Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
г. Лабытнанги
от 4 декабря 2014 г. N 846

"План
мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования город Лабытнанги
(утв. постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги от 11 июня 2013 г. N 381)

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") являются:

повышение качества жизни жителей города Лабытнанги путем обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, автономного округа, города, создание условий для развития творческих способностей и социализации детей и современной молодежи, получения ими качественного дополнительного образования в сфере культуры, обеспечение прав граждан на доступ к культурным благам и информационным ресурсам;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений сферы культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений сферы культуры города Лабытнанги;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение содержания муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет всех учреждений сферы культуры г. Лабытнанги, размещение электронных баз данных в сети Интернет, создание электронной библиотеки);

создание условий для творческой самореализации граждан, поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

повышение эффективности и качества образования в сфере культуры и искусства города Лабытнанги;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населения.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

N п/п	Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля библиотечного фонда централизованной библиотечной системы, занесённого в электронный каталог (%)	98	98	100	100	100	100
2.	Доля библиотек централизованной библиотечной системы, подключённых к сети Интернет (%)	100	100	100	100	100	100
3.	Охват населения услугами городского краеведческого музея (%)	26	26	27	27	28	28
4.	Наличие сайта городского краеведческого музея в сети Интернет	1	1	1	1	1	1
5.	Доля музейных предметов, занесённых в электронный каталог (%)	99	99	99	99	99	99
6.	Доля представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов совокупного музейного фонда (%)	19	20	20	20	20	20
7.	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городском краеведческом музее (по отношению к 2012 году) (%)	-	-	8%	16%	16%	16%
8.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (%)	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
9.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города, (%)	13,5	14	14,5	15	15,5	16
10.	Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом) (%)	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11.	Увеличение количества предоставляемых дополнительных платных услуг учреждениями культуры города (по сравнению с предыдущим годом) (%)	-	3	3	3	3	3

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений сферы культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений сферы культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников до средней заработной платы в автономном округе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, постановления Губернатора автономного округа от 08 октября 2012 г. N 144-ПГ "О мерах по выполнению поручений и достижению целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606", постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 г. N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года".

Учитывая специфику деятельности учреждений сферы культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

N п/п	Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений сферы культуры города Лабытнанги, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в автономном округе (%), в том числе:
	учреждений культуры	60,1	64,9	73,7	83	100	100
	Численность работников в муниципальных учреждениях сферы культуры города Лабытнанги (чел.)	96	96	96	96	91	86

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель	Сроки и периодичность
1	2	3	4	5
I. Совершенствование системы оплаты труда
1.1.	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных управлению культуры города Лабытнанги учреждений в сфере культуры и их руководителей, работников	Анализ имеющейся нормативно-правовой базы сферы культуры и внесение в нее изменений и дополнений, приказ руководителя муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно
1.2.	Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению средств на повышение заработной платы за счет всех источников финансирования, в том числе получаемых за счет оптимизации ресурсов, по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности, включая, мероприятия по максимальному использованию площадей и имущества, по расширению перечня платных услуг по повышению доступности информации об услугах учреждений культуры	Доклад (ИНФОРМАЦИЯ) муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" в департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" и подведомственные управлению культуры учреждения	Ежегодно
1.3.	Внесение изменений в типовые положения по оплате труда работников учреждений сферы культуры, подведомственных управлению культуры и их дальнейшая корректировка	Муниципальный правовой акт Администрации города Лабытнанги	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	По необходимости
1.4.	Внедрение нормативно-подушевого финансирования в учреждениях сферы культуры, подведомственных управлению культуры города Лабытнанги	Правовой акт муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" после издания правового акта департамента культуры автономного округа	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	2015 год
1.5.	Мероприятия по оптимизации штатной численности организаций в сфере культуры - динамика сокращения численности работников, занятых в системе культуры	Муниципальный правовой акт Администрации города Лабытнанги, правовой акт муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	С 2016 года ежегодно
1.6.	Внедрение систем нормирования труда в учреждениях сферы культуры, подведомственных управлению культуры города, с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"	Правовой акт муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" после издания правых актов Министерства культуры Российской Федерации и департамента культуры автономного округа	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	2015 год
1.7.	Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, музея, культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг	Муниципальный правовой акт Администрации города Лабытнанги, правовой акт муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	2015 - 2018 годы
II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
2.1.	Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей	Трудовые договоры с руководителями учреждений сферы культуры, предоставление 100% сведений	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно
2.2.	Мероприятия по организации и проведению контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений (Федеральный закон от 29.12.2012 N 280-ФЗ), включая:	Трудовые договоры с руководителями учреждений сферы культуры, поддержание установленного уровня соотношения	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно
	1) предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет;	размещение в системе Интернет 100%
	2) заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"	трудовые договоры с руководителями учреждений 100%
2.3.	Мероприятия по установлению предельного (не превышающего более чем в 4 раза) уровня соотношений средней заработной платы руководителей учреждений к средней заработной плате работников учреждений за отчетный год	Правовой акт муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги", поддержание установленного уровня соотношений	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно
2.4.	Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения сферы культуры, осуществляющего деятельность на территории города Лабытнанги, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в автономном округе, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях	Муниципальный правовой акт Администрации города Лабытнанги, правовой акт муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" после издания соответствующего правого акта департамента культуры автономного округа	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно
III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
3.1.	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений сферы культуры в связи с введением "эффективного контракта"	Трудовые договоры работников, заключения 100% дополнительных соглашений к трудовым договорам	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги", руководители муниципальных учреждений сферы культуры	Ежегодно
3.2.	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки кадров	Информация управления культуры	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно
3.3.	Проведение аттестации работников учреждений сферы культуры, подведомственных управлению культуры, с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда Российской Федерации от 26.04.2013 N 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении в 2014 - 2015 годах "эффективного контракта"	Правовой акт муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"; разработка документов по порядку формирования аттестационной комиссии и аттестации работников. Аттестация работников	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"; подведомственные учреждения сферы культуры	2015 - 2016 годы
3.4.	Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры, подведомственных управлению культуры, и заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора ("эффективный контракт") в сфере культуры	Трудовые договоры работников	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"; подведомственные учреждения сферы культуры	Ежегодно
3.5.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений сферы культуры, подведомственных управлению культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов	Правовой акт муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"; поддержание установленной доли	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	До 2017 года
3.6.	Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнение работ) (должностных инструкций), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников муниципальных учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработки систем оценки эффективности деятельности работников	Муниципальный правовой акт Администрации города Лабытнанги, правовой акт муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги", подведомственные муниципальные учреждения	По необходимости
3.7.	Внедрение профессиональных стандартов специалистов в сфере культуры	Правовой акт органов местного самоуправления после издания правовых актов Министерства культуры Российской Федерации и департамента культуры автономного округа	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	2016 - 2017 годы
3.8.	Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения	Информация в департамент культуры автономного округа	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно, начиная с 2015
IV. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
4.1.	Создание, обеспечения деятельности постоянно действующей рабочей группы управления культуры города Лабытнанги по оценке результатов реализации "дорожной карты"	Правовой акт муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно
4.2.	Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Формы статистического наблюдения	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежеквартально
4.3.	Мониторинг реализации поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы культуры на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р	Информация в департамент культуры автономного округа	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно 05 июля, 28 декабря
4.4.	Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"	Правовой акт муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	2014 год
4.5.	Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"	Аналитическая записка муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги", информация в департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежеквартально
4.6.	Расчет потребности и учет при формировании местного бюджета расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в соответствии с планами-графиками реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597, от 01 июня 2012 г. N 761 и от 28 декабря 2012 г. N 1688 в части повышения оплаты труда работникам государственных (муниципальных) учреждений в соответствии с Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Доклад в департамент финансов Администрации города Лабытнанги, департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно
4.7.	Подготовка информации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Информация в департамент культуры автономного округа	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	2017 год
4.8.	Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	Встречи, беседы, совещания	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги", подведомственные учреждения сферы культуры, профсоюзные организации	Ежегодно
V. Независимая система оценки качества предоставления муниципальных услуг
5.1.	Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений сферы культуры, подведомственных управлению культуры, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" и Методическими рекомендациями по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2013 N 1505	Размещение 100% информации в сети "Интернет"	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно
5.2.	Обеспечение координации работы по реализации в городе независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги (в сфере культуры)	Правой акт муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно
5.3.	Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования в управлении культуры города Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций	Правой акт муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	2013 год
5.4.	Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности Общественного совета	Правой акт муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно
5.5.	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций сферы культуры	Сайт муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно
5.6.	Проведение мониторинга работы организаций сферы культуры, формирование независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры	Публикация информации о деятельности на официальном сайте управления культуры	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно
5.7.	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о функционировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры	Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценке и качестве работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры. Публикация на официальном сайте муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно
5.8.	Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры	Информация о реализации независимой системы оценки качества работы в департамент культуры автономного округа, заполнение форм отчетности в информационно-аналитической системе "Мониторинг программы поэтапного совершенствования оплаты труда" в соответствии с приказом Минтруда России от 31 мая 2013 г. N 234а	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно
VI. Сопровождение "дорожной карты"
6.1.	Реализация планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений культуры, подведомственных управлению культуры, в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения культуры, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с управлением культуры)	Правовой акт муниципального учреждения "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги", подведомственные учреждения сферы культуры	Ежегодно
6.2.	Корректировка муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы, в части соответствия включенных в неё мероприятий мероприятиями "дорожной карты"	Муниципальный правовой акт Администрации города Лабытнанги	Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	Ежегодно

Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования города Лабытнанги приведены в приложении к плану мероприятий ("дорожной карте").

Приложение
к Плану
мероприятий ("дорожная карта")
по повышению эффективности
сферы культуры города Лабытнанги

Показатели
нормативов к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования города Лабытнанги

Муниципальное образование город Лабытнанги

Категория работников: Работники учреждений сферы культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	274,2	274,9	275,1	275,2	290,3	307,2	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	х	26 319	26 394	26 407	26 415	26 418	26 418	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	96	96	96	96	91	86	х	х
4.	Среднегодовая численность населения города Лабытнанги, чел.	26 430	26 319	26 394	26 407	26 415	26 418	26 418	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации по Программе поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы в муниципальном образовании город Лабытнанги до 2018 года	58,9	60,1	64,9	73,7	83,0	100,0	100,0	х	х
6.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры по субъекту Российской Федерации	63 963,0	69 438,7	72 508,0	76 339,0	81 148,0	85 314,0	91 883,0	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, %	х	108,6	104,4	105,3	106,3	105,1	107,7	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений сферы культуры, рублей	34 396,0	38 955,1	47 057,7	56 261,8	67 352,8	85 314,0	91 883,0	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	113,3	120,8	119,6	119,7	126,7	107,7	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	0,0	0,7	1,5	4,0	4,0	4,0	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	62,9	63,9	70,6	84,4	101,0	121,3	123,5	256,0	500,8
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	1,0	6,7	20,5	37,1	57,4	59,6	64,3	181,3
14.	в том числе:
15.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	1,4	5,9	19,4	35,6	55,9	58,1	60,9	174,9
16.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	0,0	0,0	0,5	0,0	0,8	2,1	0,5	3,4
17.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
18.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,1	0,0	2,9
19.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,0	0,8	1,1	1,5	1,5	1,5	3,4	6,4
21.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	за счет остатков средств субсидии на выполнение муниципального задания предыдущего года	х	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15 + 20 + 21 + 22)	х	3,0	6,7	20,5	37,1	57,4	59,6	64,3	181,3
24.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 16/стр. 23 * 100%)	х	0,0	0,0	2,4	0,0	1,4	3,5	0,8	1,9