Приложение. Информация об исполнении бюджета муниципального образования город Ноябрьск за 1 квартал 2016 года

Приложение
к решению
Городской Думы  Ноябрьска
от 19 мая 2016 г. N 263-Д

Информация
об исполнении бюджета муниципального образования город Ноябрьск за 1 квартал 2016 года

Бюджет муниципального образования город Ноябрьск за 1 квартал 2016 года исполнен:

- по доходам в сумме 1 660 127 тыс. руб., что составляет 17,7% годового плана;

- по расходам в сумме 1 700 851 тыс. руб., что составляет 17,9% от плана;

- дефицит бюджета составил 40 724 тыс. руб.

Доходы

За 1 квартал 2016 года доходы бюджета исполнены в сумме 1 660 127 тыс. руб. при плане на год 9 377 646 тыс. руб., что составляет 17,7%.

Налоговые и неналоговые доходы составили 498 744 тыс. руб. при годовом плане 2 368 195 тыс. руб. или 21,1%.

Из общей суммы доходов:

1) налоговые доходы составили 25,2% или 418 340 тыс. руб.;

2) неналоговые доходы - 4,8% или 80 404 тыс. руб.;

3) безвозмездные поступления - 70,0% или 1 161 383 тыс. руб., из них:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 70,8% или 1 175 187 тыс. руб.;

- безвозмездные поступления от государственных организаций - 0,02% или 407 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления - 0,01% или 116 тыс. руб.;

- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 0,03% или 524 тыс. руб.;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - (- 0,9%) или 14 851 тыс. руб.

Анализ структуры доходов бюджета показывает, что фактическая доля налоговых, неналоговых доходов в общем объеме поступлений составила 30,0%.

В структуре налоговых доходов основную долю - 70,6% или 295 460 тыс. руб. составляет налог на доходы физических лиц.

В структуре неналоговых доходов основную долю - 79,8% или 64 150 тыс. руб. составляют доходы, получаемые в виде арендной платы за пользование муниципальным имуществом; доходы от продажи квартир (в целях улучшения жилищных условий осуществляется заключение договора мены от имени муниципального образования город Ноябрьск и лицом, которому предоставляется жилое помещение) и доходы от продажи земельных участков.

Причины выполнения доходных источников менее 20% к годовым плановым назначениям

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

План - 297 109 тыс. руб., исполнено - 56 889 тыс. руб., или 19,1%.

Причина не исполнения: в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации срок уплаты определен:

1) для организаций - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;

2) для индивидуальных предпринимателей - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговым периодом признается календарный год.

Налог на имущество физических лиц

План - 23 232 тыс. руб., исполнено - 1 493 тыс. руб., или 6,4%.

Причина не исполнения: в соответствии со ст. 409 Налогового кодекса Российской Федерации уплата налога производится налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Земельный налог

План - 110 546 тыс. руб., исполнено - 17 752 тыс. руб., или 16,1%.

Причина не исполнения:

1. в соответствии с решением Городской Думы от 21.11.2013 N 632-Д "О ставках земельного налога на территории муниципального образования город Ноябрьск" (в ред. от 18.12.2014 N 46-Д) авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями не позднее 01 числа второго месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (отчетным периодом признается 1 квартал, 2 квартал и 3 квартал календарного года).

2. в соответствии со ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации уплата налога производится налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям

План - 1 119 тыс. руб., исполнено - 0.

Причина не исполнения: в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проведение годовых общих собраний акционеров проводится, как правило, в июне месяце.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Выплата дивидендов производится в течение 25 дней со дня принятия решения об их выплате.

В связи с этим, поступление доходов запланировано на июль текущего года.

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

План - 347 246 тыс. руб., исполнено - 39 455 тыс. руб., или 11,4%.

Причина не исполнения:

1) по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков исполнение.

Согласно постановлению Правительства ЯНАО от 08.10.2015 N 953-П "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов" арендная плата вносится ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом;

2) по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

По условиям договоров, ежеквартальный платеж осуществляется до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом;

3) по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков).

Недобросовестное исполнение обязательств по уплате арендных платежей организациями за пользование муниципальным имуществом.

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

План - 740 тыс. руб., исполнено - 0.

Причина не исполнения: поступление данного дохода запланировано на 2 квартал 2016 года, так как рассмотрение отчетов по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за прошлый год, в соответствии с постановлением Администрации города Ноябрьска от 14.10.2009 N П-1865, состоится со 2 по 31 мая года, следующего за отчетным.

Согласно решению Городской Думы от 19.12.2013 N 652-Д уплата части прибыли, по итогам года производится не позднее 30 июня года, следующего за отчетным годом.

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

План - 1 493 тыс. руб., исполнено - 205 тыс. руб. или 13,7%.

Причина не исполнения: ненадлежащее исполнение обязательств по договорам найма жилых помещений.

Кроме того, в декабре 2015 года на данный код дохода были перечислены ошибочные платежи в сумме 68 тыс. рублей. В начале текущего года данная сумма уточнена на доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов.

Доходы от реализации имущества, находящейся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

План - 6 580 тыс. руб., исполнено - - 553 тыс. руб. или - 8,4%.

Причина не исполнения: во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования на 2016 год, проведение аукциона по продаже муниципальной собственности запланировано на 2 - 3 квартал текущего года.

Кроме того, 15 декабря 2015 года для участия в аукционе, участником предоставлен задаток в сумме 1 708 тыс. рублей. После проведения аукциона сумма задатка перечислена в местный бюджет на данный код дохода.

По результатам проведенного аукциона заключен договор купли-продажи, по условиям которого цена на нежилое помещение составила 145 тыс. рублей, а на земельный участок - 8 845 тыс. рублей, т.е. на данном КБК образовалась переплата. В связи с чем, в январе 2016 года произведен перезачет образовавшейся переплаты на код дохода от продажи земельных участков

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

План - 2 427 197 тыс. руб., исполнено - 441 453 тыс. руб., или 18,2%.

Причина не исполнения: во исполнение распоряжения Правительства ЯНАО от 25.12.2015 N 365-Р "О мерах по сокращению расходов окружного бюджета в 2016 году" в рамках оптимизации расходов окружного бюджета сокращены объемы дотации местному бюджету (письмо ДФ ЯНАО от 08.02.2016 N 2901-15/213-АЗ).

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты)

План - 517 809 тыс. руб., исполнено - 21 834 тыс. руб. или 4,2%.

Причина не исполнения: субсидии в основном не исполнены в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, в связи с тем, что финансирование производится на основании фактически выполненных работ.

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

План - 4 064 409 тыс. руб., исполнено - 711 900 тыс. руб. или 17,5%.

Причина не исполнения: субвенции в основном не исполнены:

- по социальной поддержке работников государственных и муниципальных учреждений, в соответствии с Законом ЯНАО от 02.03.2016 N 4-ЗАО "О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2016 год" компенсационные выплаты приостановлены по 31.12.2016;

- по обеспечению прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в связи сезонностью осуществления расходов и заявительным характером выплат, пособий и компенсаций.

В целом план по субвенциям за 1 квартал 2016 года исполнен на 91%.

Иные межбюджетные трансферты

План - 36 тыс. руб., исполнено - 0.

Причина не исполнения: поступление межбюджетных трансфертов, передаваемых в местный бюджет на комплектование книжных фондов библиотек запланированы на май 2016 года.

Расходы бюджета

Решением Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск от 24.12.2015 N 196-Д "О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2016 год" (далее - решение о бюджете) бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 9 377 646 тыс. руб. распределены по 12 муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

В соответствии со статьями 158 и 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 10 решения о бюджете и приказом департамента финансов Администрации города от 21.01.2016 N 15 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Ноябрьск и бюджетных росписей главных распорядителей средств (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита) бюджета муниципального образования город Ноябрьск" (далее - приказ ДФ) внесены изменения в плановые бюджетные назначения и по состоянию на 01 апреля 2016 года план по расходам составил 9 526 690 тыс. руб.

Структура расходов бюджета муниципального образования город Ноябрьск на 2015 год, как и в предыдущие годы, имеет социальную направленность, так как почти 79% расходов направлены на образование, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт.

Расходы бюджета направлены на обеспечение потребностей граждан города Ноябрьска в муниципальных услугах, увеличение доступности и качества муниципальных услуг и выполнение муниципальных функций.

Расходная часть бюджета муниципального образования город Ноябрьск за 1 квартал 2016 года исполнена в сумме 1 700 851 тыс. руб. или 18% от годового плана 9 526 690 тыс. руб.:

				(тыс. руб.)
раздел	наименование	план на 2016 год	исполнено за 1 квартал 2016 года	% исполнения от плана на 2016 год
0100	Общегосударственные вопросы	760 194	138 372	18
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	82 986	8 991	11
0400	Национальная экономика	722 940	107 503	15
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	412 043	7 625	2
0600	Охрана окружающей среды	429	0	0
0700	Образование	4 712 879	850 413	18
0800	Культура, кинематография	476 062	83 758	18
0900	Здравоохранение	8 032	1 499	19
1000	Социальная политика	1 933 400	414 930	21
1100	Физическая культура и спорт	251 272	61 048	24
1200	Средства массовой информации	166 453	26 712	16
Итого		9 526 690	1 700 851	18

По сравнению с 1 кварталом 2015 года расходы бюджета в текущем году увеличились на 126 588 тыс. руб. или на 8%.

За 1 квартал текущего года бюджетные обязательства по заявкам бюджетополучателей выполнены своевременно и в полном объеме, в том числе профинансированы:

- заработная плата с начислениями на оплату труда получателей бюджетных средств на общую сумму 273 802 тыс. руб.,

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям города в размере 890 813 тыс. руб., из них:

- на выполнение муниципальных заданий - 855 406 тыс. руб.,

- на иные цели (целевые субсидии) - 35 407 тыс. руб.,

- произведены социальные выплаты на сумму 392 310 тыс. руб.,

- иные расходы составили 143 926 тыс. руб.

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности администрации города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы реализуется с целью обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах и функциях, оказываемых Администрацией города.

Ответственным исполнителем данной программы является Администрация города Ноябрьска (управление делами).

Решением Городской Думы о бюджете на реализацию мероприятий программы в 2016 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 510 307 тыс. руб.

В соответствие со статьями 158 и 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 10 решения о бюджете и приказом ДФ, уменьшены бюджетные ассигнования на общую сумму 122 тыс. руб., в том числе:

- 55 тыс. руб. распределение экономии с подпрограммы "Эксплуатация и содержание зданий и помещений Администрации города Ноябрьска" на муниципальную программу "Развитие информационного общества", из них: 10 тыс. руб. - на оплату взносов на капитальный ремонт и 45 тыс. руб. - на сервисные услуги по программному сопровождению МКУ ЦИСИ "Спектр".

- 67 тыс. руб. перераспределены на непрограммные мероприятия для оплаты исполнительных листов, из них: 25 тыс. руб. с подпрограммы "Совершенствование и развитие муниципальной службы, обеспечение деятельности Администрации города Ноябрьска" и 42 тыс. руб. с подпрограммы "Повышение уровня информатизации в Администрации города Ноябрьска".

Исполнение за 1 квартал текущего года составило 117 849 тыс. руб. или 23% от утвержденного плана 510 185 тыс. руб. Удельный вес денежных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, в общей сумме расходов бюджета, составил 6,9%.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в текущем году произошло увеличение расходов на 28% или на 33 700 тыс. руб. Увеличение расходов связанно с фактическим начислением заработной платы, отпускных расходов, страховых взносов во внебюджетные фонды.

Целью Муниципальной программы "Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы является повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения города Ноябрьска.

Ответственным исполнителем данной программы является Администрация города Ноябрьска (отдел по вопросам общественной безопасности).

Решением о бюджете на реализацию мероприятий программы в 2016 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 77 119 тыс. руб.

В соответствие со статьями 158 и 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 10 решения о бюджете и приказом ДФ, бюджетные ассигнования увеличены на 1 228 тыс. руб. в связи с передачей полномочий по специализированному обеспечению гидрометеорологической информацией от управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города из муниципальной программы "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск" на мероприятия, направленные на обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Ноябрьск" подпрограммы "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования город Ноябрьск".

Исполнение мероприятий программы в 2016 году за первый квартал текущего года составило 7 808 тыс. руб. или 10%. Низкое исполнение связано с экономией по результатам проведения торгов, а также с финансированием мероприятий в соответствие с заключенными муниципальными контрактами, за фактически оказанные услуги. Кроме этого, финансирование мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту, а также по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования, осуществляется в соответствие с планами проведения указанных мероприятий.

Удельный вес денежных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, в общей сумме расходов бюджета, составил 0,5%.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в текущем году произошло уменьшение расходов на 8% или на 644 тыс. руб.

Муниципальная программа "Развитие информационного общества" на 2014 - 2025 годы разработана с целью обеспечения потребности населения муниципального образования город Ноябрьск в информации.

Решением о бюджете на реализацию мероприятий программы в 2016 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 187 421 тыс. руб.

В соответствие со статьями 158 и 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 10 решения о бюджете и приказом ДФ, увеличены бюджетные ассигнования на 55 тыс. руб. для обеспечения деятельности МКУ "Центр информации и социологических исследований "Спектр" на оплату взносов по капитальному ремонту и сервисные услуги по программному сопровождению "1С: Предприятие", в рамках подпрограммы "Проведение единой информационной политики в муниципальном образовании город Ноябрьск" за счет экономии бюджетных ассигнований по муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности Администрации города Ноябрьска".

Исполнение за 1 квартал 2016 года составило 28 456 тыс. руб. или 15% от плановых назначений 187 476 тыс. руб.

Низкое исполнение связано с фактическим начислением заработной платы, отпускных, условиями заключенных договоров и муниципальных контрактов. Кроме этого, в настоящее время ведется работа по подготовке проведения конкурса по предоставлению субсидий социально - ориентированными некоммерческими организациями. В соответствие с распоряжением Администрации города Ноябрьска от 04.02.2016 N Р-124 принято решение об оказании муниципальной финансовой поддержки общественному учреждению "Добровольная пожарная команда муниципального образования город Ноябрьск", соглашение о предоставлении субсидии учреждению будет заключено и профинансировано после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете.

Удельный вес денежных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, в общей сумме расходов бюджета составил 1,7%.

В аналогичном периоде 2015 года расходы составили 27 272 тыс. руб., что на 1 184 тыс. руб. (4%) меньше текущего года.

Целью Муниципальной программы "Формирование устойчивого экономического развития муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы является обеспечение экономического роста в муниципальном образовании город Ноябрьск.

Ответственный исполнитель данной программы - Администрация города Ноябрьска (департамент экономики).

Решением о бюджете на реализацию мероприятий программы в 2016 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 140 446 тыс. руб.

Исполнение за 1 квартал текущего года составило 20 366 тыс. руб. или 15% от плана. Низкое исполнение связано с тем, что реализация комплекса мер по развитию малого и среднего предпринимательства и мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности в муниципальном образовании город Ноябрьск запланированы на 2-4 квартал текущего года. В настоящее время осуществляется подготовка к проведению конкурсов на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Кроме этого, расходы производятся согласно заключенным договорам и муниципальным контрактам по факту выполненных работ.

Удельный вес денежных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, в общей сумме расходов бюджета составил 1,2%.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в текущем году произошло увеличение расходов на 17 178 тыс. руб. в связи с включением в 2016 году в состав программы подпрограммы "Обеспечение деятельности заказчика-застройщика в целях обеспечения возложенных на него функций".

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы реализуется для обеспечения современного качества образования в условиях новых государственных требований к образованию, в целях функционирования единой, насыщенной образовательными ресурсами информационно - образовательной среды, а также для функционирования системы социального взаимодействия для достижения целей современного образования. Целью муниципальной программы является рост доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с изменяющимися запросами населения и задачами муниципального образования город Ноябрьск.

Ответственным исполнителем программы является департамент образования Администрации города Ноябрьска.

Решением Городской Думы о бюджете на реализацию мероприятий программы в 2016 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 4 106 288 тыс. руб.

В соответствие со статьями 158 и 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 10 решения о бюджете и приказом ДФ увеличены плановые ассигнования программы на 119 тыс. руб., в том числе:

- 68 тыс. руб. за счет суммы остатка на едином счете местного бюджета на 01 января 2016 года по безвозмездным поступлениям от ООО "Статус-2", МУП "Ноябрьскспецавтотранс" для муниципального казенного учреждения "Детский дом "Семья" на оплату командировочных расходов и курсов повышения квалификации руководителя учреждения;

- 51 тыс. руб. за счет текущих безвозмездных поступлений 2016 года от Сысенко Юрия Ивановича для муниципального казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на приобретение лицензионных программ.

Исполнение за 1 квартал текущего года в целом по программе составило 752 894 тыс. руб. или 18% при плане 4 106 407 тыс. руб. Финансирование осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на выполнение муниципальных заданий под фактические затраты учреждений.

Удельный вес денежных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, в общей сумме расходов бюджета составил 44,3%.

В сравнение с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 20 115 тыс. руб.

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики" на 2014 - 2025 годы" разработана для развития потенциала молодежи и активное его вовлечение в процессы совершенствования общественных отношений, так как социально-экономическое развитие того или иного города основывается на эффективном использовании человеческого потенциала, в первую очередь, молодого поколения как стратегического ресурса.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах муниципального образования город Ноябрьск.

Ответственным исполнителем данной программы является управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска.

Решением о бюджете утверждены бюджетные назначения по данной программе на сумму 391 537 тыс. руб.

В соответствии со статьями 158 и 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 10 решения о бюджете и приказом ДФ по предложению главного распорядителя бюджетных средств откорректированы объемы бюджетных назначений в разрезе мероприятий подпрограмм муниципальной программы по кодам классификации расходов бюджета муниципального образования город Ноябрьск, и увеличены на 1 430 тыс. руб. из них:

- увеличены бюджетные ассигнования на 1 500 тыс. руб. в связи с передачей полномочий по организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья от управления социальной защиты населения Администрации города из муниципальной программы "Повышение уровня и качества жизни, обеспечение социальной стабильности отдельных категорий граждан муниципального образования город Ноябрьск" управлению по делам семьи и молодежи Администрации города на мероприятия подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в муниципальном образовании город Ноябрьск",

- уменьшены на 70 тыс. руб. мероприятия подпрограммы "Административно-правовое и финансовое обеспечение реализации молодежной политики" с целью оплаты административного штрафа за отсутствие входа и эвакуационного выхода в помещениях, занимаемых управлением по делам семьи и молодежи Администрации города, в соответствие с постановлением Мирового судьи, в рамках непрограммных расходов.

Расходы за 1 квартал 2016 года по муниципальной программе составили 63 458 тыс. руб. или 16% от плановых назначений 392 967 тыс. руб. Низкий процент исполнения объясняется финансированием субсидий на выполнение муниципальных заданий под фактические затраты учреждений, а также тем, что основное финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи будет осуществляться со 2-го квартала текущего года, в период летней оздоровительной кампании.

В сравнение с аналогичным периодом 2015 года исполнение в 1 квартале 2016 года уменьшилось на 1 592 тыс. руб. или на 2%.

Удельный вес денежных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, в общей сумме расходов бюджета составил 3,7%.

Муниципальная программа "Повышение уровня и качества жизни, обеспечение социальной стабильности отдельных категорий граждан муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы" разработана в направлении политики Ямало-Ненецкого автономного округа в отношении адресной социальной поддержки нетрудоспособных, малоимущих и социально незащищенных категорий граждан и включает в себя комплекс мер, направленных на обеспечение их социальной стабильности с целью повышения уровня и качества жизни, обеспечения социальной стабильности отдельных категорий граждан муниципального образования город Ноябрьск.

Ответственным исполнителем данной программы является управление социальной защиты населения Администрации города Ноябрьска.

Решением о бюджете на реализацию программы утверждено 1 432 961 тыс. руб.

В соответствии со статьями 158 и 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 10 решения о бюджете и приказом ДФ по предложению главного распорядителя бюджетных средств откорректированы объемы бюджетных назначений в разрезе мероприятий подпрограмм муниципальной программы по кодам классификации расходов бюджета муниципального образования город Ноябрьск, а именно ассигнования уменьшены на 1 481 тыс. руб. из них:

- увеличены на 20 тыс. руб. за счет средств резервного фонда Администрации города для выплаты материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара, в рамках мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан";

- уменьшены на 1 500 тыс. руб. в связи с передачей полномочий по организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья от управления социальной защиты населения Администрации города управлению по делам семьи и молодежи Администрации города на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в рамках муниципальной программы "Развитие молодежной политики";

- уменьшены на 1 тыс. руб. бюджетные назначения по субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствие с Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" согласно уведомлению департамента социальной защиты населения ЯНАО от 28.12.2015 N 449.

Расходы по данной муниципальной программе за 1 квартал 2016 года составили 298 171 тыс. руб. или 21% от плановых назначений на 2016 года в сумме 1 431 480 тыс. руб., что на 40 017 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2015 года. Основная причина увеличения расходов программы связана с заявительным характером выплат.

Удельный вес денежных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, в общей сумме расходов бюджета составил 17,5%.

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" разработана с целью сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития города, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям.

Ответственным исполнителем данной программы является управление культуры Администрации города Ноябрьска.

Решением о бюджете утверждены бюджетные назначения на реализацию мероприятий данной программы на сумму 712 916 тыс. руб.

Исполнение за 1 квартал текущего года составило 126 534 тыс. руб. или 18%. Финансирование осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на выполнение муниципальных заданий под фактические затраты учреждений в соответствие с календарным планом мероприятий.

В сравнение с аналогичным периодом 2015 года исполнение за 1 квартал 2016 года уменьшилось на 12 761 тыс. руб. или 9%.

Удельный вес денежных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, в общей сумме расходов бюджета составил 7,4%.

Целью муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городе Ноябрьске" на 2014 - 2025 ГОДЫ является удовлетворение потребности населения муниципального образования город Ноябрьск в ведении здорового образа жизни и в занятиях физической культурой и спортом. Осуществление мероприятий программы позволит последовательно осуществлять меры по формированию здорового образа жизни, развитию физкультуры и спорта в муниципальном образовании город Ноябрьск, что должно привести к улучшению демографической ситуации, сохранению и поддержанию основных параметров жизнедеятельности жителей города.

Ответственным исполнителем данной программы является управление по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска.

Решением о бюджете утверждены бюджетные назначения по данной программе на сумму 401 548 тыс. руб.

В соответствие со статьями 158 и 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 10 решения о бюджете и приказом ДФ бюджетные ассигнования уменьшены на общую сумму 1 918 тыс. руб., в том числе:

1. По подпрограмме "Ноябрьск - город спортивный" бюджетные ассигнования увеличены на 1 100 тыс. руб., из них:

- 500 тыс. руб. за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области на приобретение спортивного инвентаря и экипировки МАУ "Центр спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы" (распоряжение Правительства Тюменской области от 17.11.2015 N 1774-рп);

- 600 тыс. руб. за счет остатков безвозмездных поступлений резервного фонда Правительства Тюменской области на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки МБОУ ДОД "СДЮСШОР" (распоряжения Правительства Тюменской области от 10.06.2013 N 1014-рп, от 15.07.2014 N 1242-рп, от 28.09.2015 N 1567-рп);

2. По подпрограмме "Обеспечение механизма реализации муниципальной политики в соответствии с установленной сферой деятельности управления по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска" уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 3 018 тыс. руб. по предоставлению компенсационной выплаты на оздоровление работникам муниципальных учреждений спортивной направленности согласно уведомлению о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств департамента по физической культуре и спорту ЯНАО от 22.03.2016 N 1502.

Расходы по данной муниципальной программе за 1 квартал 2016 года составили 90 273 тыс. руб. или 23% от плановых назначений 399 630 тыс. руб. В сравнении с 1 кварталом 2015 года исполнение за 1 квартал 2016 года увеличилось на 11 877 тыс. руб.

Удельный вес денежных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, в общей сумме расходов бюджета составил 5,3%.

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы разработана с целью повышения качества управления муниципальными финансами.

Ответственным исполнителем данной программы и мероприятий подпрограмм является департамент финансов Администрации города Ноябрьска.

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 149 538 тыс. руб., исполнение за 1 квартал текущего года составило 34 544 тыс. руб. или 23%. Удельный вес денежных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, в общей сумме расходов бюджета составил 2%.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в текущем году произошло увеличение расходов на 26% или на 8 940 тыс. руб. Увеличение расходов связанно с фактическим начислением заработной платы, отпускных расходов, страховых взносов во внебюджетные фонды.

Муниципальная программа "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2025 годы" создана с целью повышения уровня жизнеобеспечения, организации безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в муниципальном образовании город Ноябрьск.

Ответственным исполнителем данной муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска.

Решением о бюджете утверждены бюджетные назначения по данной программе в сумме 829 338 тыс. руб.

В соответствие со статьями 158 и 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 10 решения о бюджете и приказом ДФ внесены изменения в плановые назначения текущего финансового года, а именно:

- увеличены бюджетные ассигнования по муниципальной программе на 64 231 тыс. руб. для реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов по подпрограмме "Организация безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, соответствующих установленным стандартам качества" согласно уведомлению департамента Государственного жилищного надзора ЯНАО от 11.03.2016 N 6;

- уменьшены бюджетные ассигнования по муниципальной программе на сумму 1 378 тыс. руб., из них:

- 1 228 тыс. руб. с целью повышения эффективности системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах муниципального образования и обеспечение гарантированного экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, полномочия по специализированному обеспечению гидрометеорологической информацией переданы на мероприятия, направленные на обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Ноябрьск", муниципальной программы "Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения города Ноябрьска".

- 150 тыс. руб. на непрограммные расходы для оплаты административного штрафа за установку дорожных знаков, установленных с нарушением требований действующих государственных стандартов за счет мероприятий подпрограммы "Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы".

Расходы по данной муниципальной программе за 1 квартал составили 99 495 тыс. руб. или 11% от плановых назначений 2015 года в сумме 892 191 тыс. руб. Низкий процент исполнения объясняется тем, что расходы производятся в соответствии с заключенными договорами и муниципальными контрактами по факту выполненных работ, с задержкой подрядчиками предоставления исполнительной документации для финансирования, а также с длительным подписанием соглашений с органами государственной власти ЯНАО о предоставлении бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов в форме субсидии.

В аналогичном периоде 2015 года расходы составили 89 370 тыс. руб. Увеличение расходов в 1 квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодов 2015 года связано с оплатой в 2016 году мирового соглашения в сфере дорожной деятельности на основании определения Арбитражного суда ЯНАО об утверждении мирового соглашения и о прекращении производства по делу N А81-3631/2015 от 02.11.2015.

Удельный вес денежных средств, направленных на реализацию программных мероприятий, в общей сумме расходов бюджета составил 5,9%.

Целью муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальной собственностью и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск" является совершенствование управления муниципальной собственностью и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск.

Ответственным исполнителем данной программы и мероприятий подпрограмм является Ноябрьский городской департамент по имуществу Администрации города Ноябрьска.

Решением о бюджете утверждены бюджетные назначения по данной программе на сумму 343 915 тыс. руб.

В соответствие со статьями 158 и 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 10 решения о бюджете и приказом ДФ увеличены бюджетные назначения на общую сумму 86 427 тыс. руб., в том числе:

- 79 414 тыс. руб. на выкуп жилых помещений у собственников в рамках реализации мероприятий долгосрочной окружной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЯНАО по уведомлению департамента строительства и жилищной политики ЯНАО от 22.01.2016 N 56;

- 3 780 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений средств ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ" на выкуп жилых помещений у собственников в рамках реализации мероприятий долгосрочной окружной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЯНАО:

3 373 тыс. руб. - остатки безвозмездных поступлений на 01.01.2016 года;

407 тыс. руб. - поступление текущего года.

- 3 389 тыс. руб. неиспользованный остаток окружной субсидии по состоянию на 01.01.2016 на выкуп у собственников жилых помещений, подлежащих сносу, согласно уведомлению департамента строительства и жилищной политики ЯНАО от 05.02.2016 N 4.

При этом, ассигнования уменьшены на 156 тыс. руб. для оплаты судебных расходов по исполнительным листам по непрограммным расходам за счет мероприятий подпрограммы "Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом"

Расходы по данной муниципальной программе за 1 квартал 2016 года составили 42 520 тыс. руб. или 10% от плановых назначений 430 342 тыс. руб., что на 10 130 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2015 года. Низкий процент исполнения связан с оплатой по муниципальным контрактам и договорам за фактически оказанные услуги. Кроме этого, по сносу ветхого и аварийного жилья ведется работа по заключению муниципального контракта (аукцион состоялся в марте 2016 года). Также, ведется работа с молодыми семьями и многодетной семьей с целью выдачи свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилья. Выдача свидетельств будет производиться после подтверждения права на получение социальной выплаты. Оплата выданных свидетельств производится по результатам их реализации.

Удельный вес денежных средств, направленных на реализацию программных мероприятий, в общей сумме расходов бюджета составил 2,5%.

При формировании бюджета муниципального образования город Ноябрьск на 2016 финансовый год, кроме исполнения мероприятий в рамках муниципальных программ, предусмотрены ассигнования на реализацию непрограммных направлений деятельности.

Решением о бюджете на непрограммные направления деятельности утверждены ассигнования на сумму 94 312 тыс. руб.

В соответствие со статьями 158 и 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 10 решения о бюджете и приказом ДФ, увеличены бюджетные ассигнования на общую сумму 453 тыс. руб., в том числе:

- 443 тыс. руб. перераспределены с муниципальных программ на оплату судебных расходов согласно исполнительным листам и оплату административных штрафов, в том числе:

- 67 тыс. руб. с муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности Администрации города";

- 156 тыс. руб. с муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальной собственностью и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск";

- 70 тыс. руб. с муниципальной программы "Развитие молодежной политики" на оплату административного штрафа за отсутствие входа и эвакуационного выхода в помещениях, занимаемых управлением по делам семьи и молодежи Администрации города, в соответствии с постановлением Мирового судьи;

- 150 тыс. руб. с муниципальной программы "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск;

- 30 тыс. руб. за счет суммы остатка на едином счете местного бюджета на 01.01.2016 года по безвозмездным поступлениям от Ассоциации нотариусов "Нотариальная палата ЯНАО" для МКОУ Детский дом "Семья";

- уменьшены на 20 тыс. руб. средства резервного фонда Администрации города для выплаты материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара, в рамках мероприятий муниципальной программы "Повышение уровня и качества жизни, обеспечение социальной стабильности отдельных категорий граждан муниципального образования город Ноябрьск".

Таким образом, на реализацию непрограммных направлений деятельности в 2016 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 94 765 тыс. руб., исполнение за 1 квартал текущего года составило 18 483 тыс. руб. или 20%.

Удельный вес денежных средств, направленных на реализацию непрограммных мероприятий, в общей сумме расходов бюджета составил 1,1%.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в текущем году произошло увеличение расходов на 34% или на 6 461 тыс. руб. Увеличение расходов связанно с увеличением бюджетных ассигнований направленных на единовременные выплаты при выходе на пенсию муниципальных служащих, по сравнению с 1 кварталом 2015 года.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Бюджет муниципального образования город Ноябрьск за 1 квартал 2016 года исполнен с дефицитом в сумме 40 724 тыс. руб.