Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Ялуторовской городской Думы Тюменской области от 30 мая 2019 г. N 626-VI ГД "Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Ялуторовска на период 2019 - 2025 годы"
- Приложение. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Ялуторовска на период 2019 - 2025 годы
- Раздел 7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам транспорта и дорожному хозяйству, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства
Раздел 7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам транспорта и дорожному хозяйству, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства
Раздел 7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам транспорта и дорожному хозяйству, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства
Оценка стоимости строительства автомобильных дорог выполнена по укрупнённым нормативам строительства НЦС 81-02-08-2017 "Автомобильные дороги" с учётом индекса потребительских цен (ИПЦ).
Оценка объёмом финансирования на ремонт и капитальный ремонт дорог выполнена по нормативам финансовых затрат и правил расчета ассигнований бюджета города Ялуторовска на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения утверждённых распоряжением Администрации города Ялуторовска N 646-р от 19 июня 2017 г.
Стоимость реализации мероприятий не связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог приведённых в разделе 6 определена по объектам - аналогам и по результатам мониторинга рыночных цен.
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры более подробно обоснована в разделе 6 Тома 2 (обосновывающие материалы к Программе).
Оценочные затраты на реализацию проектов (мероприятий) по Программе в ценах 2018 года представлены в таблице 8.
Для оценки уровня инфляции (ИПЦ) до 2020 года включительно использовались данные Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов выполненного Минэкономразвития РФ в сентябре 2017 года (ист.: официальный сайт МЭР РФ - http://economy.gov.ru/).
Для оценки ИПЦ с 2021 по 2025 год включительно использовались данные Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года выполненного Минэкономразвития РФ (ист.: официальный сайт МЭР РФ - http://economy.gov.ru/).
График финансирования проектов (мероприятий) с распределением по источникам финансирования приведён в таблице 9.
Распределение затрат по источникам финансирования по годам реализации наглядно отражено на рисунке 9.
Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют 3080209 тыс. руб., в т.ч.:
- 2019 год - 565150 тыс. руб.
- 2020 год - 714126 тыс. руб.
- 2021 год - 464326 тыс. руб.
- 2022 год - 322667 тыс. руб.
- 2023 год - 326531 тыс. руб.
- 2024 год - 337959 тыс. руб.
- 2025 год - 349450 тыс. руб.
Рисунок 9. Распределение затрат по источникам финансирования по годам реализации
Объемы финансирования по мероприятиям (проектам) Программы, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.
Таблица 8. Оценочные затраты на реализацию проектов (мероприятий) по Программе в ценах 2018 года
|
Номер проекта |
Наименование мероприятия (проекта). |
Оценочная стоимость мероприятия в ценах 2018 г., тыс. руб. |
Способ определения оценочной стоимости. |
Достигаемый эффект от реализации. |
Исполнители |
Срок внедрения. |
|
5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта. не предусматриваются | ||||||
|
5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов. не предусматриваются | ||||||
|
5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства. | ||||||
|
5.3-А |
Обеспечение административными мерами обустройства требуемого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения, на участках, отводимых для их строительства. |
- |
- |
Обеспечение безопасности и качества транспортного обслуживания населения |
Администрация города Ялуторовска. |
постоянно с 2019 по 2025 гг |
|
5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения. | ||||||
|
5.4-А |
Строительство велосипедных дорожек протяжённостью 11 км. |
2378 |
НЦС 81-02-08-2017 (расчёт см. в п. 3 табл. 24) |
Создание условий для ведения здорового образа жизни для населения и улучшение экологической обстановки в городе. Повышение туристической привлекательности города. |
Администрация города Ялуторовска. |
2020 - 2021 |
|
5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб. не предусматриваются | ||||||
|
5.6. Мероприятия по развитию сети дорог города Ялуторовска. | ||||||
|
5.6-А |
Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Восточный" протяжённостью около 13 км (1-ый этап) |
177871,2 |
Данные предоставленные Администрацией города Ялуторовска. |
Транспортная доступность зон перспективной застройки. |
Администрация города Ялуторовска. |
2019 - 2020 гг |
|
5.6-Б |
Строительство путепровода через железную дорогу "Москва - Владивосток". |
805127,44 |
Данные предоставленные Администрацией города Ялуторовска. |
Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
Администрация города Ялуторовска. |
2019 - 2020 гг |
|
5.6-В |
Строительство ул. Свободы (от ул. Свободы, 241 до ул. Дзержинского), ул. Дзержинского (от ул. Бахтиярова до ул. Менделеева) протяжённостью около 3 км. |
218078,81 |
Данные предоставленные Администрацией города Ялуторовска. |
Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
Администрация города Ялуторовска. |
2019 - 2020 гг |
|
5.6-Г |
Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Восточный" протяжённостью около 15,26 км (2-ой этап) |
260272,58 |
НЦС 81-02-08-2017 (расчёт см. в п. 1 табл. 24) |
Транспортная доступность зон перспективной застройки. |
Администрация города Ялуторовска. |
2021 - 2025 гг |
|
5.6-Д |
Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Южный" протяжённостью около 6,27 км |
106940,30 |
НЦС 81-02-08-2017 (расчёт см. в п. 1 табл. 24) |
Транспортная доступность зон перспективной застройки. |
Администрация города Ялуторовска. |
2021 - 2025 гг |
|
5.6-Ж |
Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне в границах улиц Комсомольская - Л. Чайкиной - Шалагина - а/д "Ялуторовск - Ярково" протяжённостью около 11,2 км |
191025,74 |
НЦС 81-02-08-2017 (расчёт см. в п. 1 табл. 24) |
Транспортная доступность зон перспективной застройки. |
Администрация города Ялуторовска. |
2021 - 2025 гг |
|
5.6-З |
Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне в границах улиц Ишимская - Щорса протяжённостью 5,2 км |
88690,52 |
НЦС 81-02-08-2017 (расчёт см. в п. 1 табл. 24) |
Транспортная доступность зон перспективной застройки. |
Администрация города Ялуторовска. |
2021 - 2025 гг |
|
5.6-И |
Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне в границах улиц Комсомольская - Анисимовская протяжённостью 4,2 км |
71634,65 |
НЦС 81-02-08-2017 (расчёт см. в п. 1 табл. 24) |
Транспортная доступность зон перспективной застройки. |
Администрация города Ялуторовска. |
2021 - 2025 гг |
|
6.1. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков. | ||||||
|
6.1-А |
Корректировка проекта организации дорожного движения в городе Ялуторовске |
300 |
по объектам - аналогам по результатам мониторинга цен на сайте госзакупок. |
Выполнение требований действующего законодательства. Создание условий для выполнения мероприятий по повышению безопасности и качества транспортного обслуживания населения |
Администрация города Ялуторовска. |
2019 г |
|
6.1-Б |
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Ялуторовске |
700 |
по объектам - аналогам по результатам мониторинга цен на сайте госзакупок. |
Выполнение требований действующего законодательства. Создание условий для выполнения мероприятий по повышению безопасности и качества транспортного обслуживания населения |
Администрация города Ялуторовска. |
2018 г |
|
6.1-В |
Оптимизация дорожного движения в городе путём минимизации времени простоя автомобилей на регулируемых перекрёстках. |
- |
- |
Повышение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. |
Администрация города Ялуторовска. |
постоянно с 2019 по 2025 гг |
|
6.1-Г |
Присвоение идентификационных номеров дорогам общего пользования местного значения города Ялуторовска в соответствии с приказом Минтранса РФ от 7 февраля 2007 г. N 16. |
- |
- |
Выполнение требований действующего законодательства. |
Администрация города Ялуторовска. |
2019 г |
|
6.1-Д |
Разработка технических (электронных) паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения города Ялуторовска |
3000 |
по объектам - аналогам по результатам мониторинга цен на сайте госзакупок. |
Выполнение требований действующего законодательства. Создание условий для выполнения мероприятий по повышению эффективности развития и совершенствования транспортной инфраструктуры. |
Администрация города Ялуторовска. |
2020 г |
|
6.1-Е |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ялуторовска по итогам обследования состояния дорожного покрытия. |
614032 |
С соответствии с нормативами утверждёнными распоряжением Адм. г. Ялуторовска от 19 июня 2017 г. N 646-р |
Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
Администрация города Ялуторовска. |
постоянно с 2019 по 2025 гг |
|
6.1-Ж |
Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ялуторовска протяжённостью 23,6 км. |
219859 |
С соответствии с нормативами утверждёнными распоряжением Адм. г. Ялуторовска от 19 июня 2017 г. N 646-р |
Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
Администрация города Ялуторовска. |
2019 - 2025 гг |
|
6.1-З |
Развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах. |
- |
- |
Снижение детского травматизма на дорогах. |
ГИБДД. Администрация города Ялуторовска. |
постоянно с 2019 по 2025 гг |
|
6.2. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем. не предусматриваются | ||||||
|
6.3. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. не предусматриваются | ||||||
|
6.3-А |
Замена изношенных автобусов на автобусы, работающие на сжиженном газе (20 автобусов) |
120000 |
по результатам мониторинга рыночных цен |
Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. |
Транспортные организации. |
с 2019 по 2025 гг |
|
6.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. | ||||||
|
6.4-А |
Изучение транспортного спроса на основании данных о пассажиропотоке. |
- |
- |
Повышение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
Транспортные организации. |
постоянно с 2019 по 2025 гг |
|
6.4-Б |
Анализ качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |
- |
- |
Повышение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
Администрация города Ялуторовска. |
постоянно с 2019 по 2025 гг |
Таблица 9. График финансирования проектов (мероприятий) с распределением по источникам финансирования
|
Номер проекта (см. табл. 8) |
Наименование проекта (см. табл. 8) |
Источник финансирования |
Всего |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|
5.3-А |
Обеспечение административными мерами обустройства требуемого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения, на участках, отводимых для их строительства. |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.4-А |
Строительство велосипедных дорожек протяжённостью 11 км. |
всего |
2727 |
0 |
1337 |
1390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджетные средства |
2727 |
0 |
1337 |
1390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.6-А |
Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Восточный" протяжённостью около 13 км (1-ый этап). |
всего |
203761 |
23123 |
46282 |
24986 |
25936 |
26869 |
27810 |
28755 |
|
бюджетные средства |
203761 |
23123 |
46282 |
24986 |
25936 |
26869 |
27810 |
28755 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.6-Б |
Строительство путепровода через железную дорогу "Москва - Владивосток". |
всего |
805128 |
402564 |
402564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджетные средства |
805128 |
402564 |
402564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.6-В |
Строительство ул. Свободы (от ул. Свободы, 241 до ул. Дзержинского), ул. Дзержинского (от ул. Бахтиярова до ул. Менделеева) протяжённостью около 3 км. |
всего |
240474 |
0 |
117937 |
122537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджетные средства |
240474 |
0 |
117937 |
122537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.6-Г |
Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Восточный" протяжённостью около 15,26 км (2-ой этап) |
всего |
314557 |
0 |
0 |
58498 |
60721 |
62907 |
65109 |
67322 |
|
бюджетные средства |
314557 |
0 |
0 |
58498 |
60721 |
62907 |
65109 |
67322 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.6-Д |
Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Южный" протяжённостью около 6,27 км |
всего |
129245 |
0 |
0 |
24036 |
24949 |
25847 |
26752 |
27661 |
|
бюджетные средства |
129245 |
0 |
0 |
24036 |
24949 |
25847 |
26752 |
27661 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.6-Е |
Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне в границах улиц Комсомольская - Л. Чайкиной - Шалагина - а/д "Ялуторовск - Ярково" протяжённостью около 11,2 км |
всего |
230867 |
0 |
0 |
42934 |
44566 |
46170 |
47786 |
49411 |
|
бюджетные средства |
230867 |
0 |
0 |
42934 |
44566 |
46170 |
47786 |
49411 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.6-Ж |
Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне в границах улиц Ишимская - Щорса протяжённостью 5,2 км |
всего |
107188 |
0 |
0 |
19934 |
20691 |
21436 |
22186 |
22941 |
|
бюджетные средства |
107188 |
0 |
0 |
19934 |
20691 |
21436 |
22186 |
22941 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.6-З |
Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне в границах улиц Комсомольская - Анисимовская протяжённостью 4,2 км |
всего |
86575 |
0 |
0 |
16100 |
16712 |
17314 |
17920 |
18529 |
|
бюджетные средства |
86575 |
0 |
0 |
16100 |
16712 |
17314 |
17920 |
18529 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.1-А |
Корректировка проекта организации дорожного движения в городе Ялуторовске |
всего |
312 |
312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджетные средства |
312 |
312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.1-Б |
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Ялуторовске |
всего |
728 |
728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджетные средства |
728 |
728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.1-В |
Оптимизация дорожного движения в городе путём минимизации времени простоя автомобилей на регулируемых перекрёстках. |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.1-Г |
Присвоение идентификационных номеров дорогам общего пользования местного значения города Ялуторовска в соответствии с приказом Минтранса РФ от 7 февраля 2007 г. N 16. |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.1-Д |
Разработка технических (электронных) паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения города Ялуторовска |
всего |
3245 |
0 |
3245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджетные средства |
3245 |
0 |
3245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.1-Е |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ялуторовска по итогам обследования состояния дорожного покрытия. |
всего |
703406 |
109824 |
103017 |
113009 |
89532 |
92756 |
96002 |
99266 |
|
бюджетные средства |
703406 |
109824 |
103017 |
113009 |
89532 |
92756 |
96002 |
99266 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.1-Ж |
Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ялуторовска протяжённостью 23,6 км. |
всего |
251856 |
28581 |
39725 |
40883 |
39540 |
33211 |
34373 |
35543 |
|
бюджетные средства |
251856 |
28581 |
39725 |
40883 |
39540 |
33211 |
34373 |
35543 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.1-З |
Развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах. |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.3-А |
Замена изношенных автобусов на автобусы, работающие на сжиженном газе (20 автобусов) |
всего |
140 |
18 |
19 |
19 |
20 |
21 |
21 |
22 |
|
бюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные средства |
140 |
18 |
19 |
19 |
20 |
21 |
21 |
22 |
||
|
6.4-А |
Изучение транспортного спроса на основании данных о пассажиропотоке. |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.4-Б |
Анализ качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Всего по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
всего |
3080209 |
565150 |
714126 |
464326 |
322667 |
326531 |
337959 |
349450 |
|
|
бюджетные средства |
3080069 |
565132 |
714107 |
464307 |
322647 |
326510 |
337938 |
349428 |
||
|
внебюджетные средства |
140 |
18 |
19 |
19 |
20 |
21 |
21 |
22 |
||