Приложение. Изменения, которые вносятся в план мероприятий ("дорожную карту") по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования город Лабытнанги

Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
г. Лабытнанги
от 29 февраля 2016 г. N 178

Изменения,
которые вносятся в план мероприятий ("дорожную карту") по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования город Лабытнанги

1. В таблице раздела IV:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в новой редакции:

"

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	учреждений культуры	60,3	71,1	73,4	70,8	100	100

".

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:

"

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Численность работников в муниципальных учреждениях сферы культуры города Лабытнанги (чел.)	184	189	187	189	183	177
2.1.	учреждений культуры	96	99	98	99	97	95
2.2.	образовательной организации	88	90	89	90	86	82
2.2.1.	в том числе педагогические работники	50	50	51	53	53	53

".

2. Приложение к Плану изложить в новой редакции:

"Приложение
к Плану
мероприятий ("дорожная карта")
по повышению эффективности
сферы культуры муниципального
образования города Лабытнанги

Показатели
нормативов к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования города Лабытнанги

Муниципальное образование город Лабытнанги

Категория работников: Работники учреждений сферы культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	143,0	140,0	141,6	139,7	144,5	149,2	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	х	26 319	26 454	26 474	26 410	26 450	26 410	х	х
3.	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений сферы культуры города Лабытнанги, человек	х	184	189	187	189	183	177	х	х
3.1.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	96	99	98	99	97	95	х	х
3.2.	Среднесписочная численность работников образовательного учреждения сферы культуры, человек	х	88	90	89	90	86	82	х	х
3.2.1.	Среднесписочная численность педагогических работников образовательного учреждения сферы культуры, человек	х	50	50	51	53	53	53	х	х
4.	Численность населения (среднегодовая) муниципального образования города Лабытнанги	26 430	26 319	26 454	26 474	26 410	26 450	26 410	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации								х	х
5.1.	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы	-	-	-	-	-	-	-	х	х
5.1.1.	работники учреждений культуры	х	47,5	58,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.1.2.	педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	х	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	х	х
5.2.	По субъекту Российской Федерации								х	х
5.2.1.	учреждений культуры	х	60,3	71,1	73,4	70,8	100,0	100,0	х	х
5.2.2.	образовательной организации	х	66,2	62,0	75,0	90,0	100,0	100,0	х	х
6.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры по субъекту Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	учреждений культуры	63 696,3	69 191,7	74 410,0	72 123,4	74 911,5	85 314,0	91 883,0	х	х
6.2.	образовательной организации	57 862,0	77 676,9	78 175,2	78 629,0	83 582,0	88 848,0	95 689,0	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, %	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	учреждений культуры	х	108,6	107,5	96,9	103,9	113,9	107,7	х	х
7.2.	образовательной организации	х	134,2	100,6	100,6	106,3	106,3	107,7	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений сферы культуры, рублей	42 162,1	43 797,6	48 572,7	52 992,2	53 037,3	85 314,0	91 883,0	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	103,9	110,9	109,1	100,1	160,9	107,7	х	х
10.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательной организации, рублей	65 303,0	68 472,2	57 822,9	59 266,7	75 223,8	88 848,0	95 689,0	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	104,9	-	102,5	126,9	118,1	107,7	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.	учреждений культуры	х	-	0,8	1,3	1,3	2,0	2,0	х	х
12.2.	образовательной организации	х	-	0,4	1,3	1,3	2,0	2,0	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	учреждений культуры	1,256	1,267	1,255	1,274	1,302	1,302	1,302	х	х
13.2.	образовательной организации	1,246	1,263	1,266	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	116,6	115,8	116,7	126,6	144,3	202,9	215,6	387,6	806,1
14.1.	учреждений культуры	62,9	63,9	72,4	79,4	82,0	129,3	136,4	233,8	499,5
14.2.	образовательной организации	53,7	51,9	44,3	47,2	62,3	73,6	79,2	153,8	306,6
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	х	8,5	15,5	28,5	87,1	99,8	52,5	239,4
15.1.	учреждений культуры	х	х	8,5	15,5	18,1	65,4	72,5	42,1	180,0
15.2.	образовательной организации	х	х	-	-	10,4	21,7	27,3	10,4	59,4
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х		7,9	14,4	26,6	83,0	95,5	48,9	227,4
16.1.	учреждений культуры	х	-	7,9	14,4	17,0	62,8	69,8	39,3	171,9
16.2.	образовательной организации	х	-	-	-	9,6	20,2	25,7	9,6	55,5
17.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.) (стр. 18 + 19 + 20), из них:	х	-	-	1,0	-	3,3	3,6	1,0	7,9
17.1.	учреждений культуры	х	-	-	1,0	-	3,3	3,6	1,0	7,9
17.2.	образовательной организации	х	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	-	-	1,0	-	-	-	1,0	1,0
18.1.	учреждений культуры	х	-	-	1,0	-	-	-	1,0	1,0
18.2.	образовательной организации	х	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно - управленческого, млн. рублей	х	-	-	-	-	3,3	3,6	-	6,9
19.1.	учреждений культуры	х	-	-	-	-	3,3	3,6	-	6,9
19.2.	образовательной организации	х	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
20.1.	учреждений культуры	х	-	-	-	-	-	-	-	-
20.2.	образовательной организации	х	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	-	0,6	1,1	1,9	4,1	4,3	3,6	12,0
21.1.	учреждений культуры		-	0,6	1,1	1,1	2,6	2,7	2,8	8,1
21.2.	образовательной организации		-	-	-	0,8	1,5	1,6	0,8	3,9
22.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х
22.1.	учреждений культуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.2.	образовательной организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 16 + 21 + 22)	х	-	8,5	15,5	28,5	87,1	99,8	52,5	239,4
23.1.	учреждений культуры	х	-	8,5	15,5	18,1	65,4	72,5	42,1	180,0
23.2.	образовательной организации	х	-	-	-	10,4	21,7	27,3	10,4	59,4
24.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 17/ стр. 23 * 100%)	х			6,5		5,0	5,0	6,5	16,5
24.1.	учреждений культуры		-	-	6,5	-	5,0	5,0	6,5	16,5
24.2.	образовательной организации		-	-	-	-	-	-	-	-

".