Приложение 4. Результаты мероприятий, по исполнению полномочий в сфере закупок, проведенные в 2015 году

Приложение 4

Результаты мероприятий, по исполнению полномочий в сфере закупок, проведенные в 2015 году

В рамках полномочий, возложенных на Счетную палату по контролю в сфере закупок проведено 19 контрольных и экспертно аналитических мероприятий, из них 4 вне плана. Контролем охвачены 1387 закупок на сумму 267 223,2 тыс. рублей.

Аудит закупок (исполнение полномочий в рамках ст. 98 Федерального закона 44-ФЗ)

1. Анализ и оценка результатов закупок, достижение целей осуществления закупок в сфере градостроительной деятельности.

Контрольным мероприятием выявлены финансовые нарушения на сумму 830,4 тыс. рублей. Отмечены следующие недостатки и нарушения при осуществлении закупок, влияющие на эффективность расходов:

- не обеспечен соответствующий требованиям уровень профессиональной подготовки заказчика;

- некачественное исполнение обязательств при планировании закупок, многочисленное внесение изменений в план-график закупок, установление срока исполнения контракта, заведомо не исполнимым, не учитывающим затраты времени на процедуру определения поставщика;

- не соблюдение установленных сроков размещения на официальном сайте плана-графика;

- несоответствие начальной максимальной цены контракта, утвержденным лимитами бюджетных обязательств;

- принятие в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии, не отвечающей требованиям законодательства о контрактной системе;

- некачественное исполнение обязательства по востребованию неустойки (пени) с подрядчиков на сумму 4, 4 тыс. рублей,

- использование средств в сумме 826 тыс. рублей без учета кодов бюджетной классификации расходов и не направление их на достижение цели поставленной подпрограммой "Обеспечение эффективной градостроительной деятельности в муниципальном образовании город Ноябрьск".

Из установленного объема нарушений возмещению подлежит 4,4 тыс. рублей.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности по представлению прокуратуры привлечено 1 должностное лицо. Объектом проверки утвержден план мероприятий по устранению нарушений. Исполнение мероприятий находится на контроле Счетной палаты.

2. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых муниципальным учреждением "Ноябрьское телевизионное информационное агентство "МИГ" для обеспечения нужд муниципального образования город Ноябрьск

Контрольным мероприятием выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 92,8 тыс. рублей. Отмечены следующие недостатки и нарушения при осуществлении закупок, влияющие на эффективность расходов:

- не обеспечен соответствующий требованиям уровень профессиональной подготовки заказчика;

- не соблюден принцип обеспечения конкуренции;

- осуществление закупки на 27,4 тыс. рублей в отсутствие потребности в товаре;

- завышение начальной максимальной цены на 65,4 тыс. рублей.

Из установленного объема нарушений возмещению в бюджет не подлежит 0 тыс. рублей.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо. Учреждением утвержден план мероприятий по устранению нарушений, мероприятия исполнены и сняты с контроля Счетной палаты.

3. Анализ и оценка результатов закупок, достижение целей осуществления закупок в сфере расходов муниципального дорожного фонда

Контрольным мероприятием выявлены финансовые нарушения на сумму 9 817,7 тыс. рублей. Отмечены следующие недостатки и нарушения при осуществлении закупок, влияющие на эффективность расходов:

- планирование мероприятий по выполнению дорожных работ без учета климатических условий территории и особенностей их выполнения;

- отсутствие контрактной службы, чем созданы препятствия для обеспечения качественной приемки товаров и других функций контрактной службы;

- заказчиком принимались и оплачивались работы, не включенные в техническое задание, предусмотренные техническим заданием работы принимались и оплачивались по завышенным объемам, сумма таких неправомерных расходов составила 1 130,4 тыс. рублей;

- заказчиком не созданы условия для исполнения подрядчиком обязательств в объеме заключенных контрактов в установленный срок, что привело к неисполнению обязательств на 2 359,7 тыс. рублей;

Из установленного объема нарушений возмещению подлежит 1 130,4 тыс. рублей.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо. Объектами проверки утвержден план мероприятий по устранению нарушений. В целях принятия мер к восстановлению неправомерно использованных средств направлены претензии в адрес четырех подрядных организаций, подготовлен иск в арбитражный суд, исполнение мероприятий находится на контроле Счетной палаты.

4. Анализ и оценка результатов закупок, достижение целей осуществления закупок в сфере расходов на музейное обслуживание населения муниципального образования город Ноябрьск

Контрольным мероприятием выявлены финансовые нарушения на сумму 398 тыс. рублей. Отмечены следующие недостатки и нарушения при осуществлении закупок, влияющие на эффективность расходов:

- несоответствие профессионального уровня сотрудников контрактной службы;

- неправомерное применение Федерального закона N 223-ФЗ при осуществлении закупки на 326,5 тыс. рублей.

- осуществление закупки у единственного поставщика при отсутствии документально оформленных отчётов, обосновывающих невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика, а также цену контракта и иные существенные условия контракта;

- не соблюдение установленных сроков размещения на официальном сайте плана-графика, извещения об осуществлении закупки с единственным поставщиком, сведений о заключении и исполнении контрактов;

- отсутствие в контрактах расчета и обоснование цены;

- несоответствие условий контракта о цене, требованиям извещения об осуществлении закупки;

- невыполнение требования в части осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих объединений в объеме, требуемом законодательством;

- оплачены и приняты виды и объемы услуг, непредусмотренные условиями контрактов, чем допущены неправомерные расходы на сумму 2,5 тыс. рублей, которые в виду избыточности расходов бюджета являются отрицательной экономической эффективностью;

- некачественные действия заказчика при приемке товара, исключили право привлечения исполнителя к ответственности в виде штрафных санкций за факты ненадлежащего исполнения обязательств по контрактам, чем исключено поступление штрафа в размере 56,7 тыс. рублей.

- оплачены услуги в сумме 12,4 тыс. рублей не обеспечивающие достижение целей.

Из установленного объема нарушений возмещению подлежит 2,5 тыс. рублей.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо. Прокуратурой города направлено представление об устранении нарушений закона. Учреждением утвержден план мероприятий по устранению нарушений, исполнение мероприятий находится на контроле Счетной палаты.

5. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг на объекте Муниципальное учреждение Ноябрьское детско-юношеское информационное агентство "Кругозор"

Экспертно-аналитическим мероприятием выявлены финансовые нарушения на сумму 541,1 тыс. рублей. Отмечены следующие недостатки и нарушения при осуществлении закупок, влияющие на эффективность расходов:

- неправильное формирование запроса коммерческих предложений;

- несвоевременное размещение плана-графика;

- многократное внесение изменений в план-график;

- не учитываются особенности составления плана-графика;

- не использован такой способ осуществления закупок как совместные закупки, что не способствует закупкам товаров, работ, услуг по минимальным ценам;

- не истребование обеспечения исполнения контракта в полном объеме;

- не соблюдение сроков размещения требуемой информации на официальном сайте;

- не установление в заключенных контрактах и проектах контрактов размера штрафов, пеней;

- неправомерное осуществление закупок на сумму 541,1 тыс. рублей у единственного поставщика;

- преобладание закупок у единственного поставщика, содержит риски осуществления закупок по завышенным ценам.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо. Прокуратурой города направлено представление об устранении нарушений закона, возбуждено 3 дела об административном правонарушении по одному из которых к административной ответственности привлечено 1 должностное лицо, с наложением штрафа.

В целом результаты аудита закупок указывают на неэффективность закупок, производимых для обеспечения муниципальной нужды. Прежде всего, это обусловлено значительным уровнем закупок с единственным поставщиком и даже в случае осуществления закупки с применением конкурентных процедур зачастую закупка производится без снижения начальной максимальной цены, по цене заказчика. Отмечено влияние на эффективность закупок некачественной приемки товаров, работ, услуг, приводящей к необоснованным расходам, которая связана с некомпетентным составом контрактных служб.

Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе и закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (исполнение полномочий в рамках ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ)

Во исполнение полномочий в сфере контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок проведены контрольные мероприятия у десяти заказчиков. Нарушения установлены у трех заказчиков, в том числе:

1. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Муниципального бюджетного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Зенит" имени заслуженного тренера СССР Юрия Андреевича Морозова" муниципального образования город Ноябрьск".

Контрольным мероприятием выявлены нарушения Федерального закона N 44-ФЗ на сумму 7 249,8 тыс. рублей. в части:

- оплаты муниципальных контрактов, информация о которых не размещена в реестре контрактов на сумму 7 240,3 тыс. рублей;

- осуществления закупки у единственного поставщика на сумму 9,5 тыс. рублей при превышении установленного годового объема закупок, что при таких условиях не подлежало оплате;

- не размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика;

- изменения условий контракта при его заключении и исполнении;

- осуществления закупки у единственного поставщика без обоснования в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика, а также цену контракта и иные существенные условия контракта;

- не верного установления размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом;

- несвоевременного размещения плана-графика;

- осуществление приемки товара составом комиссии менее половины количества ее членов;

- не применения мер ответственности к поставщику за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором.

2. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр национальных культур" муниципального образования город Ноябрьск.

Контрольным мероприятием выявлены нарушения Федерального закона N 44-ФЗ при заключении контракта с единственным поставщиком, в связи с заключением его на сумму, превышающую предельно допустимую - 100 тыс. рублей.

Прокуратурой города внесено представление об устранении нарушений закона.

3. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр досуга "Магистраль" муниципального образования город Ноябрьск.

Контрольным мероприятием выявлены нарушения Федерального закона N 44-ФЗ в части не размещения в единой информационной системе информации о заключении контрактов, извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика, оплаты контрактов, информация о которых не включена в реестр контрактов.

Прокуратурой города внесено представление об устранении нарушений закона.

4. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования город Ноябрьск, осуществленных муниципальным учреждением "Ноябрьское телевизионное информационное агентство "МИГ".

5. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования город Ноябрьск, осуществленных Городской Думой муниципального образования город Ноябрьск.

6. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр досуга "Нефтяник" муниципального образования город Ноябрьск.

7. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 2" муниципального образования город Ноябрьск.

8. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 3" муниципального образования город Ноябрьск.

9. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры "Молодежный центр" муниципального образования город Ноябрьск.

10. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр досуга "Вынгапур" муниципального образования город Ноябрьск.

Внеплановые контрольные мероприятия, проведенные по обращению юридических лиц по результатам ведомственного контроля (исполнение полномочий в рамках ч. 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ)

Реализация полномочий осуществлялась по обращению управления по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска. Всего контролем охвачены 4 учреждения подведомственные Управлению, в том числе:

1. "Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок Муниципальным бюджетным учреждением "Центр по работе с детьми, подростками и молодежью "Поиск" товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образования город Ноябрьск"

2. "Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых муниципальным бюджетным учреждением "Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи "Кадет" муниципального образования город Ноябрьск"

3. "Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых муниципальным бюджетным учреждением "Центр психолого-педагогической помощи населению "Доверие" муниципального образования город Ноябрьск"

4. "Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок в части нарушения Муниципальным бюджетным учреждением "Центр по работе с детьми, подростками и молодежью "Факел".

Проверки подтвердили факты нарушений, содержащие признаки административного права, только у одного объекта контроля - муниципального бюджетного учреждения "Центр психолого-педагогической помощи населению "Доверие".

Рассмотрение уведомлений о заключении муниципальных контрактов с единственным поставщиком (исполнение полномочий в рамках статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ)

В соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ рассмотрено 2 уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком, а так же обоснование заключения договора на охрану помещений территориальной избирательной комиссии и договора банковского счета.

Одно из уведомлений было оставлено без рассмотрения по просьбе заявителя, полученный пакет документов возвращен.