Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы

5.1. Ускоренное развитие животноводства

Прогноз показателей в животноводстве на 2019 - 2021 года

Наименование показателя	Ед. изм.	2017 г. - факт	оценка	прогноз			2021 г. к 2017 г.
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
							"+,-"	%
Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	3005	3006	3008	3020	3030	25	101
Молоко	тонн	26358	26361	26403	26516	26580	222	101
в том числе: производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях:
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	320	321	322	325	330	10	103
Молоко	тонн	8407	8410	8450	8550	8600	193	102
в том числе: производство основных видов продукции в малых формах хозяйствования (ИП, ИП К(Ф)Х):
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	54	60	68	70	72	18	133
Молоко	тонн	1033	1150	1200	1210	1230	197	119
производство основных видов продукции в ЛПХ
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	2631	2625	2618	2625	2628	-3	99
Молоко	тонн	16918	16801	16753	16756	16750	-168	99
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий:
- крупный рогатый скот, в т.ч.	голов	12343	12393	12420	12580	12850	507	104
- коровы	голов	4782	4817	4870	4920	4950	218	105
- свиньи	голов	1079	1080	1083	1085	1089	10	101
в том числе: поголовье скота в сельскохозяйственных предприятиях:
- крупный рогатый скот, в т.ч.	голов	4426	4453	4478	4498	4700	74	102
- коровы	голов	1300	1310	1320	1330	1350	50	104
в том числе: поголовье скота в малых формах хозяйствования (в ИП, ИП К(Ф)Х):
- крупный рогатый скот, в т.ч.	голов	1354	1367	1347	1479	1535	181	113
- коровы	голов	507	532	565	595	595	88	117
поголовье скота в ЛПХ
- крупный рогатый скот, в т.ч.	голов	6563	6573	6595	6603	6615	52	101
- коровы	голов	2975	2975	2985	2995	3005	30	101
- свиньи	голов	1079	1079	1080	1083	1085	10	101
Поголовье племенного КРС мясного направления	голов	400	410	425	435	450	50	113
Поголовье племенного крупного рогатого скота молочного направления	голов	2851	2890	2927	2958	3007	156	105
среднегодовой надой молока с 1 коровы в сельскохозяйственных организациях	кг	6467	6654	6775	6879	6957	490	108

В планируемом периоде 2019 - 2021 годов в целом по району предусматривается ежегодное увеличение крупно-рогатого скота, коров, свиней.

Соответственно, в сравнении с 2017 годом, поголовье во всех категориях хозяйств к 2021 году составит:

- КРС - 12850 голов, увеличение на 507 голов, или на 4,0%;

- коров - 4950 голов, увеличение на 218 голов или на 5,0%;

- свиней - 1089 голов, увеличение на 10 голов или 1,0%;

К 2021 году объём производства основных видов продукции животноводства (молока, мяса) во всех формах хозяйствования составит:

- скот на убой (в живом весе) 3030 тонн, увеличение на 25 тонн или 1% к уровню 2017 года (3005 тонн);

- молока 26580 тонн, увеличение на 222 тонны или 1% к уровню 2017 года (26358 тонн).

В том числе в малых формах хозяйствования (ИП, КФХ, ЛПХ) планируется произвести продукции животноводства к 2021 году (к уровню 2017 года):

- скота на убой (в живом весе) 2700 тонн, увеличение на 15 тонн или 1%;

- молока 17980 тонн, увеличение на 29 тонн или 0,2%.

Планируемый среднегодовой надой молока с 1 коровы в сельскохозяйственных организациях к 2021 году составит 6957 кг., что больше уровня 2017 года на 8,0% или 490 кг.

Планируемое поголовье племенного крупного рогатого скота мясного направления на 2021 год составит 450 голов по району, что на 13% больше, чем в 2017 году (400 голов), увеличение на 50 голов.

Планируемое поголовье племенного крупного рогатого скота молочного направления на 2021 год составит 3007 голов по району, что на 5% больше, чем в 2017 году (2851 голова), увеличение на 156 голов.

5.2. Развитие рыбоводства

Прогнозные показатели развития рыбоводства на 2019 - 2021 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	факт	оценка	прогноз			2021 г. к 2017 г.
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
							%	+,-
Улов рыбы	тонн	1376	1420	1650	1750	1900	138	524
Производство товарной пищевой рыбной продукции	тонн	666	720	800	880	950	143	284

К 2021 году улов рыбы составит 1900 тонн, увеличение на 38% в сравнении с 2017 годом (1376 тонн.), или на 524 тонны. Производство товарной пищевой рыбной продукции, также увеличивается к 2021 году до 950 тонн или на 43% в сравнении с 2017 годом (666 тонн.), или на 284 тонны.

5.3. Организация эффективной системы ведения отрасли растениеводства

Посевы зерновых и зернобобовых культур составят к 2021 году 13700 га, что с учетом агроклиматических факторов и роста применения минеральных удобрений обеспечит производство зерна к 2021 году в объеме 19,2 тыс. тонн.

Рост производства и урожайности зерновых и зернобобовых культур будет обеспечиваться за счёт: применения сортов зерновых и зернобобовых культур, адаптированных к природно-климатическим условиям Тюменской области потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- изменения структуры семенного фонда в пользу увеличения доли раннеспелых культур и сортов зерновых и зернобобовых культур с коротким сроком вегетации, в частности яровой пшеницы. Для снижения рисков в зерновом производстве с 2013 года увеличен удельный вес раннеспелых культур и сортов в общем количестве высеиваемых семян до 65 процентов.

Прогнозные показатели развития растениеводства на 2019 - 2021 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	факт	оценка	прогноз			2021 г. к 2017 г.
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
							%	+,-
Посевная площадь, всего, в т.ч.:	га	30600	30656	29564	30047	30047	98	-553
Зерновые и зернобобовые культуры	га	14833	14158	13508	13700	13700	92	-1133
Технические культуры	га	165	465	165	300	300	182	135
- рапс	га	165	465	165	300	300	182	135
Кормовые культуры, в т.ч.:	га	14954	15385	15385	15400	15400	103	446
- кукуруза	га	900	1000	1000	1000	1000	111	100
Овощи (частный сектор)	га	111	111	110	110	110	100	-1
Картофель, в т.ч.:	га	537	537	537	537	537	100	0
- частный сектор	га	479	479	479	479	479	100	0
- ИП (КФХ)	га	58	58	58	58	58	100	0
Внесение минеральных удобрений	тн.	519	836	450	650	750	145	231
Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур	га	14833	14158	13608	13700	13700	92	-1133
Урожайность зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки (с уборочной площади)	цн/ га	15	10	12	13	14	93	-1
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки)	тыс. тонн	22,3	15,2	16,3	17,8	19,2	86	-3,1

К 2021 году общая посевная площадь по району составит 30047 га, снижение на 2% в сравнении с 2017 годом (30600 га.), или на 553 га. Снижение обусловлено оптимизацией структуры посевных площадей, переходом на обслуживание отрасли животноводства. Планируется увеличение посевной площади технических и кормовых культур.

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур к 2021 году составит 13700 га., что меньше показателя 2017 года на 8% или на 1133 га.

В 2021 году планируется убрать всю площадь посеянных зерновых и зернобобовых культур. и получить урожай зерновых культур (в весе после доработки) в количестве 19,2 тыс. тонн при средней урожайности зерновых культур в весе после подработки - 14 ц/га. Неблагоприятные климатические условия не позволяют прогнозировать рост урожайности. Достижение запланированных объемов будет осуществляться с помощью применения интенсивной технологии возделывания.

В целях укрепления материальной базы в зерновом производстве осуществляется модернизация сушильно-сортировальных комплексов.

Большое внимание будет уделено развитию и улучшению кормовой базы для нужд животноводства. С целью получения энергетически ценных кормов, планируется увеличение и обновление площадей посева многокомпонентных смесей многолетних трав с участием бобовых и кукурузы.

Заготовка большего количества сенажа необходима ещё и по тому, что в настоящее время население района начинает приобретать у крупных хозяйств сенаж для своих ЛПХ, понимая, что на одном сене хороших удоев не получить, а самим заготовить его нет возможности.

5.4. Стимулирование развития малых форм хозяйствования.

Поддержка начинающих фермеров. Мероприятие направлено на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Основным направлением деятельности начинающего фермера является отрасль животноводства.

В рамках мероприятия предусматривается:

- обеспечить условия для создания, расширения и модернизации производственной базы фермерских хозяйств;

- обеспечить доступность финансовых ресурсов для начинающих фермерских хозяйств;

- стимулировать граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, к созданию К(Ф)Х.

Основными мерами государственной поддержки начинающих фермеров являются предоставление начинающим главам К(Ф)Х грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство.

Результатом реализации мероприятия по поддержке начинающих фермеров станет ежегодное увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств и создание новых рабочих мест.

Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции. Главной задачей кооперативов является расширение сферы услуг и присутствия на сельских территориях.

В этих целях, с участием областного и местных бюджетов укрепляется материально-техническая база потребительских кооперативов, частично возмещаются затраты по заготовке продукции в ЛПХ граждан и оказанию им иных видов услуг.

Существенных изменений в сложившейся структуре разграничения видов деятельности между потребительскими кооперативами района на планируемый период до 2021 года не предвидится.

В обслуживании субъектов малых форм хозяйствования будет задействовано 8 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 1 кооператив (ЖЗСПК "Перспектива") зарегистрированный в Казанском муниципальном районе, закупающий молоко и в Сладковском районе, и 1 сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив - СПКК "Капитал". Закупом молока от населения будут продолжать заниматься шесть обслуживающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Реализацию молока потребительские кооперативы осуществляют по заключенным договорам АО "Тобольский городской молочный завод" и Маслосыркомбинат "Тюкалинский", и по возможности в другие альтернативные предприятия по закупу молока.

Планируемый закуп молока ОСХПК на 2019 - 2021 года

показатель	ед. изм.	факт	оценка	план			2021 г. к 2017 г.
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	%	-,+
Обслуживаемая территория (сельские поселения)	ед.	10	10	10	10	10	100	0
закуп в населенных пунктах	ед.	36	36	36	36	36	100	0
Количество сдатчиков продукции	дворов	800	590	590	595	595	74	-205
Закуп молока (в зачетном весе)	тонн	4541	3669	3669	3675	3678	81	-863
средняя цена за 1 кг. молока (зачетного веса)	руб.	19,56	14,00	17,00	17,00	17,00	87	-2,56
сумма к выплате сдатчикам молока	тыс. руб.	88843	51446	62373	62475	62526	70	-26317

За 2021 год кооперативами от личных подсобных хозяйств планируется закупить 3678 тонн молока, что на 863 тонны меньше или 81% к уровню 2017 года. В результате значительного снижения цены на молоко в 2018 году население активно сдает скот на мясо, в том числе и коров. В настоящее время цена реализации не покрывает расходов на производство молока. В связи с изменениями в законодательстве в 2018 году кооперативы не имеют возможности получить возмещение части затрат на закуп и транспортировку молока.

За 2021 год сельское население планирует получить от реализации молока 62526,0 тыс. рублей, что меньше показателя 2017 года на 26317,0 тыс. руб. или на 30%.

Кооперативы в перспективе планируют далее осуществлять закуп молока, расширять спектр предоставляемых услуг населению, в том числе закуп мяса КРС.

Планируемый закуп мяса ОСХПК на 2019 - 2021 года (в убойном весе)

показатель	ед. изм.	факт	оценка	план			2021 г. к 2017 г.
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	%	-,+
Мясо, всего	тонн	386,2	468	470	472	475	123	88,8
цена закупа мяса кооперативом за 1 кг. мяса	руб.	200,67	196	198	200	205	102	4,33
ставка субсидии за 1 кг. мяса	руб.	30	30	30	30	30	100	0
Выручка от реализации мяса, всего	тыс. руб.	77507	91728	93060	94400	97375	126	19868

За 2021 год кооперативами от личных подсобных хозяйств планируется закупить 475 тонн мяса, что на 88,8 тонн больше или на 23%, чем за 2017 год. За 2021 год сельское население планирует получить от реализации мяса 97375,0 тыс. рублей, что больше показателя 2017 года на 19868 тыс. руб. или на 26%.

Увеличение объёма закупа мяса кооперативами предусматривается в связи с переориентацией молочного животноводства на мясное, а также за счет улучшения качественных характеристик скота в связи с проводимыми мероприятиями по искусственному осеменению коров.

Результатом достижения цели будет являться:

- обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития сельскохозяйственного производства района;

- улучшение экономического и финансового положения сельхозтоваропроизводителей района;

- увеличение объемов производства продукции животноводства и растениеводства;

- развитие и повышение товарности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств за счет роста их производственного потенциала, освоения новых технологий в животноводстве и растениеводстве;

- развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов по закупу и реализации сельскохозяйственной продукции, снабжению, обслуживанию и других видов деятельности, облегчающих деятельность малым формам хозяйствования и повышающих ее эффективность;

- развитие информационно-консультационного обслуживания сельхозтоваропроизводителей, малых форм хозяйствования, обучение сельских жителей вопросам создания и деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, новым технологиям организации производства сельскохозяйственной продукции, решению экономических и финансовых проблем, оказание юридической помощи, предоставление адресной методической, информационной, консультационной, образовательной и правовой поддержки малым формам хозяйствования;

- подготовка высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственных предприятий, малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения существующих и создания новых рабочих мест;

Конечную результативность программы, значимую для всего общества, будут характеризовать следующие показатели:

1. Прирост объемов производства и реализация сельскохозяйственной продукции - организация эффективного сбыта продукции;

2. Прирост числа занятого и самозанятого сельского населения в сельскохозяйственном производстве;

3. Создание новых рабочих мест;

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. Прирост среднегодовых доходов сельских жителей на душу населения;

4. Увеличение числа субъектов хозяйствования;

5. Увеличение поголовья КРС и коров в сельскохозяйственных предприятиях и малых формах хозяйствования.