Приложение. Изменения, которые вносятся в план мероприятий ("дорожную карту") по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования город Лабытнанги, утвержденный постановлением Администрации города Лабытнанги от 11.06.2013 N 381

Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
г. Лабытнанги
от 27 мая 2015 г. N 415

Изменения,
которые вносятся в план мероприятий ("дорожную карту") по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования город Лабытнанги, утвержденный постановлением Администрации города Лабытнанги от 11.06.2013 N 381

1.1. Пункт 1 раздела III изложить в новой редакции:

"1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

N п/п	Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Охват населения услугами профессионального искусства (%)	-	20	22	23	24	25
2.	Доля библиотечного фонда централизованной библиотечной системы, занесённого в электронный каталог (%)	98	98	100	100	100	100
3.	Доля библиотек централизованной библиотечной системы, подключённых к сети Интернет (%)	100	100	100	100	100	100
4.	Охват населения услугами городского краеведческого музея (%)	26	32	33	34	35	36
5.	Наличие сайта городского краеведческого музея в сети Интернет	1	1	1	1	1	1
6.	Доля музейных предметов, занесённых в электронный каталог(%)	99	99	99	99	99	99
7.	Доля представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов совокупного музейного фонда (%)	19	20	21	22	23	24
8.	Количество передвижных и обменных выставочных проектов, реализуемых городским краеведческим музеем (ед.)		4	5	6	7	8
9.	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городском краеведческом музее (по отношению к 2012 году) (%)		25	35	45	55	65
10.	Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (%)		0,6	0,7	0,8	0,9	1
11.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города (от 6 до 18 лет), (%)	13,5	14	14,5	15	15,5	16
12.	Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом) (%)	-	10	15	20	25	30
13.	Увеличение количества предоставляемых дополнительных платных услуг учреждениями культуры города (по сравнению с предыдущим годом) (%)		10	15	20	25	30

".

1.2. В разделе IV таблицу изложить в новой редакции:

"

	Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений сферы культуры города Лабытнанги, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в автономном округе (%), в том числе:
1.1.	учреждений культуры	60,1	64,9	69,3	83	100	100
1.2.	образовательной организации	66,2	62	75	90	100	100
2.	Численность работников в муниципальных учреждениях сферы культуры города Лабытнанги (чел.)	184	189	189	186	177	168
2.1.	учреждений культуры	96	99	99	96	91	86
2.2.	образовательной организации	88	90	90	90	86	82
2.2.1.	в том числе педагогические работники	50	50	53	53	53	53

".

1.3. Приложение к Плану изложить в новой редакции:

"Приложение
к Плану
мероприятий ("дорожная карта")
по повышению эффективности
сферы культуры муниципального
образования города Лабытнанги

Показатели
нормативов к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования города Лабытнанги

Муниципальное образование город Лабытнанги

Категория работников: Работники учреждений сферы культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	143,0	140,0	139,7	142,0	149,3	157,3	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	х	26 319	26 454	26 407	26 415	26 418	26 418	х	х
3.	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений сферы культуры города Лабытнанги, человек	х	184	189	189	186	177	168
3.1.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	96	99	99	96	91	86	х	х
3.2.	Среднесписочная численность работников образовательного учреждения сферы культуры, человек	х	88	90	90	90	86	82
3.2.1.	Среднесписочная численность педагогических работников образовательного учреждения сферы культуры, человек	х	50	50	53	53	53	53
4.	Среднегодовая численность населения города Лабытнанги, чел.	26 430	26 319	26 454	26 407	26 415	26 418	26 418	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации по Программе поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы в муниципальном образовании город Лабытнанги до 2018 года
5.1.	учреждений культуры	58,9	60,1	64,9	69,3	83,0	100,0	100,0	х	х
5.2.	образовательной организации	81,2	66,2	62,0	75,0	90,0	100,0	100,0	х	х
6.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры по субъекту Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	учреждений культуры	63 963,0	69 191,7	74 148,5	76 339,0	81 148,0	85 314,0	91 883,0	х	х
6.2.	образовательной организации	57 862,0	77 676,9	78 175,2	78 629,0	83 582,0	88 848,0	95 689,0	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, %	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	учреждений культуры	х	108,2	107,2	103,0	106,3	105,1	107,7	х	х
7.2.	образовательной организации	х	134,2	100,6	100,5	106,3	106,3	107,7	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений сферы культуры, рублей	42 162,1	43 797,6	48 572,7	52 902,9	67 352,8	85 314,0	91 883,0	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	103,9	110,9	108,9	127,3	126,7	107,7	х	х
10.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательной организации, рублей	65 303,0	68 472,2	57 822,9	58 971,8	75 223,8	88 848,0	95 689,0	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	104,9	-	102,0	127,6	118,1	107,7	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.	учреждений культуры	х	0,0	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0	х	х
12.2.	образовательной организации	х	0,0	0,4	2,0	2,0	2,0	2,0	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	учреждений культуры	1,256	1,267	1,255	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
13.2.	образовательной организации	1,246	1,263	1,266	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	116,6	126,8	114,9	130,6	163,3	194,9	202,7	408,8	806,4
14.1.	учреждений культуры	62,9	63,9	70,6	81,8	101,0	121,3	123,5	253,4	498,2
14.2.	образовательной организации	53,7	51,9	44,3	48,8	62,3	73,6	79,2	155,4	308,2
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	х	6,7	17,9	47,5	79,1	86,9	72,1	238,1
15.1.	учреждений культуры	х	х	6,7	17,9	37,1	57,4	59,6	61,7	178,7
15.2.	образовательной организации	х	х	-	-	10,4	21,7	27,3	10,4	59,4
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	1,4	5,8	15,3	44,3	75,2	82,8	65,4	223,4
16.1.	учреждений культуры	х	1,4	5,8	15,3	35,1	55,0	57,1	56,2	168,3
16.2.	образовательной организации	х	-	-	-	9,2	20,2	25,7	9,2	55,1
17.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	-	-	0,5	-	3,3	3,6	0,5	7,4
17.1.	учреждений культуры	х	-	-	0,5	-	3,3	3,6	0,5	7,4
17.2.	образовательной организации	х	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	-	-	0,5	-	-	-	0,5	0,5
18.1.	учреждений культуры	х	-	-	0,5	-	-	-	0,5	0,5
18.2.	образовательной организации	х	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	-	-	-	-	3,3	3,6	-	6,9
19.1.	учреждений культуры	х	-	-	-	-	3,3	3,6	-	6,9
19.2.	образовательной организации	х	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	1,4	-	-	-	-	-	-	-
20.1.	учреждений культуры	х	1,4	-	-	-	-	-	-	-
20.2.	образовательной организации	х	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	-	0,9	2,6	3,2	3,9	4,1	6,7	14,7
21.1.	учреждений культуры		-	0,8	1,6	2,0	2,4	2,5	4,4	9,3
21.2.	образовательной организации		-	0,1	1,0	1,2	1,5	1,6	2,3	5,4
22.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	-	-	-	-	-	-	-
22.1.	учреждений культуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.2.	образовательной организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	За счет остатков средств субсидии на выполнение муниципального задания предыдущего года	х	1,6	-	-	-	-	-	-	-
23.1.	учреждений культуры	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-
23.2.	образовательной организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 16 + 21 + 22 + 23)	х	3,0	6,7	17,9	47,5	79,1	86,9	72,1	238,1
24.1.	учреждений культуры	х	3,0	6,7	17,9	37,1	57,4	59,6	61,7	178,7
24.2.	образовательной организации	х	-	-	-	10,4	21,7	27,3	10,4	59,4
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 17/ стр. 24*100%)	х			2,9		5,7	6,0	2,9	14,6
25.1.	учреждений культуры		-	-	2,9	-	5,7	6,0	2,9	14,6
25.2.	образовательной организации		-	-	-	-	-	-	-	-

".