Приложение N 1. Расчеты (обоснования) к бюджетной смете

Приложение N 1
к Порядку
составления, утверждения и ведения
бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений
Сладковского муниципального района
От 22.11.2017 N 1118

Расчеты (обоснования)
к бюджетной смете на ______ год
			Коды
Наименование учреждения	_________________________	по ОКТМО
Наименование бюджета		по ОКТМО
Раздел	_________________________
Подраздел	_________________________
Код целевой статьи расходов	_________________________

         Вид расходов ___ "Фонд оплаты труда и страховые взносы"

         I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

                        211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего
в том числе:
1) Компенсационные выплаты, всего
в том числе:
2) Стимулирующие выплаты, всего
в том числе:
		Итого:

        II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

              213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда

в соответствии с действующими на дату составления

сметы нормативными правовыми актами                ______________________

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ __________:

        Вид расходов ___ "Иные выплаты персоналу, за исключением

                          фонда оплаты труда"

         I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

                          212 "Прочие выплаты"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 * х гр. 6 х 0,1 *)
1	2	3	4	5	6
Суточные при служебных командировках
Итого:

     *  Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления

сметы нормативными правовыми актами.

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
Пособие на ребенка

        II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

                       222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х 2)
1	2	3	4	5	6
Оплата проезда при служебных командировках
Итого:

        III. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

                     226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Наем жилых помещений при служебных командировках
Итого:

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ _________:

         Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере

               информационно-коммуникационных технологий"

         I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

                           221 "Услуги связи"

             1. Услуги телефонной связи и электронной почты

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер	ед.
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин.
3	Услуги электронной почты (электронный адрес)	ед.
4	Оплата сотовой связи по тарифам	ед./мин.

                           2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб.	Стоимость аренды канала, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5
Подключение и использование сети Интернет
Итого:

        II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

              225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

ГАРАНТ:

Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, тыс. руб.
2	3	4
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования
в том числе:
Итого:

        III. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

                   226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, тыс. руб.
1	2	3
Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг
в том числе:
программа 1С
СЭД
приобретение программного обеспечения
Итого:

        IV. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

             310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
Приобретение ПК, коммуникационного оборудования, копировально-множительной техники и т.д. (шт.)
в том числе:
Итого:

         V. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

            340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5
Приобретение комплектующих, запчастей и расходных материалов к ПЭВМ, средствам связи, оргтехнике	шт.
в том числе:
Итого:

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242:

         Вид расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях

            капитального ремонта государственного имущества"

         I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

             225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

ГАРАНТ:

Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость в соответствии с локальными сметными расчетами, тыс. руб.
2	3	4
Капитальный ремонт
в том числе по объектам:
Итого:

         II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

                     226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов по БК	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3
Итого:

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243:

       Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для

                        государственных нужд"

         I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

                         221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по пересылке почтовых отправлений	ед.
2	Услуги других видов связи	ед.
3	Оплата почтовых конвертов и марок	шт.
Итого:

        II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

                     222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность работников, направленных в командировку, в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х 2)
1	2	3	4	5	6
Оплата проезда при служебных командировках (по договорам с организациями)

Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за услугу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам
Итого:

        III. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

                     223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	куб. м
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал
4	Оплата потребления воды	куб. м
Итого:

         IV. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

             224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование расходов	Количество объектов	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м площади (1 объекта автотранспорта), тыс. руб.	Период пользования имуществом (мес.)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Арендная плата за пользование имуществом, всего
в том числе по объектам:
Итого:

         V. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

               225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость тыс. руб.
1	2	3	5
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего
	в том числе по объектам:
2	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего
	в том числе:
3	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего
	в том числе:
Итого:

         VI. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

                    226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего
	в том числе:
2	Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации
	в том числе:
3	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	и т.д.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.(гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)
2	Оплата рекламных объявлений
3	Изготовление бланков
4	Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников
	и т.д.
Итого:

        VII. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

               262 "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование расходов	Численность работников	Размер пособия, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
Выплата выходного пособия при увольнении

        VIII. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

                         290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции
2	Оплата прочих расходов
	в том числе:
Итого:

        IX. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

            310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего
в том числе по группам объектов:
Итого:

         X. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

          340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего
в том числе:
Итого:

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

              Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество

                          и земельного налога"

         I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

                            290 "Прочие расходы"

                1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4
Налог на имущество

                 2. Расходы на оплату земельного налога

Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв. м)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 / 1000)	Ставка налога, %	Сумма, тыс. руб. (гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
Земельный налог, всего
в том числе по участкам:
Итого:

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:

                Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов,

                        сборов и иных платежей"

         I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

                        290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий
2	Транспортный налог
3	Таможенная пошлина
4	Квотирование рабочих мест
Итого:

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ___: