГУС ТО, федеральный бюджет
		Субсидии федеральному бюджету на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения	875 000,000	1 205 000,000
		Контрольное событие. Исполнение в полном объеме обязательств Тюменской области по соглашению о софинансировании федерального бюджета, да - 100% / нет - 0%, П	100	100
	2.5.	Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:	402 962,000							ОМСУ
		Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры	320 000,000
		Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры	82 962,000
		городскому округу г. Ишим	82 962,000
		городскому округу г. Тобольск	300 000,000
		городскому округу г. Ялуторовск	20 000,000
		Контрольное событие. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, П	Не менее 15	-	-	-
	2.6.	Мероприятие. Проектно-изыскательские работы	235 448,000	166 166,000	81 112,000					ГУС ТО
		из них:
		за счет средств дорожного фонда	0,000	0,000	0,000
		Контрольное событие. Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации полученных в текущем году, ед. П	3	2	1
	2.7.	Мероприятие. Содержание автомобильных дорог	1 969 495,000	1 969 495,000	1 969 495,000	1 969 495,000	1 969 495,000	1 969 495,000	1 969 495,000	ГУС ТО
		из них:
		за счет средств дорожного фонда	1 800 000,000	1 521 975,282	1 418 845,000	1 418 845,000	1 418 845,000	1 418 845,000	1 800 000,000
		Контрольное событие. Обеспечение в текущем году нормативного уровня содержания региональной сети автодорог и расположенных на ней объектов дорожной инфраструктуры, 0%, П	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	2.8.	Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения	31 856,000	32 917,000	32 912,000	32 912,000	32 912,000	32 912,000	32 912,000	ГУС ТО
		из них:
		за счет средств дорожного фонда	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Контрольное событие. Количество восстановленных существующих и устроенных новых посадочных площадок и автопавильонов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, ед, П	60	60	60	60	60	60	60
	2.9.	Региональный проект "Дорожная сеть" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	8 309 557,700	7 263 493,000	6 598 961,000	5 898 961,000	5 898 961,000	5 898 961,000	0,000
		в том числе:
		Строительство и реконструкция автомобильных дорог	3 502 752,000	1 312 625,000
		из них:
		за счет средств федерального бюджета
		Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	4 806 805,700	5 950 868,000	6 598 961,000	5 898 961,000	5 898 961,000	5 898 961,000	0,000
		из них:
		за счет средств дорожного фонда	4 806 805,700	5 950 868,000	6 598 961,000	5 898 961,000	5 898 961,000	5 898 961,000	0,000
		в том числе:
		за счет средств федерального бюджета	830 385,700	700 000,000	700 000,000
		Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	-
		Распределение средств в составе Программы по каждому бюджетополучателю	19 353 086,900	17 386 008,100	16 270 719,200	15 465 233,000	15 465 233,000	15 465 233,000	11 122 008,484
		ГУС ТО	18 950 124,900	17 386 008,100	16 270 719,200	15 465 233,000	15 465 233,000	15 465 233,000	11 122 008,484
		ОМСУ	402 962,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000